第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定;执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。

2.负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作;负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。

3.按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理;负责人才服务和引进工作。

4.负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。

5.负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理;负责落实农村改革工作:负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。

6.负责辖区内科技、教育体育、文化旅游，卫生健康，社会保障、民生实事、民政、退役军人事务，民族宗教管理及公共服务工作;负责优化政务服务便民工作。

7.负责辖区内环境综合治理、市场秩序.综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。

8.承担法律、法规、规章规定的其他职能。

9.完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

经济运行稳中向好。全年实现地区生产总值2.1479亿元、同比增长（以下简称“增长”）5.5%；农业总产值1.1081亿元、增长5.5%；完成社会固定资产投资3100万元、增长24%；城镇居民人均可支配收入20667元、增长9.1%；农村居民人均可支配收入20495元、增长9.7%。

农业产业全面开花。全镇水稻制种面积常年稳定在5000亩左右，最大连片区域分布在“金谷-拦河-桂花”一片，全镇水稻制种年产量约150万斤，年总产值突破1200万元。牛头山园区栽种生态柑橘4000亩，发展中药材2000亩，建设规模300余头标准化蜀宣花牛养殖场、500余亩高端鲈鱼养殖基地，已投资1.2亿元，完成一期5022亩主导产业及其基础设施、设备建设，初加工中心已投入使用，奋力创建市级五星级农业园区。成功召开2021年四川省小麦高产示范现场观摩会，荣获2021年度梓潼县创建现代农业园区工作、生猪稳产保供工作先进乡镇。

集体经济发展有力。支持村（社区）常职干部投资入股，引导村级资源、资产、资金向村集体经济组织聚合。充分利用水稻制种、中药材、养殖、果蔬4个协会，村集体经济实现稳定分红，2021年全镇所有村（社区）实现年收入3万元目标。结合大春水稻制种产业发展，积极探索在小春一季与省级示范农场国梅家庭农场合作发展小麦新品种绵麦902种植5000亩以上，与一般小麦相比，产量更高，收购价更高，主要供给各大酒厂酿酒专用，助力村集体经济组织增收。结合水利体制改革，将到期收回的小二型水库承包经营权进行流转，所得收益已全额返还各村，实现村集体经济组织年增收一万元以上。稳步推进扶贫代养场运行，2021年偿还贷款40万，脱贫户分红4.8万，5个村集体各分红0.8万元。

集镇建设成效突出。开展入户宣传发动，发放张贴《卧龙镇最美宜居集镇建议倡议书》1500余份，引导住户、商户、单位做好门前“五包”。开展交通秩序治理，新增临时停车场4处，规划停车位200余个。联合派出所和市场监管所开展市场集中整治，规范店面占道经营30家、商品乱摆乱放50处。开展场镇环境集中整治，治理住户拆搭乱建12处、垃圾乱堆乱放15处，聘用专职保洁人员4名。争取和统筹财政、交通、农业、移民、教体、文旅、宣传等部门项目资金300余万元，加大基础设施投入，新安装旅游名镇建设路牌7个，新建垃圾处理站7个，新建文化广场1个、全民运动广场1个。

交通条件日趋完善。结合镇域发展现状、短板，争取项目资金，持续改善交通条件，新建、整修道路3.25公里，完成安梓路金谷村委会至金鹤街500米道路拓宽硬化和景福街道路拓宽。顺利争取水利、应急、园区建设、种子提升、水稻制种等方面项目资金，即将改造村社道路1.52公里、园区道路5.5公里、田间作业道2公里。紧抓广绵高速建设机遇，高效推进G5京昆高速广绵复线征拆工作，及时完成卧龙段红线划定，提前完成征拆任务清理统计，全镇辖区内2.5公里作业便道全面完工，红线内392座坟墓全部搬迁，实现阶段性任务完成率100%。

生态环境持续提升。大力实施“厕所革命”整村推进工程，2021年完成改造1762户，改造率达90%以上。建设污水收集处理设施30处，安装生活污水收集设施700余套。实施农村人居环境“千村示范工程”，新建集中污水收集池1处，配套管网3000米，新建垃圾分类收集房18座，五一村获评2021年度梓潼县“村庄清洁行动”先进村。从严落实河湖长制各项任务，境内主要水域实现监管全覆盖，荣获全县河湖长制先进集体。大力争取应急管理局水毁整治项目、水利局塘堰整治项目、农业农村局水稻制种大县奖励项目，维修塘堰13口，完善水渠2.8公里。

