四川省梓潼县黎雅镇人民政府 2019年度部门决算编制说明

    本年支出分析：

    2、支出按经济分类科目分析。
    （1）“三公”经费支出情况：

 
    

    （2）会议费支出情况：

    

    （3）培训费支出情况：

    

    3、财政拨款收入、支出分析。
    2019年财政收入预算为14312198元，财政支出预算为14312198元。年初结转结余4262543元。
截止到2019年12月31日财政支出数为11964197.12元，占年初预算数的83.6%。其中：基本支出6031600.12元，包括人员经费4985625.92元，日常公用经费1045974.2元；项目支出5932597元，包括一般公共预算财政拨款支出4925997元，政府性基金预算财政拨款支出1006600元。
    （三）年末结转和结余情况。
    1、结转结余资金主要构成
    2019年财政拨款结转资金为4623602.53元，主要包括：百镇建设资金3199000元、2019年农村公共运行维护及村级办公经费540000元、2019年村社区干部考核工资594744元、机关事业单位基本养老保险缴费20527.88元、2019年对村级一事一议的补助20000元、非洲猪瘟防控经费68336元、革命老区项目双埝村道路建设95000元、百镇建设抽调人员补助经费2000元、党建政府工作宣传经费36484元、2019年公路养护经费10000元、2019年基本财力保障资金用于垃圾清扫保洁30000元、2019年垃圾清运费27500元、2019年城乡垃圾三年推进方案垃圾压缩站附属设施建设资金310000元、西安村发展村集体经济组织补助800000元、公厕建设资金200000元、2015-2017年新栽蜜柚奖励补助资金417803元。
    2、结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
    结转结余规模较大的原因主要有：部分项目开工较晚，实施进度滞后，导致拨款未完成；部分项目资金下达时间较晚，临近年末才下达，导致未来得及实施拨款未完成。下一步将加快项目实施进度，加快相关方面资金拨付。
（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
2019年在预算执行过程中，主要存在执行进度缓慢等问题，原因主要为部分项目实施进度滞后，或部分项目资金下达时间较晚，导致拨款未完成。下一步将加快项目实施进度，加快相关方面资金拨付。
    二、资产负债情况分析

    与上年相比，流动资产变动幅度较大，主要原因为2019年末结转结余数较大；净资产变动幅度较大，主要原因为2019年度财政拨款结转数较大。
    三、本年度部门决算等财务工作开展情况
    2019年，在镇党委的正确领导下，财务管理工作主要有以下几方面：
      1、完善财务运行机制，不断适应财务管理工作新形势。一是配强了人员；二是加强会计基础工作，努力提高会计工作质量；三是加强专项经费管理。
      2、努力学习财务制度，保证财务工作健康有序进行。2019年，我镇财务人员在做好日常工作的前提下，积极主动学习财务新知识、新技能，努力使财务工作正常运转。
    3、积极组织人员做好年度部门决算编报审核工作，严格按财经法规及上级要求开展工作，在规定时间内优质高效完成年度部门决算编报工作。
    4、根据上级对我单位的批复，在规定时间内按要求做好本单位决算公开。