目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

持续推进农村“三变”改革，大力探索激发农村生态空间资源形式，助农增收，让改革发展成果更多更公平惠及全体群众。一是集聚要素，释放资源活力。将土地、塘库堰、道路、森林、村庄等资源资产要素集聚至集体经济组织，联合成立全市首家集体经济企业，市场化运作，抱团发展，稳步推进村集体经济整合。二是探索全民富裕模式，提升发展质量。探索“1+5”生态循环产业发展模式升级扩面，全力思考将“政府+龙头企业、国有企业、金融机构、村级集体经济组织、村集体经济组织成员（社会资本）”模式建立起来，按照“村村参与、户户参与、自愿参与、可进可退”的模式，发展生猪代养、鱼苗代养、优质粮油、柑橘、中药材、蔬菜等项目，形成“股权合作+、集体经济+”的发展模式，力争实现“一地生六金、一业增五效”，全面提升发展质量。三是聚焦便民服务，增强服务能力。探索推行便民服务“观一一”（最多跑一次和一次都不跑）工作法，持续完善镇村便民服务体系，组建乡村“红色货郎”物流队伍，打通乡村物流从镇到村到户环节，实现农产品进城和商品下乡有效衔接，延伸服务触角、拓宽服务范围，全面增强服务能力。

二、机构设置

我镇为一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2163.15万元。与2019年相比，收入合计增加243.72万元，增长28.01%；支出合计增加152.15万元，增长16.96%。主要变动原因是乡镇行政区划调整后，人员增加，收入和支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图  单位：万元）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1113.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1048.78万元，占94.16%；政府性基金预算财政拨款收入65.02万元，占5.84%。

 

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1049.35万元，其中：基本支出706.92万元，占67.37%；项目支出342.43万元，占32.63%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2163.15万元，与2019年相比，财政拨款收入增加243.72万元，增长28.01%；财政拨款支出增加152.15万元，增长16.96%。主要变动原因是人员增加，各项支出增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出994.54万元，占本年支出合计的94.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.05万元，增长23.62%。主要变动原因是乡镇行政区划调整，原双峰乡合并至观义镇，一般公共预算财政拨款支出增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出994.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出333.88万元，占33.57%；社会保障和就业（类）支出87.95万元，占8.84%；卫生健康（类）支出14.96万元，占1.50%；住房保障（类）支出34.16万元，占3.44%；节能环保（类）支出2.11万元，占0.21%；城乡社区（类）支出17.35万元，占1.75%；农林水（类）支出489.74万元，占49.24%；灾害防治及应急管理（类）支出14.39万元，占1.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为994.54万元，完成预算94.83%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为333.88万元，完成预算78.85%，决算数小于预算数的主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务有结余。

2.社会保障和就业（类）: 支出决算为87.95万元，完成预算71.96%，决算数小于预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理有结余。

3.卫生健康（类）:支出决算为14.96万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）:支出决算为34.16万元，完成预算100%。

5.节能环保（类）：支出决算为2.11万元，完成预算100%。

6.城乡社区（类）：支出决算为17.35万元，完成预算100%。

7.农林水（类）：支出决算为489.74万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理（类）：支出决算为14.39万元，完成预算95.93%，决算数小于预算数的主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建支出有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出706.92万元，其中：

人员经费515.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费191.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.13万元，完成预算84.28%，决算数小于预算数的主要原因2020下半年因公务用车设备老化，出于安全考虑，实际使用公务用车1辆，公务用车运行维护费有结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.11万元，占40.57%；公务接待费支出决算6.02万元，占59.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.11万元,完成预算68.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.27万元，增长7.03%。主要原因是乡镇行政区域调整，将原双峰乡公务用车划拨至观义镇。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出4.11万元。主要用于日常下村开展业务等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.02万元，完成预算92.62%。公务接待费支出决算比2019年增加2.65万元，增长78.64%。主要原因是行政区划调整，原双峰乡合并至观义镇，观义镇承办两项改革“后半篇”重点工作，公务接待批次增加，接待费用增加。其中：

