梓潼县演武镇人民政府2020年财政预算

2019年，演武镇财政所工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和各位代表的监督支持下，在县财政局的具体指导下，认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，严格执行中央八项规定厉行节约，坚持“依法理财、为民服务”工作方针，强管理，增效益，保运行，保重点，稳中求进，支持和服务全镇经济建设，完成了预算收支目标。

一、2019年财政收入支出情况

2019年全年财政收入实现926.86万元，其中上年结转306.34万元。

（一）财政预算收入

2019年全镇财政总收入实现620.52万元。其中：人大事务收入2.87万元，政府行政运行收入128.70万元，一般行政管理事务收入11.74万元，事业运行收入0.37万元，其他政府办公厅及相关机构事务收入5.5万元，统计抽样调查收入1.18万元，党委行政运行收入13.76万元，其他人力资源和社会保障管理事务收入0.67万元，民政管理事务收入1.42万元，机关事业单位养老保险缴费收入19.54万元，在镇复员、退伍军人生活补助收入2.97万元，农村特困人员救助供养收入4.47万元，行政单位医疗补助收入7.1万元，环境保护管理事务收入46万元，自然生态保护收入4万元，城乡社区公共设施建设收入5万元，城乡社区环境卫生收入5万元，国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入10.10万，农业事业运行收入31.23万，病虫害控制收入11万元，农村公益事业收入10万元，农村基础设施建设收入1.6万元，生产发展收入70万元，对村民委员会和村党支部的补助收入173.23万元，对村集体经济组织的补助收入15万元，住房公积金收入12.11万元。

（二）财政支出

2019年财政预算执行情况：财政总支出为817.10万元，其中：人大事务支出2.87万元，政府行政运行支出116.78万元，一般行政管理事务支出17.23万元，事业运行支出3.38万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出7.13万元，统计抽样调查支出2.23万元，党委行政运行支出13.76万元，法制建设支出0.7万元，机关事业单位养老保险缴费支出23.84万元，在镇复员、退伍军人生活补助支出16.87万元，义务兵优待支出8.10万元，其他社会福利支出2万元，农村特困人员救助供养支出9.09万元，行政单位医疗补助支出7.1万元，老龄卫生健康事务支出3.85万元，环境保护管理事务支出46万元，自然生态保护支出67.33万元，城乡社区公共设施建设支出13.28万元，城乡社区环境卫生支出12万元，国有土地使用权出让收入及应对专项债务支出20.10万元，其他城乡社区支出10万元，农业事业运行支出31.23万，病虫害控制支出11万元，防灾救灾支出0.93万元，农村公益事业支出10万元，抗旱支出3.2万元，扶贫一般行政管理事务支出3万元，农村基础设施建设支出1.6万元，生产发展支出94万元，对村级一事一议的补助支出23万元，对村民委员会和村党支部的补助支出158.69万元，对村集体经济组织的补助支出7万元，公路养护支出7万元，农村危房改造支出24.7万元，住房公积金收入12.11万元。

（三）预算执行中所做主要工作

1、突出增收节支，确保收支任务圆满完成。始终想方设法，多方反映我镇财政的困难现状，努力争取上级补助资金。在支出管理上，按照统筹安排、突出重点、优先保障、综合平衡的原则。认真贯彻中央八项规定及省市县有关规定精神，加强厉行节约反对浪费制度建设，及时制定了行政机关和事业单位会议费、差旅费、公务接待费等管理办法，为建立健全厉行节约反对浪费长效机制奠定了基础。

2、突出保障重点，促进经济社会协调发展。按照“保工资、保运转、保民生、促发展”序列安排和调度资金，各项重点支出得到有效保障，全镇各级组织运转正常，产业得到有效发展，社会事务充分保障。

3、突出改革创新，着力加强财政监督管理。一是深化预算管理制度改革，对行政、事业单位人员编制、资产收入进行了核实，建立了部门基础资料信息库。二是开展部门预算送人民代表大会审查试点工作，对“三公”经费预决算进行了公开。三是预算中期评估，对结转结余资金进行了清理，动态优化支出结构，着力激活存量资金。四是建立财政供养人员信息管理系统，对所有财政供养人员基础信息实现了动态管理。五是深入开展落实中央八项规定及“三公”经费管理情况，镇财政财务管理情况，农村村级财务管理等专项监督检查，进一步规范了管理。

