2020年度

四川省梓潼县黎雅镇人民政府

部门决算

目录

 

公开时间：2021年9月17日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

梓潼县黎雅镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。

（二）当年取得的主要事业成效。

2020年，在镇党委的正确领导下，主要有以下几方面：

1、坚持发展第一要务，推动产业提档升级，促进农民增收。

2、坚持深化改革，扩大开放，不断增强发展内生动力。

3、坚持全域统筹，夯实发展基础，改善镇村面貌。

4、坚持以人民为中心，不断改善民生，增强人民群众幸福感。

5、切实转变职能，不断改进作风，政府自身建设全面加强。

二、机构设置

黎雅镇人民政府辖2个社区5个居民小组，12个行政村108个合作社，核定行政编制34名，事业编制20名，机关工勤编制3名。在编人员49人，其中行政编制27人，事业编制19人，机关工勤3人，退休干部20人。下属事业单位三个，分别为黎雅镇便民服务中心、黎雅镇农业服务中心和黎雅镇农民工服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

（一）收入支出预算安排情况。

预算收支情况：2020年财政收入预算为18367550.6，财政支出预算为18367550.6元，年初财政拨款结转结余6369394.88元。当年财政拨款收入比上年增长28.3%，主要为乡镇行政区划调整项目预算收入增加。

（二）收入支出预算执行情况。

截止到2020年12月31日财政支出数为15490507.11元，占年初预算数的84.3%。其中：一般公共服务支出5297135元，社会保障和就业支出654127.31元，卫生健康支出252785元，城乡社区支出2573074，农林水事务支出6108913.8元，住房保障支出326188元，灾害防治及应急管理支出200000元，抗疫特别国债安排的支出78284元。相比2019年支出增加3526309.99元，增加29.5%，增加原因为乡镇行政区划调整项目实施进度及拨款进度加快。

 

1、收入支出结构分析。

本年收入分析：

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出分析：

 

 

 

 

 

 

 

 

2、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

 

（2）会议费支出情况：

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）培训费支出情况：

 

 

 

 

 

 

 

 

3、财政拨款收入、支出分析。

2020年财政收入预算为18367550.6元，财政支出预算为18367550.6元。年初结转结余6369394.88元。

截止到2020年12月31日财政支出数为15490507.11元，占年初预算数的84.3%。其中：基本支出9850303.31元，包括人员经费8114636.31元，日常公用经费1735667元；项目支出5640203.8元，包括一般公共预算财政拨款支出5320662.8元，政府性基金预算财政拨款支出319541元。

（三）年末结转和结余情况。

1、结转结余资金主要构成

2020年财政拨款结转资金为7460473.37元，主要包括：2020年基本财力保障法律顾问费5000元、兰花村塘堰整治200元、革命老区仙鹅场镇基础设施建设资金107000元、国有企业社会化管理补助1000元、机关食堂、厕所改造资金50000元、办公用房维修改造资金486000元、统计调查补助6060元、对村集体经济组织的补助1600000元、两项改革“后半篇”文章先行试点经费267532元、仙鹅桥应急处置资金70000、一事一议财政资金460000元、基本财力保障信访资金39982.7元、村级建制调整改革补助400000元、裕华村水利设施建设15200元、社区基层组织活动经费2276338元、村社干部工资1012758元、抗旱资金24000元、党建、政府工作宣传190000元、道路养护资金40000元、双埝村道路建设36763.2元、人大视察经费10000元、机关食堂食材供应63347.9元、基本工资4894元、基本财力保障场镇基础设施维护56200元、垃圾清运123400元。

2、结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

结转结余规模较大的原因主要有：部分项目开工较晚，实施进度滞后，导致拨款未完成；部分项目资金下达时间较晚，临近年末才下达，导致未来得及实施拨款未完成。下一步将加快项目实施进度，加快相关方面资金拨付。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在预算执行过程中不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展，资金覆盖所有工作的各个需求方面，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，预算总体执行情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）防洪资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民群众生命财产安全，及时疏通道路，对各危险地带、地质灾害点设置警示警戒标识，确保不因次生灾害发生二次伤害和损失。该项目下达资金20万元，完成绩效目标20万元，无偏离绩效目标情况。

