关于宝石乡2022年财政预算执行情况和 2023年财政预算草案的报告

一、2022年财政预算执行情况

2022年，我乡财政所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委、乡人大、乡政府的正确领导下，在县财政局的监督关心和各位代表的理解支持下，认真贯彻党在农村的一系列方针、政策，大力支持我乡经济发展,狠抓收入管理，严格控制支出，自觉践行新的发展理念，狠抓增收节支，深化管理改革，经受住了各方面考验，全乡预算执行情况正常，财政运行总体平稳。

（一）财政收入

2022年全年财政收入实现1554.22万元，上年结转结余67.27万元，本年财政拨款预算共计1621.49万元。

（二）财政支出

2022年乡级财政支出实现1554.22万元。其中：1.一般公共服务支出585.19万元；2.社会保障和就业支出49.64万元；3.节能环保支出163.33万元；4.城乡社区支出62.64万元；5.农林水支出631.24万元；6.交通运输支出5.0万元；7.自然资源海洋气象等支出31.54；8.卫生健康支出25.64万元。

（三）财政收支平衡情况

2022年全乡可用财力1621.49万元，支出1554.22万元，财政结转结余67.27万元。

二、预算执行中所做主要工作

（一）加强日常监管，助力全乡经济全面发展

一是加强与县级项目部门的配合协调、组织实施工作、及时发放监督村级政权建设资金，协助项目村社做好协调工作；二是积极推进革命老区项目及村道建设项目的资金拨付；三是做好 “一事一议”财政奖补以及基层组织活动和公共服务运行工作；四是做好全乡资金管理，做到专款专用，按规定、按程序、按制度及时支付资金，不截留，不误拨；五是做好“村财乡管”工作，严格审核村级账务支出，应付而付，提高了对村级财务的监督管理力度。

（二）规范财政管理，促进财政工作深化改革

扩大预算信息公开范围，政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算全面向社会公开。继续推进财政支出预算绩效评价，拓展评价范围，推进结果应用。建立健全乡基本财力保障机制和基层组织活动和公共服务运行机制，提高乡财力保障水平，实现行政村、社区全覆盖。强化财政监督检查，深入开展八项规定执行、部门年度预算执行、乡乡财政财务管理、会计信息质量等专项监督检查，提高财政资金使用的有效性和透明度。

（三）优化支出结构，推动各项事业整体发展

一是按照乡党委、政府确定的重要实事项目，加大对新农村建设、创新社会管理等方面的投入。二是严格按照“中央八项”规定，减少“三公”经费支出，把每一笔钱都花在明处、用在实处，降低政府运行成本。三是按照“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的工作思路，进一步加大就业与社会保障资金的投入，为低收入群众的生活提供保障。

三、2023年财政预算草案

根据《中华人民共和国预算法》和《四川省人民政府关于编制2023年财政收支预算的通知》精神，结合我乡实际，2023年预算编制遵循以下总体要求：一是收入预算实事求是、积极稳妥；二是支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、量力而行、厉行节约；三是盘活存量，用好增量，加大财政资金统筹使用力度；四是推进财政规划管理，确保财政可持续发展。根据上述预算编制的总体要求，2023年预算草案拟安排如下：

2023年乡级一般预算转移收入安排为902.31万元。

2023年乡级一般预算转移支出安排为902.31万元，其中：

1.工资福利和商品服务支出509.07万元；

2.商品和服务支出66.71万元；

3.村（社区）基层组织活动和公共运行维护经费及干部报酬313.10万元；

4.对个人和家庭的补助13.43万元；

根据新《中华人民共和国预算法》有关财政收支平衡的原则，全年财政收支预算相应安排为902.31万元，在执行过程中若有新的规定和政策性的调整变化，收支预算将作适当调整，届时我们将根据计划向乡人大主席团提出调整预算的报告。

四、2023年财政主要工作

2023年，财政工作将紧紧围绕乡党委、政府的部署和工作要求，坚持科学理财、民主理财、依法理财、主动理财。采取积极有效的措施，不断开创财政工作新局面。为此，将重点抓好以下四个方面工作。
     1、围绕“三保”主线，切实规划好财务工作。财政工作为宝石乡政府的生命线，后勤线，应当做到切实做到三保，及保重点，保待遇，保运转，在党委政府的领导下，将以确保单位正常运转与人员待遇为基础，以基础建设为重点，不断强化财务和项目管理，推动各项工作取得新进展。

   2、落实惠农政策支持乡村建设。一是进一步加大“三农”投入力度，增加农民收入，增强统筹城乡发展能力。二是加强农业基础设施建设。加大对农业基础设施建设支持力度，支持村民自筹资金农村小型公共基础设施建设，支持小型塘堰、村道、水库治理。三是进一步推进农村综合改革，积极抓好“一事一议”财政奖补及农村公共运行维护工作，大力推进村级公益事业建设。

      3、优化支出环节，提升服务保障能力。自2020年起，因新冠疫情的影响，为确保我县人民的生活水平，我县出台一系列税收优惠支持政策，包括减税、免税、延期交税等。如今政府财政收入减少，我乡2023年预算经费也不如预期。为确保乡政府的正常运转就必须优化支出结构。在2023年财务办公室将会进一步提高对三公经费与日常运行的基础开支资金的使用效率，提出更多的措施，努力降低行政成本。

  4、强化财政监督规范财经秩序。一是抓建章立制，规范各项资金管理规范。从制度上规范资金的管理，使用和拨付。进一步完善财务管理制度，加大对各项制度的执行力度，以制度来管理财务工作。二是抓学习培训，提升财务管理水平。我乡财务办公室存在人员少，工作重等现实问题，所以对于财务人员的学习培训是必不可少的。以期提升业务能力，保障服务质量。三是抓监督检查，确保各项资金使用合法合规。加强对各项资金的分配，使用和拨付环节的管理与监督，加强对于财务管理的监督与年度审计。定期排查财务风险，部门自查过程中发现的问题，应当及时整理汇总，及时提出整改举措，明确责任人，明确整改时限。做到整改有效落实，并切实维护纪法严肃性和权威性。