第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

    二、机构设置

我镇内设党政办、财政所、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、农业服务中心、社会事务服务中心。行政在编在职10名，事业在编在职6名，在职在编实有人数共计16人。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算总额为926.86万元，其中：当年财政拨款收入620.52万元,上年结转收入306.34万元。

2019年支出决算总额为926.86万元，其中：一般公共服务支出189.33万元，公共安全支出0.7万元，社会保障和就业59.92万元，卫生健康10.96万元，节能环保支出113.33万元，城乡社区支出55.39万元，农林水支出343.66万元，交通运输支出7万元，住房保障支出36.81，年末结余资金,109.76万元。支出决算总额较2018年减少162.63万元，主要原因公共服务支出减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计620.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入610.42万元，占98.37%；政府性基金预算财政拨款收入10.10万元，占1.63%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计817.11万元，其中：基本支出344.97万元，占42.22%；项目支出472.14万元，占57.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算总额为926.86万元，与2018年相比，财政拨款收入减少162.64万元，主要原因基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出797.01万元。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加54.54万元，增加7.35%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出797.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出198.32万元，占23.75%；公共安全支出0.7万元，占0.0878%；社会保障和就业（类）支出59.93万元，占7.52%；卫生健康支出10.96万元，占1.38%；节能环保支出113.34万元，占14.22%；住房保障支出36.81万元，占4.62%；城乡和社区支出35.29万云，占4.43%；农林水支出343.66万元，占43.12%。（罗列全部功能分类科目，至类级）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为797.01，完成预算128.44%。其中：

1.一般公共服务支出:2019年决算数为189.33万元,预算数为179.31万元，完成预算105.59%。

2.公共安全支出：2019年决算数为0.7万元,预算数为0万元。

3.社会保障和就业支出：2019年决算数为59.92万元,预算数为74.6万元，完成预算80.32%。

4.卫生健康支出：2019年决算数10.96万元,预算数为7.1万元，完成预算154.34%，超预算数的主要原因是支付以前年度卫生健康支出。

5.节能环保支出：2019年决算数为113.33万元,预算数为4万元，完成预算2833.25%，超预算数的主要原因是支付以前年度节能环保项目款。

6.农林水支出:2019年决算数为343.66万元，预算数为346.17万元，完成预算99.27%。

7.住房保障支出:2019年决算数为36.81万元，预算数为36.81万元，完成预算100%。

8.交通运输事务支出：2019年决算数为7万元，预算数为4.31万元，完成预算162.41%。

9.城乡社区支出：2019年决算数为35.29万元，预算数80.90万元，完成预算43.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出344.98万元，其中：

人员经费297.6元，主要包括：基本工资35.55万元、津贴补贴36.78万元、奖金28.13万元、绩效工资29.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.85万元、职工基本医疗保险缴费7.1万元、其他工资福利支出4.93万元、生活补助119.73万元、住房公积金12.11万元。

公用经费47.38万元，主要包括：办公费25.82万元、手续费0.1万元、水费0.96万元、电费0.59万元、邮电费1.94万元、差旅费1.77万元、会议费0.62万元、培训费0.86万元、公务接待费5.77万元、劳务费3万元、工会经费1.47万元、公务用车运行维护费3.96万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算108.11%，决算数大于预算数的主要原因是公车车龄较大，维修费用较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.96万元，占132%；公务接待费支出决算5.77万元，占96.62%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出3.96万元,完成预算132%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1万元，增长33.78%。

公务用车运行维护费支出3.96万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.77万元，完成预算96.62%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次，850人次（不包括陪同人员），共计支出5.77万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，演武镇共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表