（2）双埝村道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78万元，执行数为74.3万元，完成预算的95.3%。通过项目实施，有利于提高农民经济收入，改善了农村的道路通行环境，农民出行条件得到改善。发现的主要问题：建设项目实际工程量及工程支出超出项目批复的预算范围。下一步改进措施：一是加强项目管理，严格执行项目招投标管理办法，加强项目实施监督管理，保证项目顺利实施。二是认真做好会计核算，严格执行相关会计制度，确保项目资金专款专用，从而保证项目资金发挥最大效益，为人民创造更加优美的生活环境。

（3）裕华村水利设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为28.48万元，完成预算的94.9%。通过项目实施，有利于提高农民经济收入，改善了农业生产生活条件，促进农民增收。发现的主要问题：建设项目实际工程量及工程支出超出项目批复的预算范围。下一步改进措施：一是加强项目管理，严格执行项目招投标管理办法，加强项目实施监督管理，保证项目顺利实施。

二是认真做好会计核算，严格执行相关会计制度，确保项目资金专款专用，从而保证项目资金发挥最大效益，为人民创造更加优美的生活环境。

（4）2020年度垃圾清运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74.74万元，2020年梓潼县财政局《关于下达2020年县对镇（乡）一般性转移支付的通知》下达我镇2020年基本公共服务经费123400元，基层组织活动和公共服务运行经费624000元，资金到位率100%。通过项目实施，农村人居环境得到改善，群众的幸福指数提高；农村生活质量得到提高，农民素质不断提高。发现的主要问题：场镇清扫保洁存在有不及时的现象，垃圾房偶有满池外溢的情况发生。下一步改进措施：一是配齐人手，加强清扫保洁，加大考核力度。二是配备专人管理垃圾中转站，保证垃圾房垃圾不外溢，存量超标等情况。

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黎雅镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对防洪资金等4个项目开展了绩效评价，4个项目绩效评价报告见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出，指镇党委、人大、政府机关等人员工资、津贴补贴，办公费、差旅费、公务用车维修维护费、公务接待费等以及机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

9．社会保障和就业支出，指机关事业单位养老保险及乡镇行政区划调整等相关经费支出等。　　

10.卫生健康支出，指机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及本镇医疗卫生公益事业。

11.城乡社区支出，指场镇基础设施建设、城乡环境治理、公厕建设、垃圾压缩站配套设施支出等。

12.农林水支出，指动物疫病防控、农业、林业、水利、农村综合改革方面的生产、生活补贴和项目建设。

13.住房保障支出，指农村危房改造及机关住房公积金支出。

14.灾害防治及应急管理支出，指防汛抗洪项目支出。

15.抗疫特别国债安排的支出，指新冠肺炎疫情防控方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

黎雅镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门职能概述

黎雅镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。

主要职责为：

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。

（2）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育和提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2、部门组织机构及人员

黎雅镇人民政府辖2个社区，12个行政村100个合作社，核定行政编制34名，事业编制20名，机关工勤编制3名。在编人员48人，其中行政编制29人，事业编制19人，退休干部20人。

（二）部门内部管理情况

1、预算管理。严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算。非税收入都及时足额上缴国库，在管理过程中无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分税收入。按规定处置结转结余资金。严格执行项目预算，未超预算、超范围、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况，未违规发放工资、资金、津补贴。

2、支付管理。严格按照年度预算编制用款计划，规范财政资金和单位自有资金支付行为，做好人员基础信息动态管理、工资代扣代缴和财务核对工作，确保人员经费发放的准确。严格按照规定时间处置退款或退票支付资金。按要求保管数字证书（U-KEY）密码，不存在一人统管、交叉使用、委托他人使用等情况。

3、货币资金管理。按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入财政办法账目统一核算，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，严格控制财政资金支出。

