梓潼县演武镇人民政府关于2022年部门预算编制的说明

梓潼县演武镇人民政府

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）演武镇职能简介（参照政府批准的三定方案）。

演武镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府

落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。

促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育和提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）演武镇2022年重点工作。

一是狠抓“一项要务”。

演武镇紧靠七曲山大庙，坐拥全县最大的古柏林景区，属于七曲山古柏林自然保护区核心区域，森林资源管理和森林防火是日常工作的第一要务。全镇坚决贯彻落实习近平总书记关于森林草原防灭火工作的重要指示批示精神，按照中央、省、市、县森林防灭火工作的系列安排部署，坚守底线、不碰红线，坚决做到五个“强化”，扎实做好森林防灭火各项工作，守护好镇内5万亩林区和1.5万亩核心林区；加大宣传力度，引导教育群众。防灭火工作专项整治期内，多维度宣传防灭火知识，引导群众自发遵守相关规定。印发防灭火宣传单5000余份，订制防灭火责任牌1800余个，张贴防灭火广告40余个。建立健全森林防灭火工作机制。成立由30名镇村干部组成的半专业化队伍，投入专项资金2万元，建设专业化森林防灭火应急物资器材库。按照上级要求，调整充实森林防灭火指挥体系，组织开展森林防灭火应急演练及知识培训2次，提高专业化队伍的防灭火能力。截至目前，从未发生重大火情，守护全镇一方平安。

二是推进“两个园区”。

演武镇认真梳理发展思路，大力推进农业产业园区和生态旅游园区建设。经镇党委政府多次思考谋划，确定全力打造“小亭-红岩现代农业产业园区”和“郎当驿-古柏王民宿文化旅游区”两个现代园区项目。“小亭-红岩现代农业产业园区”主要是整合小亭红岩两村现有柑橘和生猪代养场资源，通过完善园区基础设施配套，合理规划其内部产业布局，调整优化产业结构、品种结构、品质结构，建成核心区3000多亩，辐射区5000余亩的“生猪+林果”生态循环种养殖现代农业产业园区，力争年内成功创建县级农业产业示范园区，继续申报市级农业产业示范园区。“郎当驿-古柏王民宿文化旅游区”系依托七曲山旅游公司正在打造建设的“郎当驿”和“古柏王”景点项目，通过村集体牵头、整合农户资源、吸引优秀人才返乡投资创业等方式，大力打造具有演武特色的人文民宿旅游资源。经前期调研，“郎当驿”周边有18户已经纳入风貌改造，其中有7户农户愿意参加后续民宿建设。“古柏王”周边已建成特色民宿一户。

三是实施“三大战略”。

党建兴镇，加强基层组织和干部队伍建设。镇党委始终坚持党建引领，认真开展党史学习教育，积极走访党员群众、组织文化活动，提升基层党组织凝聚力、向心力、战斗力。各村按自身特色分设产业振兴党支部、乡村振兴党支部、文旅兴村党支部等。选好“领头雁”，配强当家人，所有村均实现书记、主任“一肩挑”，其学历均在高中及以上，5个村书记年龄在45岁以下。返乡优秀农民工、致富带头人1人，引领村集体经济发展壮大。加强党员日常管理，高度重视发展党员质量，实施党员档案工作闭环管理，认真开展农村发展党员违规违纪问题排查。调整后基层党组织队伍组成年轻化、知识化、专业化更加凸显，活力显著提升。村建制调整后，今年红岩村被梓潼县委表彰为“县级先进基层党组织”，小亭村被绵阳市委表彰为“市级先进基层党组织”。

