玛瑙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

玛瑙镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告

  (在2024年2月29日在玛瑙镇第九届人民代表大会第六次会议上)  

各位代表：

    现向大会报告梓潼县玛瑙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议。

2023年财政预算执行情况

2023年镇财政工作在镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻县委“12345”工作思路，紧紧围绕镇九届人民代表大会第四次会议确定工作目标和任务，坚持收入征管与财源建设齐抓并重，坚持服务发展与改善民生统筹兼顾，按照公共财政的理财思路，积极运用财政政策工具，充分发挥财政资金的引导作用，扎实推进财政管理的规范化、法制化、制度化的进程，财政工作取得了新成效，圆满完成了全年目标任务。

一、2023年财政预算执行情况

(一)财政支出执行情况

2023年度玛瑙镇本年收入合计1527.78万元，完成预算100.00%；2023年玛瑙镇本年支出合计1527.78万元，完成预算100.00%。

2023年度玛瑙镇基本支出1052.73万元，占68.91%；项目支出475.05万元，占31.09%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

一般公共服务支出635.35万元，占41.59%；社会保障和就业支出58.95万元，占3.86%；卫生健康支出20.48万元，占1.3%；节能环保支出13.02万元，占0.85%；城乡社区支出185.23万元，占12.12%；农林水支出504.76万元，占33.04%；国防支出1.45万元，占0.1%；国有资本经营预算支出0.5万元，占0.03%；住房保障支出39.88万元，占2.61%；灾害防治及应急管理支出4.7万元，占0.31%；其他支出63.46万元，占4.15%。

（二）2023年财政工作情况

1.突出重点，促进经济社会协调发展

在财政资金调度上，实行突出重点的原则。全力支持基础设施建设，切实抓好资金筹集，做好农村公共服务运行工作和一事一议财政奖补工作，将农业基础设施建设与农村文化发展相结合，促进经济社会协调发展。投入村级“一事一议”财政奖补项目资金23万元。投入基层党组织活动和公共运行维护经费92万元，主要用于农村环境卫生、县道及村道养护、基础设施建设、宣传广告及村办公费等。投入镇基本公共服务经费48万，主要用于保障镇村道路养护、乡风文明建设、后勤服务保障、城乡环境卫生、互联网+精准扶贫代理记账等支出的需要。

2.改善民生，加大公共财政保障力度

认真落实省、市、县惠农政策，通过 “一卡通”形式发放村社干部工资、土坯房改造、临时救助、党内关爱资金等，把党和政府的关怀及时送到了农民手中。

3.加强建设，确保财政职能的履行

严格执行“镇财县管”和“村财镇管”管理制度，不断提高镇会计核算中心的核算、管理和服务水平，进一步完善了财务管理制度；二是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查；开展“小金库”专项治理工作，从源头上建立和完善防治“小金库”的长效机制；积极参与重点工程招标和竣工验收工作；注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政，依法理财能力。三是加强队伍建设。强化内控制度，加强队伍建设，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高了依法行政、依法理财水平。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。由于能用于农业生产发展的资金有限，财政支持镇域经济发展的力度还有待于进一步加强；同时财政职工还需进一步加强学习，以便适应新形势下做好财政工作的需要。

2024年财政收支预算情况

    2024年，我镇财政工作的指导思想是：按照县有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。具体安排如下：

   一、2024年财政收入支出预算为1512.32万元，含上年结转504.48万元，其中：

一般公共服务支出694.68万元，占45.93%；社会保障和就业支出85.15万元，占5.63%；卫生健康支出21.89万元，占1.45%；城乡社区支出260万元，占17.19%；农林水支出371.48万元，占24.56%；住房保障支出42.58万元，占2.82%；其他支出36.54万元，占2.42%。

按现行体制安排，当年收支平衡。上述安排在执行过程中，确需调整预算，适时向人大主席团和上级相关部门报告。

二、2024年财政主要工作

（一）提高财政效能，促进经济稳步发展。要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。一是继续推进农业农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展，以实现农民增收，财政增长为目的。二是要用好国家政策，多方筹集资金，加快我镇经济和社会建设。

（二）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策，促进城镇协调发展。三是继续做好社会保障及民生保障工作，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

（三）加强财政监管，提高资金使用效益。一是巩固“镇财县管”成果，按新改革的政府收支科目细化部门预算，进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化财政工作职责，严格现金管理。二是强化“收支两条线”管理。认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平。三是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。完善财政支出绩效评价体系，加强对财政财务制度执行和监督力度，规范镇村财政财务行为。充分发挥财政监督职能，严肃查处违反财经纪律的行为。

（四）着力队伍建设，提升队伍整体素质

深入开展主题教育，增强发展意识、全局意识、服务意识和务实进取意识，不断提高财政干部依法理财、科学理财、创新理财、为民理财能力，牢固树立起廉洁奉公、高效务实的财政干部队伍形象。

各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全面完成年度预算任务，为玛瑙镇发展做出新的更大贡献！