卧龙镇2016年财政预算执行情况 和2017年财政预算的报告

    一、2016年年财政预算执行情况

    2016年，镇财政的预算执行在镇党委、政府的正确领导下，在镇纪委、人大的监督下开展工作。全体财政职工统一思想，坚定信心，转变作风，扎实工作，围绕党委、政府确定的战略目标，认真落实“促发展、保增收、调结构、抓改革、强管理、引资金、化债务、保稳定”的方针。充分发挥财政职能，努力加大对财政建设和社会事业的支持力度，狠抓增收节支，保证了财政供养人员的基本支出和项目支出，同时，推进了财政改革，保证了地方稳定。严格执行了年初预算，强化了财政监督，圆满地完成2016年的财政收支任务，取得了一定的成绩。取得的这些成绩。主要是党委、政府的正确领导，镇人大、纪委的有力监督，全镇广大干部群众的大力支持、理解和配合。

    (一)财政预算收入：2016年财政总收入实现 986.84万元，其中，一般财政预算拨款951.84万元。较上年增长12.3%。

   （二）财政预算支出：2016年财政预算总支出986.84万元。（1）一般公共服务181.26万元；（2）社会保障与就业支出129.06万元；（3）医疗卫生支出3.23万元；（4）节能环保支出30.53万元；（5）城乡社区支出37万元；（6）农、林、水、财政、人口与计生事务费支出269.36万元；（7）其他等支出307.21万元；（8）住房保障支出28.45万元；（9）交通运输支出0.54万元。（10）公共安全支出0.2万元。

    一般公共服务支出中包括：（1）、人大、党委、政府的人员工资、办公及相关事务费。（2）、社会保障及就业包括：一是退休人员工资及相关的经费，二是民政经费：指低保、五保、牺牲病故、伤残军人的抚恤金、复员退伍军人、起义投诚人员的生活补贴等支出。（3）、医疗卫生是指：参保的在职、退休干部的医疗费以及大病医疗救助支出。（4）、公共安全支出：是指食品、农业生产以及交通安全支持等。（5）、农、林、水、财政、人口与计生事务费是指：农经、农技、农机、财政、计生、村社干部工资、涉农财政补贴，以及一事一议财政奖补资金。(6)、交通运输支出：是指党委、政府、人大开展相关工作的交通差旅费以及公务车辆运行维护费用。（7）、住房保障支出：是指住房公积金。

    (三)预算外资金收支情况，2016年预算外收入 0 万元，支出0万元。

    (四)服务性收费：主要是农业水费的收缴。按政策规定的标准进行收支并上交相关的部门。

    (五)化解债务支出：2016年党委、政府按照上级安排指标化解债务144.10万元，实际化解债务110.5万元。主要是化解历史性个人欠款债务。

    (六)按时完成了新农合、政策性保险等几项费用的收缴工作。

    在2016年财政预算执行中，在党委、政府的正确领导下，得到了上级财政和相关部门的支持，在全镇干部群众的理解、支持和配合下，通过努力，圆满地完成了财政、收支任务，保证了基本支出和项目支出，实现了财政收支平衡，支持了镇域经济发展。

    二、2017年财政预算

    2017年继续执行乡财县管预算包干，做好2017年的财政预算执行工作，对深化财政改革，促进卧龙发展具有重要的意义。2017年财政工作的指导思想是：紧紧围绕镇党委、政府的发展目标和本镇的总体规划，充分发挥财政职能作用，认真执行稳健的财政政策，坚持量入为出，综合平衡，切实做好增收节支，调整存量，优化增量，保证干部工资按月发放，保证政府工作正常运转的资金支付，争取发展项目，促进卧龙发展，逐步化解债务，依法理财。参照上年财政预算收支编制2017年财政预算（草案），请予审议。

    (一)财政总收入 483.95万元。

    (二)财政预算支出，按照财政预算补助收入拨入的专款，“坚持量入为出，综合平衡”的指

导思想，编制2017年财政预算支出为483.95万元。（1）基本支出423.33万元，包括：工资福利支出177.45万元；商品与服务支出115.58万元对个人和家庭补助支出130.30万元。（2）项目支出60.62万元。

    按照功能分类：（1）一般公共服务185.46万元；（2）社会保障与就业支出73.99万元。（4）医疗卫生支出 7.45万元；（5）农、林、水、财政、人口与计生事务费支出201.31万元。（6）住房保障15.74万元；支出中的增长点主要用于医疗卫生和农、林、水等惠农惠民方面的支出。

    (三）预算外资金根据《预算外资金管理办法》继续执行收支两条线的管理办法，管好用好资金。

    三、加强财政监督，提高理财能力，努力实行2017年财政收支平衡

    2017年的财政收支继续执行量入为出、保持收支平衡的预算执行的原则，在执行中努力克服收支矛盾，认真按照现行财政体制运作，专款专用，专账核算，涉农补贴和工资继续实行“一折通”发放，我们在2017年的财政预算执行中紧紧围绕镇党委、政府的工作重点，进一步提高理财能力，尽量发挥干部的作用，争取项目，组织资金，投入卧龙的基础设施建设和社会事业发展，在2017年的预算执行中自觉接受上级部门和干部群众的监督，在镇党委、政府的领导下，克服重重困难，尽量优化支出，为圆满完成2017年的财政收支任务努力工作。