疫情防控扎实有效。运用“科技赋能”助力疫情防控，采购“智能测温门岗”机器人1个，专职负责镇便民服务中心测温扫码工作。落实6名乡村振兴专干负责镇机关日常疫情防控值班值守，通过小喇叭循环播报“扫码”“测体温”“佩戴口罩”等“基本动作”，确保防控各项措施落在实处。健全风险人员排查管理机制，全面做好来（返）卧人员行程排查、信息登记、居家健康监测等防控措施，做到风险人员“四清”。严格按照疫情防控物资储备要求，及时采购各类防疫物资，全面开展防疫物资储备梳理排查，督促各村（社区）更换和补充防疫物资。坚持做到早动员、快推进、强措施，张贴明白卡4000份、发放告知书4000份、出动流动宣传车6辆，宣传常态化疫情防控知识和疫苗接种工作。截至目前，全镇应接种“加强针”5007人，已接种4724人，接种率94.35%。

乡村振兴大力推进。严格落实“四个不摘”要求，继续落实各项帮扶政策，顺利通过2021年全省巩固拓展脱贫攻坚成果后评估考核。防止返贫机制逐步健全，依托“全国防止返贫监测系统”平台，对脱贫户进行集中排查、分析研判，精准确定监测对象。通过镇村组干部走访排查、农户自主申报、部门筛查预警的方式，强化脱贫户动态监测。采取“一户一人、一户一策”方式，确定16名科级领导干部对现有监测户16户41人进行“一对一”联系监测，实现健康帮扶7户，教育帮扶3户，综合保障13户，全力消除返贫致贫风险。荣获2021年度梓潼县实施乡村振兴战略先进乡镇，九柏村荣获2021年梓潼县及绵阳市实施乡村振兴战略示范村。

社会事业协调发展。多举措助力梓潼县“春风行动”招聘会，常年转移输出农村劳动力6000余人。协助企业招工宣传1500余人次，集中输送150人次，帮助204人次就近就业，实现稳就业389人；开发脱贫人口公益岗位，解决35人就业问题。发放各类优抚、低保、医疗救助、救灾救济资金百万余元。城乡居民社会养老保险、医保参保率分别达98%、95%以上。在场镇“鸡市梁”建设1座群众文化活动及应急避险广场，丰富群众文化生活。利用原卧龙小学旧址新建公立幼儿园一所，2021年秋季学期已投入使用。全镇医疗救治能力、公共卫生水平、文化事业发展活力等社会保障体系不断健全，成功创建省级卫生镇，桂花村、九柏村成功创建省级卫生村，金谷村、九柏村成功创建县级文明村。

社会治理纵深推进。创新基层治理模式，建设多元化矛盾化解平台，组织开展“干部大下访、问题大排查、矛盾大化解”行动，排查重点关注信访2起，突出信访5起，长期信访11起，一般信访14起，开展调解4次，化解办结信访9起，解决民生问题10个，获评全县维护社会稳定工作目标先进镇（乡）、建党100周年期间全县信访维稳工作先进集体，九柏村获评县级“六无”平安村。广泛开展防范电信网络诈骗宣传，全面推动“反诈小精灵”和国家反诈app注册安装工作，以案释法，切实提高群众防范电信网络诈骗的意识。坚持每月开展一次安全生产全覆盖大检查，积极开展安全生产大排查大整顿。高度重视森林防灭火工作，落实五级责任防线，严格执行重点时段重点地区卡点值守制度，卧龙山全年禁火区防灭火工作形势稳定。

思想教育走深走实。扎实推进党史学习教育常态化制度化，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断加强理论学习，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神，准确把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。镇长带头讲党史学习教育专题党课2次，班子成员到联系村（社区）讲“学党史、抓落实、促发展”专题党课18次，分批组织镇村干部到广安、泸定开展革命传统教育和党史党性教育。

工作作风不断改进。先后制定出台《卧龙镇机关管理制度》《卧龙镇村（社区）干部管理制度》《梓潼县卧龙镇人民政府财务管理制度》《梓潼县卧龙镇村办公经费和村公共运行维护经费使用管理办法（试行）》《关于进一步加强和规范农村“三资”管理工作的通知》，坚持执行重点工作调度，有力开展效能督查，不断提高解决实际问题和现代化治理能力。不断深化政务公开，累计公开政务信息18条，处理市长热线34件，做好“互联网+政务服务”工作，认领服务事项232条，办理申请事项215件，充分保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权，切实提高了人民群众对党和政府的信任度、满意度。

