第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

    二、机构设置

我镇内设党建工作办公室、综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、文旅融合服务中心。行政在编在职16名，事业在编在职6名，在职在编实有人数共计22人。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2020年收入决算总额为996万元，其中：当年财政拨款收入986.19万元,上年结转收入9.81万元。与2019年相比，收入总计增加69.14万元，主要原因是农林水支出增加。

2020年支出决算总额为996万元，其中：一般公共服务支出212.20万元，社会保障和就业49.30万元，卫生健康5.62万元，节能环保支出1.54万元，城乡社区支出40.01万元，农林水支出442.93万元，交通运输支出1.2万元，住房保障支出26.51万元，灾害防治及应急管理支出15万元，抗疫特别国债安排的支出5万元，年末结余资金195.79万元。支出决算总额较2019年增加69.14万元，主要原因是农林水支出增加。

图1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计986.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入940.58万元，占95.38%；政府性基金预算财政拨款收入45.61万元，占4.62%。

图2  2020年收入决算结构图

   三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计800.21万元，其中：基本支出350.79万元，占43.84%；项目支出449.42万元，占56.16%。

图3  2020年支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入决算总额为996万元，与2019年相比，财政拨款收入增加69.14万元，主要原因为农林水、应急灾害防治支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出755.20万元。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少41.81万元，减少5.25%。主要变动原因为城乡社区支出减少。

图5  一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出755.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出212.20万元，占28.1%；社会保障和就业（类）支出49.30万元，占6.53%；卫生健康支出6.52万元，占0.86%；节能环保支出1.54万元，占0.2%；农林水支出442.93万元，占58.65%；交通运输支出1.2万元，占0.16%；住房保障支出26.51万元，占3.51%；15万元，占1.99%（罗列全部功能分类科目，至类级）。

图6  一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为755.20万元，完成预算128.44%。其中：

1.一般公共服务支出:2020年决算数为212.2万元,预算数为270.45万元，完成预算78.17%。

2.社会保障和就业支出：2020年决算数为49.30万元,预算数为63.75万元，完成预算77.33%。

3.卫生健康支出：2020年决算数6.52万元,预算数为6.52万元，完成预算100%。

4.节能环保支出：2020年决算数为1.54万元,预算数为14.44 万元，完成预算10.66%。

5.农林水支出:2020年决算数为442.93万元，预算数为512.52万元，完成预算85.92%。

6.交通运输事务支出：2020年决算数为1.2万元，预算数为1.2万元，完成预算100%。

7.住房保障支出:2020年决算数为26.51万元，预算数为26.51万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出：2020年决算数为15万元，预算数为15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出350.79万元，其中：人员经费221.04万元，主要包括：基本工资31.81万元、津贴补贴51.37万元、奖金3.18万元、绩效工资71.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.08万元、职工基本医疗保险缴费6.53万元、生活补助2.64万元、住房公积金26.51万元。

公用经费85.45万元，主要包括：办公费11.01万元、手续费0.05万元、水费0.31万元、邮电费0.53万元、差旅费3.5万元、维修费用1.85万元、租赁费0.3万元、会议费0.37万元、培训费1.92万元、公务接待费4.59万元、劳务费19.12万元、工会经费1.53万元、公务用车运行维护费2.67万元、其他交通费用11.16万元、其他商品和服务支出26.53万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.26万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.67万元，占36.78%；公务接待费支出决算4.59万元，占63.22%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置费用支出0万元

3.公务用车运行维护费支出2.67万元,完成预算100%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务接待费支出4.59万元，完成预算100%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，918人次（不包括陪同人员），共计支出4.59万元。

图7  “三公”经费财政拨款支出结构

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，演武镇机关运行经费支出209.86万元，比2019年增加65.32万元，增长45.19%。主要原因是行政运行支出增加。

（二）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年度防洪应急项目开展了预算事前绩效评估，对此项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.部门总体绩效目标完成情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，梓潼县财政局年初批复梓潼县演武镇人民政府2020年度部门预算支出379.23万元，年度预算调整606.89万元，合计986.12万元。当年实际完成收入986.19万元；完成支出800.21万元，其中工资福利支出221.03万元、商品和服务支出122.96万元、对个人和家庭的补助支出100.82万元、其他资本性支出355.40万元等；年底结余195.79万元，其中基本支出结余95.65万元、项目结余100.14万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：2020年我单位较好地完成了抗洪抢险工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。我镇我收到上级防洪应急资金15万元，支出防洪应急资金15万元，严格按照资金使用文件的相关要求，采取报账制的方式拨付给使用单位，全部用于防洪应急开支。

2.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“灾害防治及应急管理支出”项目绩效目标实际完成情况。2020年我镇防洪应急专项资金预算执行情况如下：1.防洪应急物资采购支出（雨衣、雨靴、锥形筒、标识牌等）1.946万元；2.红岩村马里岩地质灾害点治理支出2.1万元；3.群联村村道边沟机械疏通支出1.77万元；4.东山村村道边沟疏通支出1.44万元，二社水毁塘堰治理支出2.009万元；5.上亭铺村村道边沟疏通支出2万元；6.玉泉村水毁道路挖排水沟人工费用支出0.64万元；7.红光村村道边沟机械疏通支出1.095万元；8.小亭村村道边沟机械疏通支出2万元。共计使用应急防洪专项资金15万元。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