4、会计管理。单独设置了财政办，配备会计人员，设会计岗、出纳岗，严格按照《会计法》和国家统一会计制度规定，建立健全会计人员岗位责任、内部牵制、轮岗、工作交接、会计监督与稽核、原始记录管理、财务收支审批等责任制度并执行;按规定建立会计账册、设置会计科目,依法依规进行会计核算，坚持定期对账制度，做到账证、账账、账表和账实相符;按规定保管和使用财务印章、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

5、内控管理。严格按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措;建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”机制和重大事项议事决策机制。

6、资产管理。严格按照资产管理规定，对资产进行登记。禁止未经批准购建资产，禁止未经批准出租出借或处置资产。

7、账户管理。我镇目前在梓潼县农商银行黎雅支行共开设3个账户，基本户、专户、工会联合会，严格按照标准核算范围使用账户。

8、往来款项管理。定期清理往来款项、收回暂付款项，做到应收尽收，严格履行办理借垫款审批程序。

9、票据管理。严格履行财政票据的申领、使用、核销、销毁的规定手续，设置票据专管员，配置单独的保险柜，建立票据台账，做好票据的保管、序时登记，做到人走柜锁。禁止擅自印制财政票据，转借、串用、代开财政票据，伪造、变造、买卖、擅自销毁财政票据，伪造、使用伪造的财政票据监(印)制章情况。

10、决算管理。严格按照部门决算编制要求将单位所有收支和结余结转情况进行全面反映；决算报表相关数据与单位会计账簿数据和实际发生的经济业务事项一致、与上一年数据衔接一致；严格按照财政部门要求及时报送决算报表，且做到数据准确、手续完备。

11、存量资金管理。严格按存量资金管理规定及财政部门要求及时清理单位账户存量资金，对属于财政性资金形成的资金结余全部缴回财政。

（三）年度重点工作任务及完成情况

面对突如其来的疫情冲击，我们坚持人民至上、生命至上，压紧压实“四方责任”，第一时间开展精准防控；面对特大暴雨洪涝灾害，首次启动Ⅰ级防汛应急响应，加强统筹调度、监测预警和避险转移；全面贯彻粮食安全政治责任，科学应对极端天气，有效防范动植物疫情；聚焦“两不愁三保障”标准，压紧压实工作责任，巩固了446户1306人脱贫成果,贫困人口人均纯收入达9706元；村级建制调整和村(居)民小组调整优化改革全面完成，建制村（社区）由28个调整为14个，村（居）民小组由213个调整为113个。“两改”后半篇文章11项市县级试点有序推进；大力实施“五大行动”，建设美丽乡村；严格按照低保、特困、优抚、困残评定程序和认定标准进行审核、申报工作；扎实推进防汛减灾、森林防灭火、道路交通、食药品、危化品、烟花爆竹等方面安全生产目标责任管理，落实各项安全防范措施40条，安全生产形势持续向好

二、部门整体支出管理及使用情况

预算收支情况：2020年财政收入预算为18367550.6，财政支出预算为18367550.6元，年初财政拨款结转结余6369394.88元。当年财政拨款收入比上年增长28.3%，主要为乡镇行政区划调整项目预算收入增加。

截止到2020年12月31日财政支出数为15490507.11元，占年初预算数的84.3%。其中：一般公共服务支出5297135元，社会保障和就业支出654127.31元，卫生健康支出252785元，城乡社区支出2573074，农林水事务支出6108913.8元，住房保障支出326188元，灾害防治及应急管理支出200000元，抗疫特别国债安排的支出78284元。相比2019年支出增加3526309.99元，增加29.5%，增加原因为乡镇行政区划调整项目实施进度及拨款进度加快。

（一）基本支出

基本支出总额为9850303.31元，包括人员经费8114636.31元，日常公用经费1735667元。其中：一般公共服务支出5228049元、社会保障和就业支出414927.31、卫生健康支出252785元、农林水支出3628354元、住房保障支出326188元。

三公经费中，公务接待费58000元，与上年持平；公务用车运行维护费90000元，与上年相比增加6万元，主要原因为乡镇行政区划调整划拨我镇公车2辆。项目支出5640203.8元，包括一般公共预算财政拨款支出5320662.8元，政府性基金预算财政拨款支出319541元。

