一、基本职能及主要工作

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  4、保护各种经济组织的合法权益;

  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

 6、完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

梓潼县玛瑙镇人民政府辖10个行政村1个社区，玛瑙镇人民政府辖10个行政村1个社区，核定行政编制23名，事业编制16名，机关工勤编制2名。在编人员38人，其中行政编制19人，事业编制16人，工勤2人，退休干部16人。下属事业单位3个，分别为玛瑙镇便民服务中心、玛瑙镇农业服务中心、玛瑙镇农民工服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，玛瑙镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1089.87万元，上年结转77万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、城乡社区支出。玛瑙镇政府2023年收支总预算1166.87万元。

（一）收入预算情况

玛瑙镇政府2023年收入预算1166.87万元，其中：上年结转77万元，占6.6%；一般公共预算拨款收入1089.87万元，占93.4%。

（二）支出预算情况

玛瑙镇政府2023年支出预算1166.87万元，其中：基本支出1089.87万元，占93.4%；项目支出77万元，占6.6%

四、财政拨款收支预算情况说明

玛瑙镇政府2023年财政拨款收支总预算1166.87万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1089.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入77万元；本年一般公共预算拨款支出包括：基本支出1089.87万元，项目支出77万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛瑙镇政府2023年一般公共预算当年拨款1089.87万元，比2022年预算数增加243.42万元。主要原因是增加了增人增资预算和基础绩效预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出1089.87万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 工资福利支出2023年预算数为635.68万元，主要用于：在职职工工资、社保、住房公积金、养老保险等支出。

2. 商品和服务支出123.29万元，主要用于办公费、公车运行维护费、其他交通费用、工会经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出238.9万元，主要用遗嘱、清零人员补助、村社干部生活补贴等支出。

4. 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出92万元，主要用于村级办公费及公共运行费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

玛瑙镇政府2023年一般公共预算基本支出1089.87万元，其中：

人员经费896.91万元，主要包括：在职职工工资、社保、住房公积金、养老保险、村社干部补助等支出。

公用经费192.96万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

玛瑙镇政府2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费6万元。

（一）2023年梓潼县玛瑙镇政府无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无增长。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2023年梓潼县玛瑙镇政府公务用车无购置计划，无预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年梓潼县玛瑙镇政府无政府性基金预算安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

无

部门预算草案报表.xlsx