卧龙镇人民政府2020年部门决算编制说明

2020年度
四川省绵阳市梓潼县卧龙镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年9月18日

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定;执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。
   （2）负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作;负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。
（3）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理;负责人才服务和引进工作。
  （4）负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。
（5）负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理;负责落实农村改革工作:负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。
  （6）负责辖区内科技、教育体育、文化旅游，卫生健康，社会保障、民生实事、民政、退役军人事务，民族宗教管理及公共服务工作;负责优化政务服务便民工作。
  （7）负责辖区内环境综合治理、市场秩序.综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。
  （8）承担法律、法规、规章规定的其他职能。
  （9）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，在县委、县政府及镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府紧紧围绕县委“文旅兴县、农业富县、工业强县、绿色发展、改善民生和党的建设”六大工程战略目标，团结带领全镇广大干部群众，唱响加快发展主旋律，顺利完成“十三五”各项目标任务，全镇呈现出经济健康发展、民生大幅改善、社会和谐稳定、干群奋发有为的良好局面。全镇实现地区生产总值2.0358亿元、同比增长5.4%；农业总产值1.0531亿元、增长5.3%；完成社会固定资产投资3300万元、增长53%；城镇居民人均可支配收入15780元、增长7.8%；农村居民人均可支配收入15459元、增长9.6%。成功承办了全省小麦重大技术协同推广项目现场观摩会，先后获得绵阳市第二次全国污染源普查先进集体、全县社会治安综合治理工作先进镇、全县现代农业园区建设先进镇等殊荣。
在综合发展能力方面，地区生产总值突破2亿元，农业总产值突破1亿元，超额完成“十三五”目标任务。固定资产投资年均增长45.6%，城镇、农村居民人均可支配收入分别达到15780元、15459元，均高于全县平均水平。水稻制种（优质粮油）面积常年稳定在5000亩左右，高标准农田占比达45%。“牛头山肉牛+柑橘现代农业园区”栽种不知火、爱媛、大雅等生态柑橘4000亩，发展赤芍、射干、黄芹、泽泻等中药材2000亩，建设规模300余头标准化蜀宣花牛养殖场、500余亩高端鲈鱼养殖基地，成功创建市级四星级农业园区。同时，培育家庭农场17个（其中省级示范场3个）、专业大户30余户、技术带头人76人，成立产业协会和专合社19个，吸纳上千农户发展多形式适度规模经营。
完善基础设施，镇村面貌焕然一新。立足“四好农村路”建设，完成安梓路金谷村委会至金鹤街500米道路拓宽和硬化项目，实现卧千路9.4公里旅游大道建成通车。立足服务型政府建设，实施政府综合办公用房维修, 建成应急物资储备库，完成便民服务中心和司法所搬迁，在机关改建男女公厕各三处，新增停车位40个，使群众办事难、如厕难、停车难情况得到极大缓解。立足场镇规范化建设，新建公厕3处、垃圾池21个，完成老石头街和连接卫生院、兽医站土街硬化及前进街排水渠系整治。维修和新安装太阳能路灯100余盏，污水处理厂及配套管网等设施正不断完善。立足农业生产条件改善，在桂花、拦河、九柏、金谷等村实施高标准农田建设上万亩，产业保障能力进一步增强。
全镇空气质量优良天数连续五年达到350天以上，常年位居全县前列。从严落实河湖长制各项任务，境内主要水域实现监管全覆盖。大力实施“厕所革命”整村推进工程，共改造农村户厕895户，建设污水收集处理设施30处，安装污水收集设施700余套。实施农村人居环境“千村示范工程”，新建集中污水收集池1处，配套管网3000米，新建垃圾分类收集房18座。推行每月最后一天集中开展“扫干净、摆整齐、能保持”美丽家园清洁行动，促使群众文明卫生习惯进一步养成，全镇环境面貌进一步提升。
如期完成全镇289户、985名贫困人口脱贫攻坚目标任务，19户“边缘户”得到即时帮扶，完成94户危房改造、116户功能提升，解决37户群众饮水、用电困难及116名贫困学生入学难题。47户贫困人口入股扶贫代养场实现稳定分红，先后开发各类公益性岗位42个。利用原卧龙小学旧址新建公立幼儿园一所，今年秋季学期即将投入使用。实现村级公共体育健身设施村（社区）全覆盖。城乡居民社会养老保险、医保参保率分别达90%、99%以上。常年转移输出农村劳动力5600余人，实现劳务年收入5500余万元。全镇医疗救治能力、公共卫生水平、文化事业活力等社会保障体系不断健全。
二、机构设置
2020年度卧龙镇根据职责职能，设置了党建工作办公室、综合办公室(人大工作办公室)、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室(依法治理办公室)、经济发展和乡村振兴办公室、财务工作办公室、7个党政综合办事机构，下属便民服务中心、农业服务中心、农民工服务中心3个事业机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1454.84万元。与2019年相比，收、支总计各增加442.95万元，增长30.45%。主要变动原因是2020年预算项目增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1130.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入897.01万元，占79%；政府性基金预算财政拨款收入233.10万元，占21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1106.98万元，其中：基本支出489.66万元，占44.23%；项目支出617.32万元，占55.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1454.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加442.95万元，增长30.45%。主要变动原因是2020年预算项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1106.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加475.14万元，增长42.92%。