（二）项目支出

项目支出总额5640203.8元，包括一般公共预算财政拨款支出5320662.8元，政府性基金预算财政拨款支出319541元。其中：一般公共服务支出69086元、社会保障和就业支出239200元、城乡社区支出2573074元、农林水支出2480559.8元、灾害防治及应急管理支出200000元、抗疫特别国债支出78284元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)评价得分及等级标准。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，自评得分94.5分。

（二）部门履职及履职效益情况。

经济性：预算资金覆盖各个需求方面，2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

效率性：在保工资保运转的前提下，干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成，确保干部工资积极性。专项资金中，机关维修项目、发展村集体经济组织项目、一事一议等因项目尚未实施完毕，年末结转资金数额较大，预算完成率和预算控制率达欠佳。

有效性：提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

可持续性：乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。重点在着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，改善农村环境，提高群众生活质量，促进农民致富增收。

四、存在的主要问题

1、由于一些突发情况，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

2、2020年在预算执行过程中，主要存在执行进度缓慢等问题，原因主要为部分项目实施进度滞后，或部分项目资金下达时间较晚，导致拨款未完成。

五、改进措施和有关建议

1、提高预算编制的科学性及合理性。

2、项目资金及早谋划、及早下达，加快项目实施进度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

梓潼县黎雅镇人民政府

2020年度防洪应急专项资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2020年8月11日，黎雅镇范围内普降暴雨，道路塌方，塘堰水库严重超出最高水位警戒点，出现多处地质灾害点，严重威胁人民群众生命财产安全，情况十分危急。镇党委立即组织开展抗洪抢险，安排人员疏散群众，疏通道路，排查各地质灾害隐患点，设立警戒标识。镇政府筹措资金20万元用于抗洪抢险应急处置，下达到各村用于应急抢险，确保人民群众生命财产安全。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

项目资金总共20万元，用于疏通水毁道路16处共计6.74万元，塘堰堰盖整治21处共计9.78万元，设立地质灾害点警示标识标牌13处共计制作安装费用0.67万元，仙鹅桥危桥应急处置1.5847万元，国道G347观音庙段路基塌陷应急处置30米共计1.2253万元。预算总体执行情况良好。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

全面完成全年总体绩效目标，完成率100%，完成总体情况良好。

（三）绩效指标完成情况分析。

完成全镇12个村、2个社区抗洪抢险应急处置资金拨付共计16.52万元，用于疏通水毁道路16处6.74万元，塘堰堰盖整治21处9.78万元；13处警示警戒点标识标牌制作安装0.67万元；国道G347观音庙段路基塌陷应急处置一处，涉及应急处置物资、挖机等费用1.2253万元；仙鹅桥危桥应急处置1.5847万元。及时有效的避免了因暴雨洪灾出现人员伤亡事故，最大限度减少人民群众生命财产损失，及时疏通道路，对各危险地带、地质灾害点设置警示警戒标识，确保不因次生灾害发生二次伤害和损失。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目下达资金20万元，完成绩效目标20万元，无偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评按上级部门规定时间在政府网站及时公开。

五、其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

 

 

 

2020年度双埝村道路新建项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据梓潼县财政局《关于下达2020年财政专项扶贫资金的通知》，下达我镇2020年财政专项扶贫资金78万元，用于双埝村道路新建项目。2020年经《梓潼县发展和改革局关于梓潼县黎雅镇双埝村道路新建工程实施方案批复》（梓发改【2020】228号）文件立项批复建设，长1.2公里，宽3.5米水泥路。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

我镇按照绩效评价项目所涉及的财政支出单位成立了绩效评价项目组。绩效评价项目组由镇项目实施分管领导牵头，成员由镇村镇规划建设办、财政所及双埝村相关人员等组成。评价组到财政所查看了项目相关资料和相关会计账簿，到双埝村查看项目实施情况。

