关于梓潼县宝石乡人民政府2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

    落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    4、保护各种经济组织的合法权益;

    5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

    6、完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宝石乡人民政府辖11个行政村81个社，核定行政编制44名，事业编制24名，机关工勤编制2名。在编人员35人，其中行政编制20事业编制15人，退休干部7人。下属事业单位3个，分别为宝石乡便民服务中心、宝石乡农民工服务中心、宝石乡农业服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宝石乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入753.85万元，上年结转299.46万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出、城乡社区支出。宝石乡政府2021年收支总预算1053.31万元。

（一）收入预算情况

宝石乡政府2021年收入预算1053.31万元，其中：上年结转299.46万元，占28.43%；一般公共预算拨款收入753.85万元，占71.57%。

（二）支出预算情况

宝石乡政府2021年支出预算1053.31万元，其中：基本支出434.51万元，占41.25%；25项目支出618.8万元，占58.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

宝石乡政府2021年财政拨款收支总预算1053.31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入753.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入299.46元；本年一般公共预算拨款支出包括：基本支出374.83万元；项目支出379.02万元；年末财政拨款结转和结余299.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝石乡政府2021年一般公共预算当年拨款753.85万元，比2020年预算数增加325.97万元，。主要原因是拆乡并镇后，原宝石乡与宝石乡合并。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出434.51万元，占41.25%；25项目支出618.8万元，占58.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 工资福利支出2021年预算数为302.51万元，主要用于：在职职工工资、社保、住房公积金、养老保险等支出。

2. 商品和服务支出61.54万元，主要用于办公费、公车运行维护费、其他交通费用、工会经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出10.77万元，主要用遗属、清临人员补助支出。

4. 乡基本公共服务支出59.69万元。主要用于乡道养护、农村环境保护等支出。

5. 基层组织活动和公共服务运行经费96万元。

6．村（社区）社干部补助经费223.34万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝石乡政府2020年一般公共预算基本支出434.51万元，其中：

人员经费373.19万元，主要包括：在职职工工资、社保、住房公积金、养老保险等支出。

公用经费61.32万元，主要包括：办公费、公车运行维护费、其他交通费用、工会经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宝石乡政府2021年“三公”经费财政拨款预算数18.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.4万元，公务用车购置及运行维护费9.5万元。

（一）2021年梓潼县宝石乡政府无出国(境)计划，无预算安排。

    （二）公务接待费较2020年无增长。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无增长主要原因是公车2辆无变化。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2021年梓潼县宝石乡政府无公务用车购置计划，无预算安排。

2021年安排公务用车运行维护费9.5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年梓潼县宝石乡政府无政府性基金预算安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

无

部门预算支出总表
									单位：元
项    目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
201	03	01	919029	行政运行	2,012,413.00	2,012,413.00
201	03	50	919029	事业运行	1,489,616.00	1,489,616.00
208	01	99	919029	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,150.00	13,150.00
208	02	08	919029	基层政权建设和社区治理	255,000.00		255,000.00
208	05	05	919029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,933.00	330,933.00
208	08	01	919029	遗属	94,518.00	94,518.00
210	11	01	919029	行政单位医疗	89,323.00	89,323.00
210	11	02	919029	事业单位医疗	66,992.00	66,992.00
212	03	03	919029	场镇基础设施建设	253,000.00		253,000.00
213	05	04	919029	农村基础设施建设	361,000.00		361,000.00
213	01	99	919029	办公楼维修	70,000.00		70,000.00
213	03	15	919029	抗旱	40,000.00		40,000.00
213	07	01	919029	一事一议	174,209.00		174,209.00
213	07	05	919029	对村民委员会和村党支部的补助	4,639,782.00		4,639,782.00
213	07	06	919029	对村集体经济组织的补助	395,000.00		395,000.00
221	02	01	919029	住房公积金	248,199.00	248,199.00