主要变动原因是2020年预算项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1106.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出268.31万元，占24.25%；公共安全（类）0.78万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出56.59万元，占5.11%；卫生健康（类）支出6.89万元，占0.62%；节能环保（类）支出16万元，占1.45%；城乡社区（类）支出216.42万元，占19.55%；农林水（类）支出502.09万元，占45.36%；交通运输（类）支出4.9万元，占0.44%；住房保障（类）支出15万元，占1.36%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占1.36%；抗疫特别国债安排（类）支出5万元，占0.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1106.98，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为268.31万元，完成预算100%。
2.公共安全: 支出决算为0.78万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业: 支出决算为56.59万元，完成预算100%。
4.卫生健康: 支出决算为6.89万元，完成预算100%。
5.节能环保: 支出决算为16万元，完成预算100%。
6.城乡社区: 支出决算为216.42万元，完成预算100%。
7农林水: 支出决算为502.09万元，完成预算100%。
8.交通运输: 支出决算为4.9万元，完成预算100%。
9.住房保障: 支出决算为15万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理: 支出决算为15万元，完成预算100%。
11.抗疫特别国债安排: 支出决算为15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出489.66万元，其中：
人员经费367.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费122.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.57万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.34万元，占47.00%；公务接待费支出决算6.02万元，占53.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.4万元，增长44.94%。主要原因是2020年增加一辆公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0*辆。
公务用车运行维护费支出5.34万元。主要用于下村开展各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.39万元，增长23.09%。主要原因是乡镇区划调整。其中：
国内公务接待支出6.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待198批次，1005人次（不包括陪同人员），共计支出6.02万元.
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出204.29万元，项目支出204.29万元，占100%；
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，卧龙镇人民政府机关运行经费支出122.58万元，比2019年增加41.44万元，增长51.08%。主要原因是乡镇区划调整。
（二）政府采购支出情况
2020年，卧龙镇政府采购支出总额313.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出313.72万元、政府采购服务支出0万元。主要用于卧龙镇光明村道路改建工程，卧龙镇政府用房维修改造项目。授予中小企业合同金额313.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额313.72万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，卧龙镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常下村开展工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年部门整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障镇经济工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，实现了较高的工作效率和支出绩效。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看部门实施重大项目的经济、社会效益，根据部门职能职责、上级主管部门和县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程”绩效目标实际完成情况。
（1）梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为17.13万元，完成预算的28.55%。通过项目实施，场镇街道硬化，排雨管网建设，方便群众生产生活出行，提升农村人居环境。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 卧龙镇场镇基础设施建设
预算单位 卧龙镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 60 执行数: 17.13
其中-财政拨款: 60 其中-财政拨款: 17.13
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
场镇街道硬化，排雨管网建设，方便群众生产生活出行，提升农村人居环境。 场镇街道硬化，排雨管网建设，方便群众生产生活出行，提升农村人居环境。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 街道硬化长度排雨管网建设长度 300米 300米
项目完成指标 质量指标 道路设计、建设管理达标率 100% 100%
项目完成指标 时效指标 开工时间 2020年11月 2020年11月
项目完成指标 成本指标 街道硬化，排雨管网建设成本资金概算 60万元 60万元
效益指标 经济效益
指标 群众生产生活成本降低 ≥10% ≥10%
效益指标 社会效益
指标 方便群众生产生活出行，提升农村人居环境 方便群众生产生活出行，提升农村人居环境 方便群众生产生活出行，提升农村人居环境
效益指标 可持续影响指标 该工程使用年限 ≥30年 ≥30年
满意度指标 服务对象
满意度指标 受益人口满意度 ≥95% ≥95%

