| 索引号： | 008432393/202204-00002 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 梓潼县黎雅镇 | 发文日期： | 2021-09-16 |
| 文号： | 关键词： | 预算编制说明 |
梓潼县黎雅镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
黎雅镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。
主要职责为：
（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。
（二）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育和提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
（三）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（四）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、部门预算单位构成
黎雅镇人民政府辖2个社区，12个行政村100个合作社，核定行政编制34名，事业编制20名，机关工勤编制3名。在编人员48人，其中行政编制29人，事业编制19人，退休干部20人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，黎雅镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。黎雅镇人民政府2021年收支总预算960.64万元。
（一）收入预算情况
黎雅镇人民政府2021年收入预算960.64万元，其中一般公共预算拨款收入960.64万元。
（二）支出预算情况
黎雅镇人民政府2021年支出预算960.64万元，其中：基本支出960.64万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
黎雅镇人民政府2021年财政拨款收支总预算960.64万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入960.64万元；支出包括：一般公共服务支出414.86万元、社会保障和就业支出46.08万元、卫生健康支出21.44万元、农林水支出443.7万元、住房保障支出34.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
黎雅镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款960.64万元，比2020年预算数增加508.61万元，主要原因是乡镇行政区划调整人员增加。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出414.86万元，占43.18%、社会保障和就业支出46.08万元，占4.8%、卫生健康支出21.44万元，占2.23%、农林水支出443.7万元，占46.19%、住房保障支出34.56万元，占3.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 2010101人大行政运行，2021年预算数为68784元，主要用于：人大事务基本工资，津贴补贴以及运行费。
2. 2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，2021年预算数为2571597元，主要用于：政府机构基本工资、津贴补贴、机关运行及遗属补助。
3、2010350事业运行，2021年预算数为1433511元，主要用于：事业单位职工基本工资、津贴补贴以及运行费。
4. 2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行，2021年预算数为74712元，主要用于党委机关基本工资、津贴补贴及运行费。
5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为460784元，主要用于在职干部养老保险缴费。
6、2101101行政单位医疗，2021年预算数为129519元，主要用于在职行政编制人员医保缴费。
7、2101102事业单位医疗，2021年预算数为84857元，主要用于在职事业编制人员医保缴费。
8、2130705对村民委员会和村党支部的补助，2021年预算数为4437040元，主要用于村社干部工资及村、社区办公经费、农村基本公共运行维护支出。
9、2210201住房公积金，2021年预算数为345587万元，主要用于在职干部住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
黎雅镇人民政府2021年一般公共预算基本支出960.64万元，其中：
人员经费729.57万元，主要包括：在职干部基本工资，津贴补贴、绩效工资、奖金、遗属补助、村社干部工资、社会保障缴费住房公积金缴费等。
公用经费231.07万元，主要包括：机关运转经费及村、社区基础组织活动及公共运行服务经费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
黎雅镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数21.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费6万元，驾驶员工资3.5万元。
（一）因公出国（境）经费2021年梓潼县黎雅镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2020年预算有所增加。2021年公务接待费计划用于上级单位检查工作所必须安排的接待、产业发展、招商引资客商考察、友邻乡镇交流考察等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算有所增加。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2021年梓潼县黎雅镇人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。
2021年安排公务用车运行维护费9.5万元，用于2辆公务用车川B013A1、川BM3819的燃油、维修、保险及驾驶员工资等方面支出。主要保障参加上级会议、下乡检查督查、秸秆禁烧、防灾减灾、应急抢险、森林防火、信访维稳等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
黎雅镇人民政府2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。存在的问题：一是管理制度需进一步完善，二是基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。基本保障面临巨大的压力。
下一步改进措施：一是加强组织领导，统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。二是加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。三是建立长效机制，把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出，指镇党委、人大、政府机关等人员工资、津贴补贴，办公费、差旅费、公务用车维修维护费、公务接待费等以及机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
8．社会保障和就业支出，指退休人员退休费、在乡复员退伍军人生活补助、农村五保供养、高龄老人补贴、伤残抚恤、死亡抚恤等。
9.卫生健康支出，指机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及本镇医疗卫生公益事业。
10.城乡社区支出，村社干部报酬及环境整治等。
11.农林水支出，指农业、林业、水利、农村综合改革方面的生产、生活补贴和项目建设。
12.住房保障支出，指农村危房改造及机关住房公积金支出。
13.节能环保支出，指环境保护支出。
14.交通运输支出，指辖区内道路养护支出。
