梓潼县演武镇2019年财政预算草案

 

   一、基本职能及主要工作

（一）演武镇职能简介（参照政府批准的三定方案）。

演武镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。

主要职责为：

落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。

促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育和提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、部门预算单位构成

演武镇属一级预算单位。单位行政编制12人，事业编制7人，行政在编11人，事业在编5人。

三、收支预算情况说明

我乡2019年收入主要来自一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、交通运输支出、节能环保支出等。2019年收支总预算400.66万元。

（一）收入预算情况

演武镇2019年收入预算400.66万元。

（二）支出预算情况

演武镇2019年支出预算400.66万元，其中：基本支出369.92万元，占92.33%；项目支出30.74万元，占7.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

演武镇2019年财政拨款收支总预算400.66万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入400.66万元；支出包括：一般公共服务支出113.13万元；社会保障和就业支出58.95万元；医疗卫生和计划生育支出7.1万元；交通运输支出4.30万元；农林水支出201.40万元；节能环保支出4.0万元；住房保障支出11.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款400.66元，比2017年预算数增加26.29万元。主要是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出113.13万元，占比28.24%；社会保障和就业支出58.95万元，占比14.71%；医疗卫生和计划生育支出7.1万元，占比1.78%；交通运输支出4.30万元，占比1.07%；农林水支出201.40万元，占比50.27%；节能环保支出4.0万元，占比1.00%；住房保障支出11.78万元，占比2.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、工资福利支出127.12万元。其中:工资奖金津贴87.61万元；社会保障缴费支出27.42万元。

2、商品和服务支出53.95万元。其中:公务用车维护3万元；其他交通费用8.28万元；工会经费1.17万元；日常公用经费15.68万元；劳务费6万元；其他商品和服务支出19.82万元。

3、对个人和家庭补助219.58万元。其中：生活补助98.72万元；住房公积金11.72万元；其他对个人和家庭的补助支出109.14万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经济分类科目				基本支出
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301	21	919021	30112-其他社会保障缴费	4010	4010
303	05	919021	30305-生活补助	23520	23520
302	39	919021	30239-其他交通费用	82800	82800
301	99	919021	30199-其他工资福利支出	35000	35000
303	05	919021	30305-生活补助	870615	870615
301	02	919021	30102-津贴补贴	3079	3079
301	12	919021	30112-其他社会保障缴费	3760	3760
301	07	919021	30107-绩效工资	120895	120895
301	02	919021	30102-津贴补贴	257088	257088
302	15	919021	30215-会议费	7058	7058
303	99	919021	30399-其他对个人和家庭的补助	6750	6750
303	01	919021	30101-基本工资	266436	266436
302	99	919021	30299-其他商品和服务支出	796639	796639
302	15	919021	30215-会议费	2942		2942
303	99	919021	30399-其他对个人和家庭的补助	140700	140700
302	16	919021	30216-培训费	7058		7058
302	28	919021	30228-工会经费	2956	2956
301	02	919021	30102-津贴补贴	63408	63408
301	08	919021	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49259	49259
302	16	919021	30216-培训费	2942		2942
302	01	919021	30201-办公费	12641		12641
301	01	919021	30101-基本工资	46176	46176
302	17	919021	30217-公务接待费	42350		42350
301	02	919021	30102-津贴补贴	24036	24036
301	13	919021	30113-住房公积金	87696	87696
303	99	919021	30399-其他对个人和家庭的补助	118000	118000
301	0	919021	30103-奖金	22203	22203
302	05	919021	30205-水费	7058		7058
301	08	919021	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	146159	146159
302	06	919021	30206-电费	5883		5883
301	03	919021	30103-奖金	3848	3848
301	10	919021	30110-职工基本医疗保险缴费	50127	50127
302	05	919021	30205-水费	2942		2942
301	01	919021	30101-基本工资	68520	68520
302	17	919021	30217-公务接待费	17650	17650
301	03	919021	30103-奖金	5710	5710
302	06	919021	30206-电费	14117		14117
301	13	919021	30113-住房公积金	29555	29555
301	10	919021	30110-职工基本医疗保险缴费	20886	20886
303	99	919021	30399-其他对个人和家庭的补助	36000	36000
302	31	919021	30231-公务用车运行维护费	30000		30000
302	28	919021	30228-工会经费	8770	8770
302	99	919021	30299-其他商品和服务支出	2100	2100
302	01	919021	30201-办公费	30359		30359
301	01	919021	30101-基本工资	119460	119460
302	99	919021	30299-其他商品和服务支出	30000	30000
302	26	919021	30226-劳务费	5000	5000
302	26	919021	30226-劳务费	43120	43120
302	26	919021	30226-劳务费	11880	11880
302	99	919021	30299-其他商品和服务支出	50000	50000
302	99	919021	30299-其他商品和服务支出	40000	40000
302	99	919021	30299-其他商品和服务支出	10000	10000
302	99	919021	30299-其他商品和服务支出	24300	24300
303	05	919021	30305-生活补助	93090	93090

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

演武镇2019年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）2019年梓潼县演武镇无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2018年预算持平。

   （三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。

单位现有公务用车1辆。

2019年梓潼县演武镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村工作安排和检查，秸秆禁烧巡查，环境治理等工作开展。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）：指政府提供一般公共五福的支出。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年信息公开表-演武.xls