（二）项目总体评价。

按照本次绩效评价工作的相关规定和要求，评价组及时对双埝村道路新建项目开展绩效评价，并深入到项目建设地点，查阅资料、实地考察和问卷调查等方式对该项工作的开展情况、社会经济效益进行了深入了解和分析，按评价要求对项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四大类指标体系进行逐一评价，综合考核，项目完成及时，总体情况较好。项目单位自评得分96分。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1、绩效目标情况。

通过道路新建项目的推进与实施，有利于提高农民经济收入，改善了农村的道路通行环境，农民出行条件得到改善。

2、决策依据情况。

根据农村道路新建相关文件列入年初预算实施该常规项目。

3、资金分配情况。

双埝村道路新建为2020年财政专项扶贫资金项目，是由县财政局纳入年初预算，下达资金额度为78万元。主要用于双埝村道路新建工程相关费用。

4、分配结果情况。

双埝村道路建设工程审定工程结算造价782373元。

（1）路基挖方填筑费用90167元。

（2）软基换填泥灰结碎石费用30375元。

（3）泥灰结碎石垫层费用193335元。

（4）混凝土路面费用457699元。

（5）钢筋混凝土管涵费用4200元。

（6）交通标志费用6597元。

（二）项目管理。

1、资金到位情况。

2020年梓潼县财政局下发《关于下达2020年财政专项扶贫资金的通知》，下达我镇2020年财政专项扶贫资金78万元，资金到位率100%。

2、资金管理情况。

资金使用按照国家财经法规，专项资金管理办法和单位财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续。

3、财务管理情况。

严格按照相关规定执行，建立专帐、专户、专款、专用，实行县级报帐制，资金按进度拨付、统筹安排、统一管理，加强审计监督，保证项目按质、按量、按时完成，充分发挥综合效益。

4、组织实施情况。

2020年财政专项扶贫项目双埝村道路新建工程已按各时间段要求完成工作任务。在项目实施前，经请示报告镇党委研究决定后按照招标或政府采购程序执行，项目实施过程中，严格遵守相关的管理制度，并接受县财政局和上级主管部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）目标完成。

1、目标任务量完成情况。

完成2020年财政专项扶贫项目双埝村道路新建工程主要包括：路基挖方填筑；软基换填泥灰结碎石；泥灰结碎石垫层；混凝土路面；钢筋混凝土涵管；交通标示标志。

2、目标质量完成情况。

工程项目严格按照质量要求，圆满地完成了工作任务，完成质量较好。

3、目标进度完成情况。

目前，2020年财政专项扶贫项目双埝村道路新建工程已全部完成，并全部验收合格。

（二）项目效果。

1、经济效益：随着农村公路的建设完善，有利于提高农民经济收入，改善了农村的道路通行环境。

2、社会效益：一是农村公路建设的推进，农村产业结构不断优化，使农村城镇化进程不断加快；二是随着农村公路的建设，使农民出行条件得到改善，对农村劳动力就业提供了方便，提高了社会效益。

3、可持续效益：项目单位加强农村公路建设，不断提高农村公路的综合服务水平，具有可持续性效益。

五、存在问题

建设项目实际工程量及工程支出超出项目批复的预算范围。

六、相关建议

1.项目单位加强项目管理，严格执行项目招投标管理办法，加强项目实施监督管理，保证项目顺利实施。

2.项目单位认真做好会计核算，严格执行相关会计制度，确保项目资金专款专用，从而保证项目资金发挥最大效益，为人民创造更加优美的生活环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度裕华村水利建设项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据梓潼县财政局《关于下达2020年财政专项扶贫资金的通知》，下达我镇2020年财政专项扶贫资金30万元，用于裕华村水利设施建设项目。2020年经《梓潼县发展和改革局关于梓潼县黎雅镇裕华村水利建设工程实施方案批复》（梓发改【2020】227号）文件立项批复建设，建U型渠100米，水泥管100米，检查井3个。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

我镇按照绩效评价项目所涉及的财政支出单位成立了绩效评价项目组。绩效评价项目组由镇项目实施分管领导牵头，成员由镇村镇规划建设办、财政所及裕华村相关人员等组成。评价组到财政所查看了项目相关资料和相关会计账簿，到裕华村查看项目实施情况。