二、机构设置

2021年度卧龙镇根据职责职能，设置了党建工作办公室、综合办公室(人大工作办公室)、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室(依法治理办公室)、经济发展和乡村振兴办公室、财务工作办公室、7个党政综合办事机构，下属便民服务中心、农业服务中心、农民工服务中心3个事业机构。

卧龙镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1739.43万元。与2020年相比，收、支总计各增加284.59万元，增长16.36%。主要变动原因是2021年预算项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计777.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入762.53万元，占98.07%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计961.9万元，其中：基本支出676.44万元，占70.32%；项目支出285.46万元，占29.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1739.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加284.59万元，增长16.36%。主要变动原因是2021年预算项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出921.83万元，占本年支出合计的95.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.08万元，下降20.08%。主要变动原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出921.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出373.14万元，占40.48%；社会保障和就业（类）支出110.13万元，占11.95%；卫生健康支出10.72万元，占1.16%；节能环保（类）支出28.44万元，占3.09%；城乡社区（类）支出56.76万元，占6.16%；农林水（类）支出313.25万元，占33.98%；交通运输（类）支出9.87万元，占1.88%；住房保障（类）支出17.33万元，占1.88%；灾害防治及应急管理（类）支出2.2万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为921.83，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为373.14万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业: 支出决算为110.13万元，完成预算100%。

3.卫生健康: 支出决算为10.72万元，完成预算100%。

4.节能环保: 支出决算为28.44万元，完成预算100%。

5.城乡社区: 支出决算为56.76万元，完成预算100%。

6农林水: 支出决算为313.25万元，完成预算100%。

7.交通运输: 支出决算为9.87万元，完成预算100%。

8.住房保障: 支出决算为17.33万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理: 支出决算为2.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出676.44万元，其中：

人员经费570.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费105.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占49.88%；公务接待费支出决算6.02万元，占50.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.65万元，增长10.85%。主要原因是公务用车老旧，维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.99万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出6.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待101批次，1003人次（不包括陪同人员），共计支出6.02万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出40.07万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，卧龙镇人民政府机关运行经费支出105.7万元，比2020年减少16.88万元，下降16.00%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，卧龙镇政府采购支出总额10.60万元，其中：政府采购货物支出10.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额10.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.60万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，卧龙镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对卧龙镇九柏村、桂花村道路基础设施建设项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对卧龙镇九柏村、桂花村道路基础设施建设项目个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年卧龙镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：

2021年卧龙镇人民政府部门整体绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

2021年度卧龙镇根据职责职能，设置了党建工作办公室、综合办公室(人大工作办公室)、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室(依法治理办公室)、经济发展和乡村振兴办公室、财务工作办公室7个党政综合办事机构，下属便民服务中心、农业服务中心、农民工服务中心3个直属事业机构。

（二）机构职能

党政综合办事机构：

（1）党建工作办公室。负责指导基层党组织建设等工作。

（2）综合办公室(人大工作办公室).负责党委、政府日常事务性工作，承担乡镇人民代表大会及其主席团相关工作。

（3）综合行政执法协调办公室。统筹负责综合行政执法协调工作。

（4）社会事务办公室。负责教育、科学、卫生健康，劳动保障、民政、广播电视等工作。

（5）社会治理和应急管理办公室(依法治理办公室).统筹负责社会治理、信访维稳、森林防火、安全生产和应急管理等工作。

（6）经济发展和乡村振兴办公室(村镇规划建设和生态环境办公室)。负责经济发展、林业资源管护、产业发展、综合统计、扶贫开发工作，牵头负责乡村振兴战略的实施。负责基础设施、村镇建设管理、城镇绿化、危旧房改造、生态环境保护、防污治污、城乡人居环境整治和幸福美丽新村建设等工作.

（7）财政工作办公室。管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金，负责集体资产与村级财务的管理指导等工作。

直属事业机构：

（1）便民服务中心负责牵头承担便民服务工作，承担党群服务、基层新时代文明实践、退役军人服务等工作。

（2）农业服务中心承担农技推广、农产品质量安全技术服务、水利水保、水产等涉农服务工作。
  （3）农民工服务中心。负责外出务工人员联络、服务以及农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作

（三）人员概况

2021年度卧龙镇共有行政编制18人，机关工勤编制1人，事业编制10人。2021年末，在岗行政人员16人、机关工勤1人、事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计777.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入762.53万元，占98.07%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.93%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计961.9万元，其中：基本支出676.44万元，占70.32%；项目支出285.46万元，占29.68%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

绩效自评按相关要求进行公开，对评价结果有问题进行整改。

（三）自评质量

较好完成了部门整体支出自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

梓潼县卧龙镇人民政府2021年决算批复.xls