应急防洪专项资金绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			2020年应急防洪专项资金
项目主管部门			梓潼县财政局		资金使用单位	梓潼县演武镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	15	15		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	抵御洪灾，确保辖区人民群众生命财产安全				全面完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	实际受益人数		实际受益7000人	7000人
		质量指标	清理辖区内塘库堰溢洪道杂物，防止漫水。		56处	56处
			清理6个村村道边沟防止路面垮塌		1030米	1030米
		时效指标	清理辖区塘库堰、村道边沟完成时间		2020年9月12日	2020年8月15日
	效 益 指 标	社会效益 指标	项目实施后，确保人民群众出行安全，不影响其生活上产。		确保人民群众出行安全，无漫水路面和渠库坝不漫水现象发生，不影响其生活上产。	确保人民群众出行安全，无漫水路面和渠库坝不漫水现象发生，不影响其生活上产。
		可持续影响指标	项目实施后，不出现渠塘坝出现漫水现象		不出现渠塘坝出现漫水现象	未出现渠塘坝出现漫水现象
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		按收集到的项目服务对象的满意率计算得分	100%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

（三）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，演武镇共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1 

梓潼县演武镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.演武镇人民政府人员编制情况：单位有行政编制17人，事业编制13人，行政在编16人，事业在编8人。

2.演武镇人民政府主要职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、设施制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计生、文体、卫生、综治执法等综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门内部管理情况

演武镇人民政府根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，坚决贯彻“八项规定，严控“三公”经费，制定出台了单位内部财务管理制度，加强对差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、公务接待费管理。严格公务支出报销管理，对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好的落实了有关文件规定的要求，进一步规范了财务。

二、部门整体支出管理及使用情况

梓潼县财政局年初批复梓潼县演武镇人民政府2020年度部门预算支出379.23万元，年度预算调整606.89万元，合计986.12万元。当年实际完成收入986.19万元；完成支出800.21万元，其中工资福利支出221.03万元、商品和服务支出122.96万元、对个人和家庭的补助支出100.82万元、其他资本性支出355.40万元等；年底结余195.79万元，其中基本支出结余95.65万元、项目结余100.14万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

（一）基本支出

演武镇2020年基本支出350.79万元，其中：工资福利支出221.03万元，商品和服务支出29.52万元，对个人和家庭的补助支出100.24万元。

“三公”经费总额：2020年为7.26万元，其中公务用车运行维护费2.67万元，公务接待费4.59万元。2019年为9.73万元，其中公务用车运行维护费3.96万元；公务接待费5.77万元。2020年“三公”经费比2019年减少2.47万元，主要原因是对“三公”经费进行了严格的控制管理，2020年年初预算减少。

（二）项目支出

2020年我镇项目支出为449.42万元，其中：一般公共服务支出18.46万元；社会保障和就业支出20.30万元；节能环保支出1.54万元；城乡社区支出40.01万元；农林水支出347.91万元；交通运输支出1.2万元；灾害防治及应急管理支出15万元；抗疫特别国债安排的支出5万元。

三、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分100分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，尤其是革命老区项目，因各方因数导致项目未能实施，年末项目结转资金较大，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇人口少，地域面积较小，但乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在精准扶贫脱贫攻坚阶段，结合我镇实际，抓住机遇，大力创新发展乡村旅游、生猪代养等扶贫产业项目，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

四、存在的主要问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）预算完成率有待提高 

由于我镇文化广场项目实施协调难度大，未能及时实施项目；有关项目工作开展效率低，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。 

（二）预算控制率有待降低

除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 

1、加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立由财政办牵头的长期、有效的绩效考核机制。

附件2

梓潼县演武镇人民政府

2020年度防洪应急资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2020年县财政工下达我镇防洪应急专项资金15万元。我镇收入防洪应急资金共计15万元，全部用于防洪应急抢险相关支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2020年我镇防洪应急专项资金预算执行情况如下：1.防洪应急物资采购支出（雨衣、雨靴、锥形筒、标识牌等）1.946万元；2.红岩村马里岩地质灾害点治理支出2.1万元；3.群联村村道边沟机械疏通支出1.77万元；4.东山村村道边沟疏通支出1.44万元，二社水毁塘堰治理支出2.009万元；5.上亭铺村村道边沟疏通支出2万元；6.玉泉村水毁道路挖排水沟人工费用支出0.64万元；7.红光村村道边沟机械疏通支出1.095万元；8.小亭村村道边沟机械疏通支出2万元。共计使用应急防洪专项资金15万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。我镇2020年应急防洪资金全部用于2020年防洪相关支出，资金使用方面采用实报实销的方式进行，确保镇村一级不出现专项资金挪作他用、截留等违规情况发生。

（三）绩效指标完成情况分析。2020年我单位较好地完成了抗洪抢险工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。我镇我收到上级防洪应急资金15万元，支出防洪应急资金15万元，严格按照资金使用文件的相关要求，采取报账制的方式拨付给使用单位，全部用于防洪应急开支。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与实际支出相符。

五、其他需要说明的问题

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表