4、加强扶贫资金监管，坚决打赢脱贫攻坚战。一是按照有关扶贫项目资金管理要求，从严把关，严格管理和使用扶贫资金，加强财务管理和项目资金核算，重点解决我镇贫困村基础设施和正大代养场建设；二是强化资金监管，提高使用效益。按照精准扶贫工作要求，建立扶贫资金使用公开、公示制度，加强对脱贫攻坚资金拨付、项目实施、审计监督等各环节的监督管理；三是进一步完善扶贫资金管理制度，建立和完善财政扶贫资金支付制度和资金审核程序，简化资金拨付流程，确保资金合规、安全、高效运行。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也看到当前财政运行中还存在一些突出困难和问题，主要表现为收入质量不高，骨干财源匮乏；增支因素众多，收支矛盾突出；财会队伍建设滞后，单位财务管理薄弱等。对于这些困难和问题，我们必须深刻认识其艰巨性，深入研究，在今后工作中逐步解决。

2020年财政预算草案

根据新预算法、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和《绵阳市人民政府关于编制2020年财政收支预算的通知》精神，结合我镇实际，2020年财政预算编制的总体要求是：收入预算编制，坚持实事求是，积极稳妥，由约束性转向预期性，与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接；支出预算编制，坚持突出重点，厉行节约，优先保障改善民生，严格控制一般性支出；完善预算体系，政府的收入和支出全部纳入预算管理，强化预算统筹安排；深化预算管理改革，改进预算编制方式，强化预算编审责任，深入推进预算信息公开。2020年财政预算草案拟安排如下：

2020年收支总预算325.15万元。其中：一般公共服务支出122.52万元；社会保障和就业支出26.34万元；医疗卫生和计划生育支出6.52万元，农林水支出158.42万元；住房保障支出11.35万元。2020年一般公共预算当年拨款325.15万元，比2019年预算数减少49.22万元,主要是农林水支出减少。

2020年财政主要工作

2020年，全镇将认真贯彻落实预算法，全面贯彻积极的财政政策，深入推进财税体制改革，大力加强法治财政建设，着力保障和改善民生，为经济社会加快发展提供坚实的财力保障。

一、坚持依法理财，更加注重预算约束，抓好新预算法贯彻执行

新预算法作为安排国家财政收支的基本制度，关系着几乎每一位社会成员的切身利益，体现着公民与国家最基本的经济关系，在国家治理中发挥着极为重要的作用。我们必须站在依法行政、依法理财、为民服务的高度，切实增强贯彻实施新预算法的自觉性和主动性。

加强预算执行管理，硬化预算约束。严格执行国库集中收付制度，提高资金收支运行效率。加强资产管理，推进资产管理与预算管理相结合。

二、坚持开源节流，更加注重勤俭节约，确保财政健康平稳运行

牢固树立“过紧日子”思想，严格执行党政机关厉行节约反对铺张浪费有关规定，坚持从严从简、勤俭办事，采取最严厉的措施，有效控制基本支出的过快膨胀，并重点强化对会议、差旅、培训、公务接待、车辆运行等经费的管控。

三、坚持量力而行，更加注重农业发展，切实做好民生保障工作

继续按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的基本思路，循序渐进、量力而行地保障和改善民生，确保政策可持续性。

要全面推进上级专项资金整合统筹，集中各级财力办好民生实事。支持机关事业单位工作人员养老保险制度改革和同步完善工资制度。扎实做好社会救助和社会福利等工作。落实好各项财政支农惠农政策，加大对农田水利、农业资源及生态保护、农业社会化服务体系建设的支持力度，促进农业可持续发展。

四、坚持强化监督，更加注重责任追究，进一步严肃财经纪律

强化财政资金监督是经济社会发展、完善公共预算的需要，是科学理财、依法理财的内在要求，也是全面推进财政科学化精细化管理的重要举措。

自觉接受人大的监督，坚持以公开为常态，全面推进政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开，加强社会监督。强化财政、纪委等部门的协同配合，对重大领域、重点项目、重要资金实施常态监督，重点加强对新预算法执行情况、单位财务管理及财经纪律执行情况、“三公”经费执行及公示情况、民生项目资金管理使用情况等的监督检查，及时整改存在的问题，完善相关制度。

    各位代表，新一年财政工作任务艰巨，我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实好本次大会决议，开拓进取，扎实工作，不断推进财政可持续发展。为构建“古蜀翠云廊，魅力演武堡”作出新贡献！演武镇2020年部门预算申报表.xls