2019年度四川省绵阳市梓潼县双峰乡人民政府决算

       目录

公开时间：2020年9月3日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能

（一）主要职能。

落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

  双峰乡内设机构有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务中心、便民服务中心、农业服务中心、财政所、司法所、计生办、林业站、安全办等，党政领导职数为7名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入631.3万元。与2018年相比收入减少287.77万元，下降46%；主要变动原因是项目工程减少，资金降低。

2019年度支出1224.12万元，与2018年相比支出减少218.95万元，下降15%。主要变动原因是人员减少，工程项目减少，资金支出少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计631.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入226.3万元，占36%；政府性基金预算财政拨款收入12.93万元，占2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1224.12万元，其中：基本支出786.85万元，占64%；项目支出437.27万元，占36%；政府性基金预算支出12.93万元；占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入631.3万元。与2018年相比收入减少287.77万元，下降46%；主要变动原因是项目工程减少，资金降低。

2019年度支出1224.12万元，与2018年相比支出减少218.95万元，下降15%。主要变动原因是人员减少，工程项目减少，资金支出少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1211.2万元，占本年支出合计的98.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少186.87万元，下降15%。主要变动原因是人员减少,项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1211.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出226.3万元，占18.68%；社会保障和就业支出（类）支出57.54万元，占4.75%；卫生健康支出（类）支出4.06万元，占0.34%；节能环保（类）支出11万元，占0.91%；城乡社区支出（类）26.94万，占2.22%；农林水（类）支出388.45万元，占32.07%；交通运输（类）支出6万元，占0.5%；住房保障（类）支出21.5万元，占1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1211.2万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为226.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支付。

2.社会保障和就业支出（类）: 支出决算为57.54万元，完成预算73.37%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险、优抚、义务兵优待金、农村特困、清临人员定向补助有结余。

3.卫生健康支出（类）: 支出决算为4.06万元，完成预算30.5%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗、老龄健康资金有结余。

4.节能环保（类）: 支出决算为11万元，完成预算100%。

5城乡社区支出（类）：支出决算数为26.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支付。

6.农林水支出（类）: 支出决算为388.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支付。

7.交通运输支出（类）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支付于公路养护。

8.住房保障（类）：支出决算为21.5万元。完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支付于职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支304.52万元，其中：

人员经费272.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费514.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.47万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费有结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，占33.87%；公务接待费支出决算4.94万元，占66.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.53万元,完成预算84.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.45万元，减少15.1%。主要原因是公车使用频率减少，油费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.53万元。主要用于日常工作中所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.52万元，增加10.53%，主要原因是公务接待用餐费增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出12.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年，双峰乡政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，双峰乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）：指行政运行、事业运行、一般行政管理事务、法制建设、其他政府办公室及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业（类）：指老龄事务、基层政权和社区建设、行政事业单位离退休、抚恤和社会福利。残疾人事业、特困人员救助供养。

11.医疗卫生与计划生育（类）：指行政事业单位医疗。

12.节能环保（类）：指自然生态保护、退耕还林。

13.城乡社区（类）：指城乡社区环境卫生、国有土地收益基金。

14.农林水（类）：指农业、扶贫、农村综合改革。

15.交通运输（类）：指公路水路养护。

16.住房保障（类）：指保障性安居工程支出、住房改革支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

9.3四川省绵阳市梓潼县双峰乡人民政府2019年决算公开附件.xls