关于玛瑙镇人民政府 2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

玛瑙镇人民政府下设2个中心，分别为农业服务中心和社会事务服务中心。全镇核定编制23名，实有人数20人，其中行政15名，事业单位5人。退休干部8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，玛瑙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。玛瑙镇2019年收支总预算483.27万元。

（一）收入预算情况

玛瑙镇2019年收入预算587.77万元，其中：上年结转104.5万元，占18%；一般公共预算拨款收入483.27万元，占82%。

（二）支出预算情况

玛瑙镇2019年支出预算483.27万元，其中：基本支出455.03万元，占94.2%；项目支出28.24万元，占5.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

玛瑙镇2019年财政拨款收支总预算483.27万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入483.27万元；支出包括：基本支出455.03万元、项目支出28.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛瑙镇2018年一般公共预算当年拨款483.27万元，比2018年预算数增加22.91万元。主要是单位人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

玛瑙镇2019年一般公共预算基本支出483.27万元，其中：

人员经费455.06万元，主要包括：工资福利支出。

公用经费28.21万元，主要包括：商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

玛瑙镇2019年“三公”经费财政拨款预算数**万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）2018年梓潼县玛瑙镇无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2018年预算无增长。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算无增长

主要原因是公车数无变化。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2019年梓潼县玛瑙镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障日常业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年梓潼县玛瑙镇无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）：指政府提供一般公共五福的支出。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息公开表（2019年）.xls

关于玛瑙镇2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算的报告

——2019年4月11日在玛瑙镇第七届人民代表大会第六次会议上

玛瑙镇财政所所长  张瓒

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告玛瑙镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请各位代表提出宝贵的意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和各位代表的理解支持下，财政所牢固树立 “发展为先、富民为要、生态为重、民生为本”发展理念，大力实施“生态立镇、农业富镇、产业强镇、商贸活镇，和谐发展”战略，全镇经济社会加快发展。在此基础上，预算收支完成较好，财政运行总体平稳。

（一）财政收入

2018年全年财政收入实现895.3445万元。其中：1.一般公共服务241.3137万元；2.节能环保13.968万元；3.社会保障和就业143.9839万元；4.城乡社区事务7万元；5.农林水459.6054万元；6.住房保障22.5935万元;7.交通运输6.88万元。

（二）财政支出

2018年镇级财政支出实现895.3445万元。其中：1.一般公共服务支出296.45万元；2.社会保障和就业支出115.88万元；3.节能环保支出15.75万元；4.城乡社区事务9万元；5.农林水支出454.2545万元；6.住房保障支出4万元;

（三）财政收支平衡情况

2018年财政总决算达到收支平衡。

二、预算执行中所做主要工作

（一）加强日常监管，确保全镇经济健康发展

一是加强与县级项目部门的配合协调、组织实施工作、及时发放监督村级政权建设资金，协助项目村社做好协调工作；二是做好农村公共服务运行维护工作；三是做好涉农补贴资金发放工作，全部实行“一卡通”直发到农户；四是认真做好政策性农业保险、人身小额意外保险等的收缴工作；五是做好“村财镇管”工作，对村级财务全面进行了清理规范，加强监督。

（二）规范财政管理，促财政工作精细化发展

按照“完善定额、明确范围、规范收支、合理编制”的要求，进一步完善基本支出标准和定额，细化项目支出预算。全面执行财政集中收付管理制度，实施单位公务卡管理暂行办法，从源头上加强对预算单位支出的管理和监督。开展财政资金绩效评价，推进财政信息公开，提高财政资金使用的有效性和透明度。

（三）优化支出结构，推动社会各项事业发展

一是按照镇党委、政府确定的重要事实项目，加大对新农村建设、创新社会管理等方面的投入。二是严格按照中央八项规定，减少“三公”经费支出，降低政府运行成本。三是进一步加大就业与社会保障资金的投入，为低收入群众的生活提供保障。

三、2019年财政预算草案

2019年镇财政预算编制的总体要求是：收入预算编制，坚持实事求是，积极稳妥，由约束性转向预期性，与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接；支出预算编制，坚持突出重点，厉行节约，优先保障改善民生，严格控制一般性支出；根据上述财政预算编制的总体要求，其具体草案如下，但以县财政局批复为准。

（一）工资福利支出176.01万元；商品和服务支出32.97万元；对个人和家庭补助支出2.81万元；村级补助243.26万元；民政资金32.1万元；基本财力保障28.24万元。

（二）专项支出待财政局统一下达预算指标。

四、2019年财政主要工作

（一）坚持依法理财，更加注重预算约束，抓好新预算法贯彻执行。

加强预算执行管理，硬化预算约束。严格执行国库集中收付制度，提高资金收支运行效率。加强资产管理，推进资产管理与预算管理相结合。

（二）坚持开源节流，更加注重勤俭节约，确保财政健康平稳运行。

牢固树立“过紧日子”思想，严格执行党政机关厉行节约反对铺张浪费有关规定，坚持从严从简、勤俭办事，采取最严厉的措施，有效控制基本支出的过快膨胀，并重点强化对会议、差旅、培训、公务接待、车辆运行等经费的管控。始终坚持“先找钱、后办事”、“有多少钱、办多少事”的原则，项目支出切实回归常态。

（三）坚持量力而行，更加注重农业发展，切实做好民生保障工作。

继续按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的基本思路，循序渐进、量力而行地保障和改善民生，确保政策可持续性。

（四）坚持强化监督，更加注重责任追究，进一步严肃财经纪律。

自觉接受人大的监督，逐步扩大部门预算送人大审查的范围。坚持以公开为常态，全面推进政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开，加强社会监督。

各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，我们要在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，以更加振奋的精神、更加开阔的视野。更加务实的作风，坚定信心，攻坚克难，锐意进取，为建设和谐文明幸福玛瑙而努力奋斗。