15.资源勘探信息等支出，指安全生产监管支出。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黎雅镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。
主要职责为：
（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。
（二）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育和提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
（三）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（四）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、部门预算单位构成
黎雅镇人民政府辖2个社区，12个行政村100个合作社，核定行政编制34名，事业编制20名，机关工勤编制3名。在编人员48人，其中行政编制29人，事业编制19人，退休干部20人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，黎雅镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。黎雅镇人民政府2021年收支总预算960.64万元。
（一）收入预算情况
黎雅镇人民政府2021年收入预算960.64万元，其中一般公共预算拨款收入960.64万元。
（二）支出预算情况
黎雅镇人民政府2021年支出预算960.64万元，其中：基本支出960.64万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
黎雅镇人民政府2021年财政拨款收支总预算960.64万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入960.64万元；支出包括：一般公共服务支出414.86万元、社会保障和就业支出46.08万元、卫生健康支出21.44万元、农林水支出443.7万元、住房保障支出34.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
黎雅镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款960.64万元，比2020年预算数增加508.61万元，主要原因是乡镇行政区划调整人员增加。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出414.86万元，占43.18%、社会保障和就业支出46.08万元，占4.8%、卫生健康支出21.44万元，占2.23%、农林水支出443.7万元，占46.19%、住房保障支出34.56万元，占3.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 2010101人大行政运行，2021年预算数为68784元，主要用于：人大事务基本工资，津贴补贴以及运行费。
2. 2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，2021年预算数为2571597元，主要用于：政府机构基本工资、津贴补贴、机关运行及遗属补助。
3、2010350事业运行，2021年预算数为1433511元，主要用于：事业单位职工基本工资、津贴补贴以及运行费。
4. 2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行，2021年预算数为74712元，主要用于党委机关基本工资、津贴补贴及运行费。
5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为460784元，主要用于在职干部养老保险缴费。
6、2101101行政单位医疗，2021年预算数为129519元，主要用于在职行政编制人员医保缴费。
7、2101102事业单位医疗，2021年预算数为84857元，主要用于在职事业编制人员医保缴费。
8、2130705对村民委员会和村党支部的补助，2021年预算数为4437040元，主要用于村社干部工资及村、社区办公经费、农村基本公共运行维护支出。
9、2210201住房公积金，2021年预算数为345587万元，主要用于在职干部住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
黎雅镇人民政府2021年一般公共预算基本支出960.64万元，其中：
人员经费729.57万元，主要包括：在职干部基本工资，津贴补贴、绩效工资、奖金、遗属补助、村社干部工资、社会保障缴费住房公积金缴费等。
公用经费231.07万元，主要包括：机关运转经费及村、社区基础组织活动及公共运行服务经费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
黎雅镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数21.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费6万元，驾驶员工资3.5万元。
（一）因公出国（境）经费2021年梓潼县黎雅镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2020年预算有所增加。2021年公务接待费计划用于上级单位检查工作所必须安排的接待、产业发展、招商引资客商考察、友邻乡镇交流考察等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算有所增加。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2021年梓潼县黎雅镇人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。
2021年安排公务用车运行维护费9.5万元，用于2辆公务用车川B013A1、川BM3819的燃油、维修、保险及驾驶员工资等方面支出。主要保障参加上级会议、下乡检查督查、秸秆禁烧、防灾减灾、应急抢险、森林防火、信访维稳等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
黎雅镇人民政府2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。存在的问题：一是管理制度需进一步完善，二是基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。基本保障面临巨大的压力。
下一步改进措施：一是加强组织领导，统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。二是加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。三是建立长效机制，把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出，指镇党委、人大、政府机关等人员工资、津贴补贴，办公费、差旅费、公务用车维修维护费、公务接待费等以及机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
8．社会保障和就业支出，指退休人员退休费、在乡复员退伍军人生活补助、农村五保供养、高龄老人补贴、伤残抚恤、死亡抚恤等。
9.卫生健康支出，指机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及本镇医疗卫生公益事业。
10.城乡社区支出，村社干部报酬及环境整治等。
11.农林水支出，指农业、林业、水利、农村综合改革方面的生产、生活补贴和项目建设。
12.住房保障支出，指农村危房改造及机关住房公积金支出。
13.节能环保支出，指环境保护支出。
14.交通运输支出，指辖区内道路养护支出。
15.资源勘探信息等支出，指安全生产监管支出。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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