索引号: | 008432262/202204-00001 | 主题分类: | 预算/决算 |
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发文机构: | 梓潼县宝石乡 | 发文日期: | 2022-05-30 |
文号: | 关键词: | 梓潼县宝石乡人民政府2022年部门预算编制 |
关于梓潼县宝石乡人民政府2022年部门预算编制的说明
关于梓潼县宝石乡人民政府2022年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、完成党委及县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
宝石乡人民政府辖11个行政村81个社,核定行政编制26名,事业编制16名,机关工勤编制2名。在编人员34人,其中行政编制20,事业编制12人,工勤2人,退休干部7人。下属事业单位3个,分别为宝石乡便民服务中心、宝石乡农民工服务中心、宝石乡农业服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宝石乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入673.94万元,上年结转21.98万元,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出、城乡社区支出。宝石乡政府2021年收支总预算695.93万元。
(一)收入预算情况
宝石乡政府2022年收入预算695.93万元,其中:上年结转21.98万元,占3.16%;一般公共预算拨款收入673.94万元,占96.84%。
(二)支出预算情况
宝石乡政府2022年支出预算695.93万元,其中:基本支出673.94万元,占96.84%。;项目支出21.98万元,占3.16%
四、财政拨款收支预算情况说明
宝石乡政府2022年财政拨款收支总预算695.93万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入673.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入21.98元;本年一般公共预算拨款支出包括:基本支出673.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宝石乡政府2022年一般公共预算当年拨款673.94万元,比2021年预算数减少79.91万元。主要原因是拆乡并镇后,原定远乡与宝石乡合并。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
基本支出673.94万元,占96.84%;项目支出21.98万元,占3.16%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 工资福利支出2022年预算数为266.10万元,主要用于:在职职工工资、社保、住房公积金、养老保险等支出。
2. 商品和服务支出67.25万元,主要用于办公费、公车运行维护费、其他交通费用、工会经费等支出。
3. 对个人和家庭的补助支出12.12万元,主要用遗属、清临人员补助等支出。
4. 基层组织活动和公共服务运行经费96万元。
5.村(社区)社干部补助,驻村帮扶工作经费等232.48万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宝石乡政府2022年一般公共预算基本支出673.94万元,其中:
人员经费520.89万元,主要包括:在职职工工资、社保、住房公积金、养老保险等支出。
公用经费153.05万元,主要包括:办公费、其他交通费用、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宝石乡政府2022年“三公”经费财政拨款预算数4.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)2022年梓潼县宝石乡政府无出国(境)计划,无预算安排。
(二)公务接待费较2021年无增长。
(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算无增长。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。
2022年梓潼县宝石乡政府公务用车无购置计划,无预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年梓潼县宝石乡政府无政府性基金预算安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
无
部门支出总表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
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类 |
款 |
项 |
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|
合 计 |
695.93 |
673.94 |
21.98 |
|
|
|
|
|
|
|
695.93 |
673.94 |
21.98 |
|
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梓潼县宝石乡人民政府 |
695.93 |
673.94 |
21.98 |
|
|
201 |
01 |
01 |
815001 |
行政运行 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
201 |
03 |
01 |
815001 |
行政运行 |
183.83 |
183.83 |
|
|
|
201 |
03 |
02 |
815001 |
一般行政管理事务 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
201 |
03 |
03 |
815001 |
机关服务 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
815001 |
事业运行 |
77.30 |
77.30 |
|
|
|
208 |
02 |
08 |
815001 |
基层政权建设和社区治理 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
815001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.94 |
29.94 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
815001 |
行政单位医疗 |
9.61 |
9.61 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
815001 |
事业单位医疗 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
212 |
03 |
03 |
815001 |
小城镇基础设施建设 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
213 |
05 |
99 |
815001 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
213 |
07 |
01 |
815001 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
213 |
07 |
05 |
815001 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
319.34 |
319.34 |
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