宝石乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

过去的一年，在乡党委、政府、县财政局正确领导、乡人大依法监督支持下，乡财政强化资金管理，不断优化财政支出结构，努力做好财政监管，圆满完成全年财政预算目标任务，保障和促进了全乡经济社会的持续协调健康发展。

一、2019年定远乡政府财政预算执行情况

1、2019年财政收入情况

2019年，我乡财政收入共完成1012.83万元，同比下降18.42%。（其中基本收入349.04万元，占总收入的34.46%；项目收入663.79万元，占总收入的65.54%。）财政支出1012.83万元（一般预算支出720.30万元，年末结转支出292.53万元），实现了当年财政收支平衡。

2、2019年财政支出情况

一般预算支出881.21万元，主要支出指标完成情况是：

1、一般公共服务支出(即政府办公及相关机构事务支出)317.51万元。

2、社会和保障就业支出76.60万元。主要支出是：清临人员1.11万元；伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助，高龄补贴41.61万元；残疾人生活和护理补贴0.4万元；五保供养10.30万元；养老保险23.18万元。

3、医疗保障支出8.35万元。

4、节能环保支出9.09万元。主要支出是：农村环境保护8万元，退耕还林补贴1.09万元。

5、城乡社区事务支出46.71万元。其中城乡社区公共设施5.05万元；城乡社区环境卫生5万元；蜜柚补助36.66万元。

6、农林水事务支出385.43万元。主要支出是：非洲猪瘟防控经费6万元；农村道路建设57.85万元；抗旱资金2.13万元；扶贫生产发展169.41万元；农村综合改革150.04万元（一事一议12.31万元，对村民委员会和村党支部的补助137.73万元）。

7、住房保障支出37.53万元。其中：住房公积金补贴9.93万元；农村危房改造27.6万元。

二、2019年宝乡政府财政预算执行情况

1、2019年财政收入情况

2019年，我乡财政收入共完成1022.43万元，同比下降11.17%。（其中基本收入600.27万元，占总收入的58.71%；项目收入422.16万元，占总收入的41.29%）。财政支出1022.43万元（一般预算支出735.53万元，年末结转支出286.90万元），实现了当年财政收支平衡。

2、2019年财政支出情况

一般预算支出899.33万元，主要支出指标完成情况是：

1、一般公共服务支出(即政府办公及相关机构事务支出)241.88万元。

2、公共安全支出1.25万元。

3、社会和保障就业支出32.91万元。主要支出是：社会福利支出2万元；伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助，高龄补贴24.23万元；残疾人生活和护理补贴1万元；特困人员救助供养6.68万元。

3、医疗保障支出30.31万元。

4、节能环保支出18.26万元。主要支出是：农村环境保护6.69万元，退耕还林补贴11.57万元。

5、城乡社区事务支出28.30万元。其中城乡社区公共设施5万元；城乡社区环境卫生1.3万元；农村基础设施建设支出12万元；其他国有土地使用权出让收入安排支出10万元。

6、农林水事务支出508.85万元。主要支出是：非洲猪瘟补助9.55万元；地力补贴0.052万元；农村道路建设3.98万元；扶贫生产发展175.28万元；农村综合改革319.99万元（一事一议30万元，对村民委员会和村党支部的补助280.99万元）。

7、住房保障支出37.57万元。其中：住房公积金补贴16.77万元；农村危房改造20.8万元。

 

二、2019年财政运行情况

2019年，定远乡、宝石乡的财政收支基本完成了预定目标，达到了保证工资发放，保证政府正常运转的基本需求，收支平衡，财政运行情况总体良好。

三、2020年财政预算安排草案

2020年财政工作将依然严格按照县委、县政府的工作部署，紧紧围绕乡党委、政府提出的各项目标任务，扎扎实实地履行好职责。2020年财政工作的指导思想是：继续坚持以科学发展观为总揽，紧紧围绕经济工作会议精神,优化财政支出结构，重点加强项目资金管理，严格依法理财原则，认真履行财政职责，更好地推动我乡经济社会有序发展。