国内公务接待支出6.02万元，主要用于我镇执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待84批次，336人次（不包括陪同人员），共计支出6.02万元，具体内容包括业务工作迎检、学习交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出54.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，观义镇机关运行经费支出191.21万元，比2019年增加64.89万元，增长51.37%。主要原因是乡镇行政区划调整，原双峰乡合并至观义镇，工作人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，观义镇政府采购支出总额206.42万元，其中：政府采购工程支出206.42万元。主要用于观义镇池塘村塘堰道路整治工程、观义镇高塔村道路建设工程、观义镇红柳村道路改建工程、观义镇共和村道路改建工程等。授予中小企业合同金额206.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额206.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，观义镇共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常下村开展业务等所需。无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对观义镇池塘村塘堰道路整治工程、观义镇高塔村道路建设工程、观义镇红柳村道路改建工程、观义镇共和村道路改建工程等4个项目开展了预算事前绩效评估，对以上4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，财政支出绩效为“优”。预算资金覆盖各个需求方面，能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，以上项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“观义镇池塘村塘堰道路整治工程”、“观义镇高塔村道路建设工程”、“观义镇红柳村道路改建工程”、“观义镇共和村道路改建工程”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）观义镇池塘村塘堰道路整治工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72万元，执行数为58.04万元，完成预算的80.61%。通过项目实施，有效改变了池塘村的基础设施环境和群众出行条件，进一步改善了观义镇社会经济发展条件，促进农民增产增收，保障了出行安全。发现的主要问题：无。

（2）观义镇高塔村道路建设工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.14万元，执行数为40.43万元，完成预算的98.27%。通过项目实施，改善了交通等基础设施，有效改变高塔村农副产品的运输条件，进一步改善致富增收环境。发现的主要问题：无。

（3）观义镇红柳村道路改建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.43万元，执行数为62.37万元，完成预算的99.90%。通过项目实施，改善了交通等基础设施，有效改变高塔村农副产品的运输条件，进一步改善致富增收环境。发现的主要问题：无。

（4）观义镇共和村道路改建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.69万元，执行数为45.58万元，完成预算的97.62%。通过项目实施，改善了交通等基础设施，有效改变高塔村农副产品的运输条件，进一步改善致富增收环境。发现的主要问题：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《观义镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对观义镇池塘村塘堰道路整治工程、观义镇高塔村道路建设工程等4个工程开展了绩效评价，《观义镇池塘村塘堰道路整治工程项目2020年绩效评价报告》、《观义镇高塔村道路建设工程项目2020年绩效评价报告》、《观义镇红柳村道路改建工程项目2020年绩效评价报告》、《观义镇共和村道路改建工程项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

观义镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.观义镇人民政府人员编制情况：单位有行政编制23人，行政工勤编制2人，事业编制13人，行政在编20人，行政工勤在编1人，事业在编15人。

2.观义镇人民政府主要职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、设施制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计生、文体、卫生、综治执法等综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门内部管理情况

观义镇人民政府根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，坚决贯彻“八项规定，严控“三公”经费，制定出台了单位内部财务管理制度，加强对差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、公务接待费管理。严格公务支出报销管理，对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好的落实了有关文件规定的要求，进一步规范了财务。

二、部门整体支出管理及使用情况

梓潼县财政局年初批复梓潼县观义镇人民政府2020年度部门预算支出682.44万元，年度预算调整431.36万元，合计1113.8万元。完成支出1049.35万元，其中工资福利支出373.11万元、商品和服务支出253.84万元、对个人和家庭的补助支出151.38万元、其他资本性支出257.63万元等；年底结余267.37万元，其中基本支出结余132.11万元、项目结余135.26万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

（一）基本支出

观义镇2020年基本支出706.92万元，其中：工资福利支出373.11万元，商品和服务支出191.22万元，对个人和家庭的补助支出142.59万元。

（二）项目支出

2020年我镇项目支出为342.43万元，其中：社会保障和就业支出18.79万元；节能环保支出1.27万元；城乡社区支出49.52万元；农林水支出252.44万元；灾害防治及应急管理支出14.39万元；抗疫特别国债安排的支出6.02万元。

