梓潼县卧龙镇2020年部门预算公开

卧龙镇2020年预算信息公开表.xls

卧龙镇2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

卧龙镇辖区面积40.66平方公里，辖10个村一个社区，95个农业生产合作社。根据我镇职责职能，设置了党政办、财政所、经济发展办、社会事务和计划生育办4个内设机构，下属农业服务中心和社会事务服务中心2个事业单位。共有行政编制13人，机关工勤编制1人，事业编制9人。2019年末，在岗行政人员9人、机关工勤0人、事业人员7人。

三、收支预算情况说明

卧龙镇2020年收支总预算现429.45万元。

（一）收入预算情况

卧龙镇2020年一般公共预算拨款收入现429.45万元。

（二）支出预算情况

卧龙镇2020年支出预算实现429.45万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

卧龙镇2020年财政拨款收支总预算429.45万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入429.45万元；支出包括：一般公共服务支出174.01万元；社会保障和就业支出29.57万元；医疗卫生与计划生育支出6.89万元；农林水支出203.93万元；住房保障支出15.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

卧龙镇2020年一般公共预算当年拨款429.45万元，比2019年预算数减少65.81万元。主要是民政补助资金由县民政局统一核算后发放。

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出174.01万元，占40.52%；社会保障和就业支29.57万元，占6.89%；医疗卫生与计划生育支出6.89万元，占1.6%；农林水支出203.93万元，占47.49%；住房保障支出15.05万元，占3.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301（行政运行）2020年预算数为108.91万元；

2.2010302（一般行政管理事务）2020年预算数为15.33万元；

3.2010350（事业运行）2020年预算数为49.77万元；

4.2080199（其他人力资源和社会保障管事务)2020年预算数为5万元；

5.2080208  (基层政权和社区建设）2020年预算数为8.88万元；

6.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为15.69万元；

7.2100101（行政运行)2020年预算数为0.37万元；

8.2101101  (行政事业医疗)2020年预算数为6.52万元；

9.2130705(对村民委员会和村党支部的补助)2020年预算数为203.93万元；

10.2210201(住房公积金）2020年预算数为15.05万元；

六、一般公共预算基本支出情况说明

卧龙镇2020年一般公共预算基本支出429.45万元，其中：

人员经费313.63元，公用经费115.82万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卧龙镇2020年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算无变化。

（二）公务接待费较2019年预算持平。主要用于接待市、县级各部门对我单位各项工作的检查、调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加3万，原因为：撤乡并镇多配一般公务用车1辆。单位现有公务用车轿车2辆。

2020年梓潼县卧龙镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车，保障进城下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020梓潼县卧龙镇无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度，卧龙镇机关运行经费预算支出25.05万元。

（二）政府采购情况

2020年度卧龙镇无政府采购预算支出

（三）国有资产占有使用情况

2020年卧龙镇共有车辆2辆，为一般公务用车。
　　（四）绩效目标设置情况

 按照预算绩效管理要求，2020年卧龙镇共编制绩效目标16个，涉及财政资金232.64万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。