（二）项目总体评价。

按照本次绩效评价工作的相关规定和要求，评价组及时对裕华村水利设施建设项目开展绩效评价，并深入到项目建设地点，查阅资料、实地考察和问卷调查等方式对该项工作的开展情况、社会经济效益进行了深入了解和分析，按评价要求对项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四大类指标体系进行逐一评价，综合考核，项目完成及时，总体情况较好。项目单位自评得分96分。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1、绩效目标情况。

通过水利建设项目的推进与实施，有利于提高农民经济收入，改善了农业生产生活条件，促进农民增收。

2、决策依据情况。

根据水利建设相关文件列入年初预算实施该常规项目。

3、资金分配情况。

裕华村水利建设项目为2020年财政专项扶贫资金项目，是由县财政局纳入年初预算，下达资金额度为30万元。主要用于裕华村水利建设工程相关费用。

4、分配结果情况。

裕华村水利建设工程审定工程结算造价299882元。

（1）钢筋砼管及挖方填筑费用37772.15元。

（2）砖砌检查井费用3461.22元。

（3）水泥砂浆砌条石沟渠费用86515.76元。

（4）50U型渠费用130259.2元。

（5）凿石沟费用25855.2元。

（6）其他费用16018.47元。

（二）项目管理。

1、资金到位情况。

2020年财政专项扶贫资金预算通过梓潼县财政局《关于下达2020年财政专项扶贫资金的通知》下达我镇2020年财政专项扶贫资金30万元，资金到位率100%。

2、资金管理情况。

资金使用按照国家财经法规，专项资金管理办法和单位财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续。

3、财务管理情况。

严格按照相关规定执行，建立专帐、专户、专款、专用，实行县级报帐制，资金按进度拨付、统筹安排、统一管理，加强审计监督，保证项目按质、按量、按时完成，充分发挥综合效益。

4、组织实施情况。

2020年财政专项扶贫项目裕华村水利设施建设工程已按各时间段要求完成工作任务。在项目实施前，经请示报告镇党委研究决定后按照招标或政府采购程序执行，项目实施过程中，严格遵守相关的管理制度，并接受县财政局和上级主管部门的监督。

五、项目绩效情况

（一）目标完成。

1、目标任务量完成情况。

完成2020年财政专项扶贫项目裕华村水利设施建设工程主要包括：钢筋砼管及挖方填筑；砖砌检查井；水泥砂浆砌条石沟渠；50U型渠；凿石沟及其他。

2、目标质量完成情况。

工程项目严格按照质量要求，圆满地完成了工作任务，完成质量较好。

3、目标进度完成情况。

目前，2020年财政专项扶贫项目裕华村水利设施建设工程已全部完成，并全部验收合格。

（二）项目效果。

1、经济效益：随着农村水利设施的建设完善，作物收成得到保障，农民收入增加，逐步提高农民生活水平。

2、社会效益：农村水利设施建设，推动了农村经济的现代化和农村社会的全面发展，对农村生产生活提供了方便，提高了社会效益。

3、可持续效益：项目单位加强农村水利设施建设，不断提高农村水利设施的综合服务水平，具有可持续性效益。

五、存在问题

建设项目实际工程量及工程支出超出项目批复的预算范围。

六、相关建议

1.项目单位加强项目管理，严格执行项目招投标管理办法，加强项目实施监督管理，保证项目顺利实施。

2.项目单位认真做好会计核算，严格执行相关会计制度，确保项目资金专款专用，从而保证项目资金发挥最大效益，为人民创造更加优美的生活环境。

 

2020年度垃圾清运项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为切实提升全镇环境卫生管理水平，营造整洁的经济社会发展环境，在全镇村级建制调整前26个村、两个社区实施生活垃圾村、社区收集，镇转运项目。资金来源为2020年乡镇基本公共服务经费中环境卫生整治预算123400元，各村基层组织活动和公共服务运行经费每村24000元共计624000元。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