（一）2020年财政预算支出

按照“量入为出，收支平衡”的原则，坚持把保运转、保稳定、保工资、保民生放在首位。全年共安排一般公共财政拨款支出821.58万元。其中：

1、工资福利支出334.97万元。其中:基本工资津贴249.86万元；机关养老保险38.06万元；社会保障缴费支出18.51万元；住房公积金28.54万元。

2、商品和服务支出63.23万元。其中:公务用车维护6万元；其他交通费用18.12万元；工会经费2.85万元；办公费36万元；离退休公用支出0.26万元。

3、对个人和家庭补助423.37万元。其中：遗属生活补助7.36万元；抚恤金15.52万元；对村民委员会和村党支部补助400.49万元。

（二）实现2020年财政收支计划的工作措施

2020年，财政工作将紧紧围绕乡党委、政府的部署和工作要求，坚持科学理财、民主理财、依法理财、主动理财。采取积极有效地措施，不断开创财政工作新局面。为此，将重点抓好以下三个方面工作。
     1、坚持民生优先保障和谐发展。 一是加大社会保障投入，推进社会化养老服务、困难群众救助、城乡医疗保险、农村养老保险、最低生活保障等为民办实事项目的深入开展。二是继续加大对环保、公共安全的投入力度，落实好各项民生资金，重点向社会事业发展项目倾斜。三是加强财政资金的统筹，完善和发挥融资平台作用，规范政府债务管理，密切关注宏观政策变化，千方百计拓宽融资渠道，保障重点项目资金需求。四是深入贯彻落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，进一步加强公务接待、公务用车、公费出国(境)等支出的管理，严控“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本。

2、落实惠农政策支持乡村建设。一是进一步加大“三农”投入力度，增加农民收入，增强统筹城乡发展能力。二是认真落实惠农补贴，加强补贴资金监管，调动农民生产积极性。三是加强农业基础设施建设。加大对农业基础设施建设支持力度，支持村民自筹资金农村小型公共基础设施建设，支持小型塘堰、村道、水库治理。四是进一步推进农村综合改革，积极抓好“一事一议”财政奖补及农村公共运行维护工作，大力推进村级公益事业建设。五是严格按相关规定使用扶贫资金，切实保障扶贫资金专款专用。

3、深化管理改革提高理财水平。一是加强新《预算法》的宣传，继续深化部门预算改革，逐步建立财政支出项目绩效评价体系和评价方案，积极推行财政专项资金的绩效评价，提高财政资金使用效益；完善财政预（决）算和“三公”支出的公开制度。二是完善公务卡结算制度，提高公务支出透明度；推进和完善预算执行动态监控系统建设，确保财政资金收付的真实性、合规性；三是严格预算编制、严格支出控管、严格财政监督、严格内部管理，坚持公开透明的原则编制预算。坚持量入为出，严格控制财政支出，确保党政机关正常运转和重点项目支出。

4、强化财政监督规范财经秩序。一是进一步强化财政监管机制，建立健全财政资金使用考核制度，切实提高财政资金使用效益。二是做好对村级财务的监管，不定期抽查村级财务，指导村级财务按时按规定做账。三是进一步做好财政资金账户的归口管理，完善财政专户管理办法，健全内控制度，严肃财经纪律，确保财政资金运作的安全、规范、有效。

 

 

                            2020年4月20日

梓潼县宝石乡人民政府

过去的一年，在乡党委、政府、县财政局正确领导、乡人大依法监督支持下，乡财政强化资金管理，不断优化财政支出结构，努力做好财政监管，圆满完成全年财政预算目标任务，保障和促进了全乡经济社会的持续协调健康发展。

一、2019年定远乡政府财政预算执行情况

1、2019年财政收入情况

2019年，我乡财政收入共完成1012.83万元，同比下降18.42%。（其中基本收入349.04万元，占总收入的34.46%；项目收入663.79万元，占总收入的65.54%。）财政支出1012.83万元（一般预算支出720.30万元，年末结转支出292.53万元），实现了当年财政收支平衡。

2、2019年财政支出情况

一般预算支出881.21万元，主要支出指标完成情况是：

1、一般公共服务支出(即政府办公及相关机构事务支出)317.51万元。

2、社会和保障就业支出76.60万元。主要支出是：清临人员1.11万元；伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助，高龄补贴41.61万元；残疾人生活和护理补贴0.4万元；五保供养10.30万元；养老保险23.18万元。

3、医疗保障支出8.35万元。

4、节能环保支出9.09万元。主要支出是：农村环境保护8万元，退耕还林补贴1.09万元。

5、城乡社区事务支出46.71万元。其中城乡社区公共设施5.05万元；城乡社区环境卫生5万元；蜜柚补助36.66万元。

6、农林水事务支出385.43万元。主要支出是：非洲猪瘟防控经费6万元；农村道路建设57.85万元；抗旱资金2.13万元；扶贫生产发展169.41万元；农村综合改革150.04万元（一事一议12.31万元，对村民委员会和村党支部的补助137.73万元）。

7、住房保障支出37.53万元。其中：住房公积金补贴9.93万元；农村危房改造27.6万元。

二、2019年宝乡政府财政预算执行情况

1、2019年财政收入情况

2019年，我乡财政收入共完成1022.43万元，同比下降11.17%。（其中基本收入600.27万元，占总收入的58.71%；项目收入422.16万元，占总收入的41.29%）。财政支出1022.43万元（一般预算支出735.53万元，年末结转支出286.90万元），实现了当年财政收支平衡。

2、2019年财政支出情况

一般预算支出899.33万元，主要支出指标完成情况是：

1、一般公共服务支出(即政府办公及相关机构事务支出)241.88万元。

2、公共安全支出1.25万元。

3、社会和保障就业支出32.91万元。主要支出是：社会福利支出2万元；伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助，高龄补贴24.23万元；残疾人生活和护理补贴1万元；特困人员救助供养6.68万元。