三、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分100分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，尤其是办公用房维修，因各方因数导致项目未能实施，年末项目结转资金较大，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

    从可持续性分析看，我镇人口少，地域面积较小，但乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在精准扶贫脱贫攻坚阶段，结合我镇实际，抓住机遇，大力创新发展集体经济，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇便民服务体系建设，更好地服务于群众。

四、存在的主要问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）预算完成率有待提高 

由于我镇办公楼维修项目实施协调难度大，未能及时实施项目；有关项目工作开展效率低，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。 

（二）预算控制率有待降低

 除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 

1、加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立由财政办牵头的长期、有效的绩效考核机制。

 

 

附件2

 

观义镇池塘村塘堰道路整治工程项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局下达我镇池塘村塘堰道路整治工程资金预算72万元，项目内容为：长0.5公里，宽3.5米水泥路改建，维修改造塘堰一口。

（二）项目绩效目标

通过观义镇池塘村塘堰道路整治工程的实施，明显改善群众的生产生活条件及居住环境，提高广大群众的生活质量。

（三）项目资金申报相符性

梓潼县观义镇池塘村塘堰道路整治工程严格按照项目申报内容进行施工、验收及拨款。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。梓潼县观义镇池塘村塘堰道路整治工程于2019年在大平台下达财政资金72万元，资金下达率100%。

2.资金使用。梓潼县观义镇池塘村塘堰道路整治工程于2021年2月按合同约定向四川锦瑞名城建设工程有限公司支付审计价95%，支付依据合规合法，质保期满后验收合格，目前正申请使用结余资金，拨付质保金。

（二）项目财务管理情况

梓潼县观义镇池塘村塘堰道路整治工程资金严格按照县财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围。在项目资金支出及拨付合规性方面，我镇严格按照县财政局和本单位财务管理制度要求审核项目支出，按照政府购买服务中标协议条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用大平台进行财政授权支付。

（三）项目组织实施情况

经请示报告镇党委研究决定后按照政府采购程序执行，项目实施过程中，按照相关要求成立了安全生产监督组、工程质量监督组、项目资金管理组、项目验收组、财务审计组等相关工作小组，各职能职责部门严格按照相关管理制度开展工作，并接受县财政局和上级主管部门的监督，确保工程内容按时、按质、按量完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照项目规划及合同约定完成梓潼县观义镇池塘村塘堰道路整治工程，项目内容包含长0.5公里，宽3.5米水泥路改建，维修改造塘堰一口。

（二）项目效益情况

1.社会效益：梓潼县观义镇池塘村塘堰道路整治工程实施后，有效改变了池塘村的基础设施环境和群众出行条件，进一步改善了观义镇社会经济发展条件，促进农民增产增收，保障了出行安全。

2.经济效益：项目实施后，能够改善乡镇环境状况，维修改造塘堰，有利于农业生产，加快我镇建设步伐，打造美丽宜居的乡村环境，拉动相关产业链条发展，推动镇域经济发展。

3.生态效益：通过梓潼县观义镇池塘村塘堰道路整治工程的实施，对路面进行硬化，维修改造塘堰，进一步减少了水土流失的风险，达到了保护资源的目的，改善了水利资源环境。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

观义镇高塔村道路建设工程项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《梓潼县财政局关于下达2020年财政专项扶贫资金的通知》（梓财农〔2020〕22号）文件，下达我镇2020年县级财政专项扶贫资金40万元，用于观义镇高塔村道路建设工程，工程内容包含新建道路600m，宽3m，18cm厚水泥混凝土路面，15cm厚泥灰结碎石垫层，涵管安装，土石方工程等。