2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《卧龙镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对卧龙镇场镇基础设施建设工程项目开展了绩效评价，《梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。


第四部分 附件
附件1

卧龙镇人民政府
2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2020年度卧龙镇根据职责职能，设置了党建工作办公室、综合办公室(人大工作办公室)、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室(依法治理办公室)、经济发展和乡村振兴办公室、财务工作办公室7个党政综合办事机构，下属便民服务中心、农业服务中心、农民工服务中心3个直属事业机构。
（二）机构职能。
   党政综合办事机构：
（1）党建工作办公室。负责指导基层党组织建设等工作。
（2）综合办公室(人大工作办公室).负责党委、政府日常事务性工作，承担乡镇人民代表大会及其主席团相关工作。
（3）综合行政执法协调办公室。统筹负责综合行政执法协调工作。
（4）社会事务办公室。负责教育、科学、卫生健康，劳动保障、民政、广播电视等工作。
  （5）社会治理和应急管理办公室(依法治理办公室).统筹负责社会治理、信访维稳、森林防火、安全生产和应急管理等工作。
  （6）经济发展和乡村振兴办公室(村镇规划建设和生态环境办公室)。负责经济发展、林业资源管护、产业发展、综合统计、扶贫开发工作，牵头负责乡村振兴战略的实施。负责基础设施、村镇建设管理、城镇绿化、危旧房改造、生态环境保护、防污治污、城乡人居环境整治和幸福美丽新村建设等工作.
  （7）财政工作办公室。管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金，负责集体资产与村级财务的管理指导等工作。
直属事业机构
（1）便民服务中心负责牵头承担便民服务工作，承担党群服务、基层新时代文明实践、退役军人服务等工作。
（2）农业服务中心承担农技推广、农产品质量安全技术服务、水利水保、水产等涉农服务工作。
  （3）农民工服务中心。负责外出务工人员联络、服务以及农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作
（三）人员概况。
2020年度卧龙镇共有行政编制18人，机关工勤编制1人，事业编制10人。2020年末，在岗行政人员16人、机关工勤1人、事业人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1130.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入897.01万元，占79%；政府性基金预算财政拨款收入233.10万元，占21%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1106.98万元，其中：基本支出489.66万元，占44.23%；项目支出617.32万元，占55.77%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
绩效自评按相关要求进行公开，对评价结果有问题进行整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。
预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
（三）改进建议。
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。




















附件2

梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程，2020年市级革命老区资金安排60万元。
（二）项目绩效目标
梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程项目，街道硬化300米，排雨管网建设300米。截至目前，项目已完工，还未完成竣工验收。
（三）项目自评步骤及方法。
梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程项目，由我镇自行组织自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程，2020年市级革命老区资金安排60万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程，2020年市级革命老区资金安排60万元。
2.资金到位。截至目前，项目资金及时准确到位，资金到位率100%。
3.资金使用。梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程项目，2020年市级革命老区资金安排60万元。截至目前，已支付项目工程款48.54万元，用于支付项目建设工程进度款，剩余11.47万元未支付，支付进度达到81%，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程项目，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该项目资金的使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。及时进行财务处理，规范进行会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程项目，由相关项目管理人员进行项目管理。
（二）项目管理情况。梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程项目，根据相关制度已完成项目招投标、政府采购、项目公示等。
（三）项目监管情况。梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程项目，开展事前监督，事中监督，事后监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程项目，街道硬化300米，排雨管网建设300米。2020 年11 月1日开工，2020年11月30日竣工。工期总日历天数: 30天。按时完成项目。
（二）项目效益情况
梓潼县卧龙镇场镇基础设施建设工程项目，完成场镇街道硬化，排雨管网建设，方便群众生产生活出行，提升农村人居环境。群众满意度≥95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门项目支出管理水平得到提升。
（二）存在的问题。
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。
（二）相关建议。
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表