3、医疗保障支出30.31万元。

4、节能环保支出18.26万元。主要支出是：农村环境保护6.69万元，退耕还林补贴11.57万元。

5、城乡社区事务支出28.30万元。其中城乡社区公共设施5万元；城乡社区环境卫生1.3万元；农村基础设施建设支出12万元；其他国有土地使用权出让收入安排支出10万元。

6、农林水事务支出508.85万元。主要支出是：非洲猪瘟补助9.55万元；地力补贴0.052万元；农村道路建设3.98万元；扶贫生产发展175.28万元；农村综合改革319.99万元（一事一议30万元，对村民委员会和村党支部的补助280.99万元）。

7、住房保障支出37.57万元。其中：住房公积金补贴16.77万元；农村危房改造20.8万元。

 

二、2019年财政运行情况

2019年，定远乡、宝石乡的财政收支基本完成了预定目标，达到了保证工资发放，保证政府正常运转的基本需求，收支平衡，财政运行情况总体良好。

三、2020年财政预算安排草案

2020年财政工作将依然严格按照县委、县政府的工作部署，紧紧围绕乡党委、政府提出的各项目标任务，扎扎实实地履行好职责。2020年财政工作的指导思想是：继续坚持以科学发展观为总揽，紧紧围绕经济工作会议精神,优化财政支出结构，重点加强项目资金管理，严格依法理财原则，认真履行财政职责，更好地推动我乡经济社会有序发展。

（一）2020年财政预算支出

按照“量入为出，收支平衡”的原则，坚持把保运转、保稳定、保工资、保民生放在首位。全年共安排一般公共财政拨款支出821.58万元。其中：

1、工资福利支出334.97万元。其中:基本工资津贴249.86万元；机关养老保险38.06万元；社会保障缴费支出18.51万元；住房公积金28.54万元。

2、商品和服务支出63.23万元。其中:公务用车维护6万元；其他交通费用18.12万元；工会经费2.85万元；办公费36万元；离退休公用支出0.26万元。

3、对个人和家庭补助423.37万元。其中：遗属生活补助7.36万元；抚恤金15.52万元；对村民委员会和村党支部补助400.49万元。

（二）实现2020年财政收支计划的工作措施

2020年，财政工作将紧紧围绕乡党委、政府的部署和工作要求，坚持科学理财、民主理财、依法理财、主动理财。采取积极有效地措施，不断开创财政工作新局面。为此，将重点抓好以下三个方面工作。
     1、坚持民生优先保障和谐发展。 一是加大社会保障投入，推进社会化养老服务、困难群众救助、城乡医疗保险、农村养老保险、最低生活保障等为民办实事项目的深入开展。二是继续加大对环保、公共安全的投入力度，落实好各项民生资金，重点向社会事业发展项目倾斜。三是加强财政资金的统筹，完善和发挥融资平台作用，规范政府债务管理，密切关注宏观政策变化，千方百计拓宽融资渠道，保障重点项目资金需求。四是深入贯彻落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，进一步加强公务接待、公务用车、公费出国(境)等支出的管理，严控“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本。

2、落实惠农政策支持乡村建设。一是进一步加大“三农”投入力度，增加农民收入，增强统筹城乡发展能力。二是认真落实惠农补贴，加强补贴资金监管，调动农民生产积极性。三是加强农业基础设施建设。加大对农业基础设施建设支持力度，支持村民自筹资金农村小型公共基础设施建设，支持小型塘堰、村道、水库治理。四是进一步推进农村综合改革，积极抓好“一事一议”财政奖补及农村公共运行维护工作，大力推进村级公益事业建设。五是严格按相关规定使用扶贫资金，切实保障扶贫资金专款专用。

3、深化管理改革提高理财水平。一是加强新《预算法》的宣传，继续深化部门预算改革，逐步建立财政支出项目绩效评价体系和评价方案，积极推行财政专项资金的绩效评价，提高财政资金使用效益；完善财政预（决）算和“三公”支出的公开制度。二是完善公务卡结算制度，提高公务支出透明度；推进和完善预算执行动态监控系统建设，确保财政资金收付的真实性、合规性；三是严格预算编制、严格支出控管、严格财政监督、严格内部管理，坚持公开透明的原则编制预算。坚持量入为出，严格控制财政支出，确保党政机关正常运转和重点项目支出。

4、强化财政监督规范财经秩序。一是进一步强化财政监管机制，建立健全财政资金使用考核制度，切实提高财政资金使用效益。二是做好对村级财务的监管，不定期抽查村级财务，指导村级财务按时按规定做账。三是进一步做好财政资金账户的归口管理，完善财政专户管理办法，健全内控制度，严肃财经纪律，确保财政资金运作的安全、规范、有效。

 

                            2020年4月20日

梓潼县宝石乡人民政府