（二）项目绩效目标

通过观义镇高塔村道路建设工程的实施，有效改善了高塔村的基础设施环境和群众出行、农副产品运输条件，进一步改善观义镇社会经济发展环境。

（三）项目资金申报相符性

梓潼县观义镇高塔村道路建设工程项目严格按照项目申报内容进行施工、验收及拨款。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。梓潼县观义镇高塔村道路建设工程项目财政资金40万元于2020年在大平台下达，资金下达率100%。

2.资金使用。梓潼县观义镇高塔村道路建设工程于2020年12月21日验收合格，群众满意度高。已完成支付合同价80%，于2021年4月15日完成审计，预备拨款审计价95%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

梓潼县观义镇高塔村道路建设工程项目资金严格按照县财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围。在项目资金支出及拨付合规性方面，我镇严格按照县财政局和本单位财务管理制度要求审核项目支出，按照政府购买工程中标协议条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用大平台进行财政授权支付。

（三）项目组织实施情况

经请示报告镇党委研究决定后按照招标或政府采购程序执行，项目实施过程中，按照相关要求成立了安全生产监督组、工程质量监督组、项目资金管理组、财务审计组等相关工作小组，各职能职责部门严格按照相关管理制度开展工作，并接受县财政局和上级主管部门的监督，确保工程内容按时、按质、按量完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

已于2021年4月15日完成梓潼县观义镇高塔村道路建设工程审计。

（二）项目效益情况

1.社会效益：通过梓潼县观义镇高塔村道路工程的实施，有效改变了高塔村的基础设施环境和群众出行条件，进一步改善了观义镇社会经济发展条件，促进农民增产增收，保障了出行安全。

2.经济效益：优化了投资环境，较大改善交通等基础设施，有效改变高塔村农副产品的运输条件，进一步改善致富增收环境。

3.生态效益：通过梓潼县观义镇高塔村道路工程的实施，对路面进行了硬化，进一步减少了水土流失的风险，达到了保护资源的目的。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

观义镇红柳村道路改建工程项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局下达我镇红柳村道路改建工程资金预算控制价62.43万元，工程内容包含1.2公里道路改建等。

（二）项目绩效目标

通过观义镇红柳村道路改建工程的实施，有效改善了红柳村的基础设施环境和群众出行、农副产品运输条件，进一步改善红柳村社会经济发展环境。

（三）项目资金申报相符性

梓潼县观义镇红柳村道路改建工程严格按照申报内容进行实施，验收及资金支付。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。梓潼县观义镇红柳村道路改建工程，预算控制实际资金62.43万元，由县扶贫局直接支付给绵阳辉安建筑工程有限公司。

2.资金使用。梓潼县观义镇红柳村道路改建工程已由县扶贫局直接拨付审计价95%工程款到绵阳辉安建筑工程有限公司。

（二）项目财务管理情况

梓潼县观义镇红柳村道路改建工程资金严格按照县财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围。在项目资金支出及拨付合规性方面，我镇严格按照县财政局和本单位财务管理制度要求审核项目支出，按照政府购买工程中标协议条款要求，由相关部门组织验收合格由县扶贫局直接支付到绵阳辉安建筑工程有限公司。

（三）项目组织实施情况

项目实施过程中，观义镇按照相关要求成立了安全生产监督组、工程质量监督组、项目资金管理组、财务审计组等相关工作小组，各职能职责部门严格按照相关管理制度开展工作，并接受县财政局和上级主管部门的监督，确保工程内容按时、按质、按量完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按合同约定完成观义镇红柳村道路改建工程，工程内容包含1.2公里道路改建等。

（二）项目效益情况

1.社会效益：通过观义镇红柳村道路改建工程的实施，有效改变了红柳村的基础设施环境和群众出行条件，进一步改善了红柳村社会经济发展条件，保障了出行安全。

2.经济效益：有效改变红柳村农副产品的运输条件，进一步改善致富增收环境。

3.生态效益：通过观义镇红柳村道路改建工程的实施，对路面进行了硬化，沟渠疏通，边坡加固，进一步减少了水土流失的风险，达到了保护资源的目的。

 

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

 观义镇共和村道路改建工程项目