产业兴镇，全力推进乡村振兴。立足镇情，调整产业结构，不断推动产业向纵深发展。一是坚持传统农业，培育优质水稻种植业。采取“产业+农户+集体”产业收益链方式种植加工、经营优质绿色环保大米，成立蜀道春源农民专业合作社，在上亭铺、红岩等河谷地带村发展优质水稻种植2000余亩；二是坚持绿色生态，发展特色养殖业。全镇现有畜禽标准化养殖场12个（其中规模化1100生猪养殖场11栋，优质黑山羊养殖基地1个），全年出栏生猪突破2.3万头。玉泉村成立梓潼县演武镇绿丰源养殖专业合作社，采取签约养殖和“借羊还羊”的造血式扶持养殖方式，增加贫困群众收入，全年存出栏黑山羊达1200余只；三是坚持提档升级，大力种植经济作物，在小亭、东山、红岩等丘区地带发展蜜柚、杂柑、藤椒等经果林7000余亩；在东山、玉泉发展“金宝李”、“五月脆”等李树600余亩。

文旅兴镇，打造乡村旅游综合体。镇党委政府依托演武紧邻七曲山风景区的独特区位优势和辖区丰富的蜀汉三国和汉唐文化遗迹，新成立文旅融合服务中心积极开发乡村旅游。拍摄《古蜀翠云廊魅力演武堡》文旅宣传片、印制《演武镇招商引资宣传手册》，在微信公众号、抖音号设立演武文旅风采专栏，定期推送境内旅游风光、文化节庆活动、地域名优特产。以“郎当驿、古柏王、酒店垭”等景点为依托，通过招商引资，对接旅游公司等方式，吸引资金700余万元进行景观打造，旅游配套建设升级。优化文旅产品结构，以农耕文化、演武堡古蜀文化和玉泉村黑山羊养殖基地等资源为载体，聚力打造“观郎当驿、赏古柏王、宿酒店垭、食黑山羊”的乡村旅游综合体，实现“一村一品，一村一业”。

二、部门预算单位构成

演武镇属一级预算单位。单位行政编制17人，事业编制13人，行政在编13人，工勤在编1人，事业在编10人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，演武镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。演武镇2022年收支总预算401.82万元。

（一）收入预算情况

演武镇2022年收入预算401.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入401.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

演武镇2022年支出预算401.82万元，其中：基本支出401.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（三）收支增减变化情况

四、财政拨款收支预算情况说明

演武镇2022年财政拨款收支总预算401.82万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入401.82万元；支出包括：一般公共服务支出205.96万元、社会保障和就业支出8.67万元、卫生健康支出10.07万元、农林水支出160.91万元、住房保障支出16.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

演武镇2022年一般公共预算当年拨款401.82万元，比2021年预算数减少48.92万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出205.96万元，占51.25%；社会保障和就业支出8.67万元，占2.16%；卫生健康支出10.07万元，占2.51%；农林水支出160.91万元，占40.05%；住房保障支出16.21万元，占4.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201（类）03（款）01（项）2022年预算数为156.44万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出等。

2. 201（类）03（款）03（项）2022年预算数为2.11万元，主要用于：其他商品和服务支出。

3. 201（类）03（款）50（项）2022年预算数为47.41万元，主要用于：其他社会保障缴费。

4. 208（类）02（款）08（项）2022年预算数为2.64万元，主要用于：政法网格员补助。

5. 208（类）05（款）05（项）2022年预算数为6.03万元，主要用于：基本养老保险缴费。

6. 210（类）11（款）01（项）2022年预算数为6.86万元，主要用于：行政基本医疗保险缴费。

7. 210（类）11（款）01（项）2022年预算数为3.2万元，主要用于：事业基本医疗保险缴费。

8. 213（类）05（款）99（项）2022年预算数为3万元，主要用于：驻村工作队工作经费。

9. 213（类）07（款）05（项）2022年预算数为157.91万元，主要用于：村社干部工资。

10.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为16.21万元，主要用于：机关干部公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

演武镇2022年一般公共预算基本支出401.82万元，其中：

人员经费306.22万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费95.6万元，主要包括：办公经费、商品和服务支出、公车运行维护等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

演武镇2022年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2022年梓潼县演武镇无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2021年预算减少36%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年梓潼县演武镇无公务用车购置计划，无预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年梓潼县演武镇无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）：指政府提供一般公共五福的支出。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

梓潼县演武镇人民政府部门预算公开报表（部门公开）.xlsx