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公开时间：2020年9月18日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

定远乡人民政府属于行政单位政府机关，核定行政编制13名，事业编制8名，机关工勤编制1名。2018年末在职人员总数20人，其中：行政人员12人，事业人员7人,机关工勤1人；退休人员7人。全乡辖10个村，63个社，总人口9122人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入合计1012.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入720.3万元，占总收入71.12%；年初结转结余292.53万元，占总收入的28.88%；其他收入0万元。与2018年本年收入合计1241.47万元相比，减少228.64万元，同比下降18.42%，主要原因是2019年项目减少及人员调出。

2019年本年支出合计881.21万元，其中：基本支出348.48万元，占39.55%；项目支出532.72万元，占60.45%。与2018年本年支出合计957.53万元相比，减少76.32万元，下降8%，主要原因是2019年项目资金减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1012.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入720.3万元，占总收入71.12%；年初结转结余292.53万元，占总收入的28.88%；其他收入0万元。与2018年本年收入合计1241.47万元相比，减少228.64万元，同比下降18.42%，主要原因是项目资金减少。

           

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计881.21万元，其中：基本支出348.48万元，占39.55%；项目支出532.72万元，占60.45%。与2018年本年支出合计957.53万元相比，减少76.32万元，同比下降8%，主要原因是项目资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算总额为1012.83万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少76.32万元，主要原因项目安排资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出881.21万元，占本年支出合计的87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少40.4万元，上下降4.38%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出881.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出317.51万元，占36.03%；社会保障和就业（类）支出76.6万元，占8.7%；医疗卫生支出8.35万元，占0.9%；节能环保支出9.09万元，占1%；城乡社区支出46.71万元，占5.3%；农林水支出385.43万元，占43.75%；住房保障支出37.53万元，占4.26%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）一般公共预算财政拨款支出大于一般公共预算财政拨款收入是因为2018年结转结余支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为881.21万元，完成预算87%。其中：

1.一般公共服务支出:2019年决算数为317.51万元,预算数为317.99万元，完成预算99.85%。

2.社会保障和就业支出：2019年决算数为76.6万元,预算数为82.78万元，完成预算92.53%。

3.医疗卫生与计划生育支出：2019年决算数8.35万元,预算数为8.35万元，完成预算100%。

4.节能环保支出：2019年决算数为9.09万元,预算数为9.09万元，完成预算100%。

5.农林水支出:2019年决算数为385.43万元，预算数为474.44万元，完成预算81.24%。

6.住房保障支出:2019年决算数为37.53万元，预算数为39.53万元，完成预算94.94%。

  7、城乡社区支出：2019年决算数为46.71万元，预算数为80.66万元，完成预算57.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出348.48万元，其中：

人员经费243.96万元，主要包括：基本工资57.78万元、津贴补贴67.27万元、奖金5.05万元、机关养老保险缴费20.5万元、职工医疗保险缴费9.34万元、其他工资福利支出61.16万元、住房公积金21.75万元、生活补助1.11万元。
　　公用经费104.52万元，主要包括：办公费42.5万元、咨询费3.95万元、手续费0.16万元、电费1.13万元、邮电费0.02万元、差旅费6.03万元、维修（护）费2.38万元、会议费0.65万元、培训费2.18万元、公务接待费4.4万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费1.83万元、其他交通费7.94万元、其他商品和服务费26.35万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.22万元，完成预算84.05%，决算数小于预算数的主要原因是规范使用，合理节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元，占29.42%；公务接待费支出决算4.4万元，占70.74%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元,完成预算61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.92万元，下降51.2%。主要原因是公车运行状态较差，使用时间较少。

公务用车运行维护费支出1.83万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.03万元，上升0.69%。主要原因结往年接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的接待用餐费等。国内公务接待57批次，599人次（不包括陪同人员），共计支出4.4万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，定远乡共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，定远乡机关运行经费支出104.52万元。

（二）政府采购支出情况

2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，定远乡共有车辆1辆公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体支出已按质、按量完成了资金拨付，资料归档工作，取得了良好的社会效益和经济效益，无违规违纪问题。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《定远乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

定远乡2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我乡内设党政办、财政所、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、农业服务中心、社会事务服务中心。

（二）机构职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

行政编制13名，事业编制8名，机关工勤编制1名。2018年末在职人员总数20人，其中：行政人员12人，事业人员7人,机关工勤1人；退休人员7人。全乡辖10个村，63个社，总人口9122人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入1012.83万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出1012.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2019年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学；执行管理情况，我乡2019年6月、9月、11月及全年执行进度达到本单位执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。机关厉行节约，我乡认真贯彻落实中央、省、市和县委县政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用,比上年支出减少。机关节能降耗，严格控制水、电、气、燃油费用支出，比上年支出相应减少；我乡财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。（二）结果应用情况。

根据年初预算，本单位通过对财政资金的使用，整体绩效情况较好。资金使用审批程序规范，手续齐备；资金分配合理，使用得当；资金管理、民主监督、公开公示制度齐全；资金拨付手续齐全、合规，会计核算规范；较好地完成资金拨付，资料归档工作。

四、评价结论及建议

我乡2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对我镇预算存在的问题，提出以下建议：

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

四川省绵阳市梓潼县定远乡人民政府.XLS四川省绵阳市梓潼县定远乡人民政府1.XLS