关于梓潼县观义镇人民政府2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）观义镇职能简介（参照政府批准的三定方案）。

观义镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。

主要职责为：

落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。

促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育和提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）观义镇2020年重点工作

一是调整结构，推进现代农业发展，用好“全国无公害花生基地”的金字招牌，突出农业产业优化升级，加大断头路、社道路、农田水利基本建设力度，改善基础设施条件。二是保障民生，有力推进社会事业全面发展，以民为本，抓好就业，扎实推进基层文化阵地建设，深入推进脱贫攻坚工作。三是统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础，纵深推进城乡环境综合治理，着力改善人居环境。四是强化责任落实，全力抓好安全信访稳定工作，健全安全责任体系，落实安全工作措施，深入开展“扫黑除恶”专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，提高危机处置能力，全力维护社会稳定，构建和谐平安观义。

二、部门预算单位构成

观义镇人民政府为一级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，观义镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水事务支出、交通运输支出、住房保障支出等。观义镇2020年收支总预算682.44万元。

（一）收入预算情况

观义镇2020年收入预算682.44万元，一般公共预算拨款收入682.44万元。

（二）支出预算情况

观义镇2020年支出预算682.44万元，其中：基本支出682.44万元，占100%。

（三）收支增减变化情况

四、财政拨款收支预算情况说明

观义镇2020年财政拨款收支总预算1010.5万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入682.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入328.06万元；支出包括：本年一般公共预算拨款支出682.44万元、上年结转一般公共预算拨款支出328.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

观义镇2020年一般公共预算当年拨款682.44万元，比2019年预算数增加181.11万元。主要是在编人员变化及村级建制调整，建制村和村干部数的变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出260.27万元，占38.14%；社会保障和就业支出82.83万元，占12.14%；卫生健康支出12.23万元，占1.79%；农林水支出304.11万元，占44.56%；住房保障支出23万元，占3.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2020年预算数为260.27万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效工资发放，机关报刊订阅。、办公费、水电费、差旅费、会议培训费、公务接待费等日常办公支出。

2. 社会保障和就业支出2020年预算数为82.83万元，主要用于职工养老保险缴费，社区人员工资和办费，遗属生活补助等。

3.卫生健康支出2020年预算数为12.23万元，主要用于职工医疗保险缴费 。

4.农林水支出2020年预算数为304.11万元，主要用于村社干部工资及基层组织活动和公共服务运行经费。

5.住房保障支出2020年预算数为23万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

观义镇2021年一般公共预算基本支出682.44万元，其中：

人员经费420.95万元，主要包括：镇机关干部、村社干部工资、社保缴费、住房公积金缴费等。

公用经费261.49万元，主要包括：镇机关办公费，村、社区基层组织活动和公共服务运行经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

观义镇2020年“三公”经费财政拨款预算数12.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费增减变化的主要原因是乡镇区划调整后，公业务量增加。

（一）2020年梓潼县观义镇无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2019年预算增长30%。增长原因是2020年区域调整后，人员、部门变动较大，2020年公务接待费计划用于上级人员到观义镇开展公务事务活动生活接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长100%，主要原因是区域调整，将原双峰公务用车划拨至观义镇。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2020年梓潼县观义镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公务人员下村、进城等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年梓潼县观义镇无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务2010101：指反映政府提供一般公共服务的支出。

8. 节能环保2110402：指反映用于农村环境保护方面的支出。2110602反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

9. 农林水2130122：指反映政府农林水事务支出。

10. 交通运输2140106：指反映公路养护的支出。

11.社会保障和就业2080801：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.城乡社区2120303：指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；

13.住房保障2210105：指反映用于农村危房改造方面的支出。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门预算信息公开表.xls