我镇按照绩效评价项目所涉及的业务部门成立了绩效评价项目组。绩效评价项目组由镇项目实施分管领导牵头，成员由镇村规划建设办、环保办、财政办及各村、社区相关人员等组成。评价组到镇村规划建设办、环保办查看了项目相关资料，到财政办查看了相关会计账簿，到各村、社区查看项目实施情况。

（二）项目总体评价。

按照本次绩效评价工作的相关规定和要求，评价组及时对各村、社区垃圾清运项目开展绩效评价，并深入到垃圾转运点现场查看清运及存量情况、查阅资料、实地考察和问卷调查等方式对该项工作的开展情况、社会经济效益进行了深入了解和分析，按评价要求对项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四大类指标体系进行逐一评价，综合考核，项目完成及时，总体情况较好。项目单位自评得分94.8分。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1、绩效目标情况。

通过垃圾清运项目的推进与实施，有利于改善和提高我镇城乡环境卫生治理水平，营造干净、卫生、整洁的经济社会发展环境，达到老百姓认可、群众满意的良好效果。

2、决策依据情况。

根据城乡环境综合治理相关文件及我镇实际情况列入年初预算实施该常规项目。

3、资金分配情况。

我镇垃圾清运项目主要资金来源为：2020年乡镇基本公共服务经费中环境卫生整治预算123400元，各村基层组织活动和公共服务运行经费每村24000元共计624000元。由县财政局纳入年初预算，主要用于全镇26个行政村、2个社区（村级建制调整前）生活垃圾清运相关费用。

4、分配结果情况。

全镇村级建制调整前26个行政村，每村在2020年基层组织活动和公共服务运行经费中预算24000元，共计624000元，由四川鑫正环保工程有限公司实施各村及原仙鹅场镇垃圾清运项目。镇政府在2020年乡镇基本公共服务经费中环境卫生整治预算123400元，由四川省越旭实业公司实施原黎雅场镇垃圾清运项目。

（二）项目管理。

1、资金到位情况。

2020年梓潼县财政局《关于下达2020年县对镇（乡）一般性转移支付的通知》下达我镇2020年基本公共服务经费123400元，基层组织活动和公共服务运行经费624000元，资金到位率100%。

2、资金管理情况。

资金使用按照国家财经法规，专项资金管理办法和单位财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续。

3、财务管理情况。

严格按照相关规定执行，建立专帐、专户、专款、专用，资金按进度拨付、统筹安排、统一管理，加强审计监督，保证项目按质、按量、按时完成，充分发挥综合效益。

4、组织实施情况。

2020年各村、社区垃圾清运项目已按各时间段要求完成工作任务，项目实施过程中，严格遵守相关的管理制度，并接受县财政局和上级主管部门的监督。

六、项目绩效情况

（一）目标完成。

1、目标任务量完成情况。

完成2020年各村、社区垃圾清运项目主要包括：各村主要点位垃圾房定期清运，无外溢及存量超标情况。原黎雅场镇、原仙鹅场镇每日清扫并转运至定点垃圾房，定期清运，无外溢及存量超标情况。

2、目标质量完成情况。

项目严格按照质量要求，圆满地完成了工作任务，完成质量较好。

3、目标进度完成情况。

目前，2020年垃圾清运项目已全部完成，并全部验收合格。

（二）项目效果。

1、经济效益：农村人居环境得到改善，群众的幸福指数提高；农村生活质量得到提高，农民素质不断提高。

2、社会效益：切实解决农村环境“脏、乱、差、暗”问题。有良好秩序、有长效机制，基本达到了建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。。

3、可持续效益：提高了环境质量水平，改善了群众生活质量，树立了黎雅镇对外良好形象等可持续影响显著，广大干部群众满意。

五、存在问题

场镇清扫保洁存在有不及时的现象。垃圾房管理存在混乱现象，有满池外溢的情况发生。  

六、相关建议

1、配齐人手，加强清扫保洁，加大考核力度。  

2、配备专人管理垃圾中转站，保证垃圾房垃圾不外溢，存量超标等情况。  

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表