| 索引号： | 008432393/202103-00011 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 梓潼县黎雅镇 | 发文日期： | 2020-09-07 |
| 文号： | 关键词： | 仙鹅乡2019年度部门决算编制说明 |
四川省梓潼县仙鹅乡人民政府2019年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本情况梓潼县仙鹅乡人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。
仙鹅乡人民政府辖1个社区，10个行政村，核定行政编制12名，事业编制8名，机关工勤编制1名。在编人员21人，其中行政编制12名，事业编制8名，机关工勤编制1名，退休干部3名。下属事业单位两个，分别为仙鹅乡农业服务中心和仙鹅乡社会事务服务中心。
二、当年取得的主要事业成效
2019年，在乡党委的正确领导下，主要有以下几方面：
1、坚持深化改革，扩大开放，不断增强发展内生动力；
2、坚持全域统筹，夯实发展基础，改善镇村面貌；
3、坚持发展第一要务，推动产业提档升级，促进农民增收；
4、坚持以人民为中心，不断改善民生，增强人民群众幸福感；
5、切实转变职能，不断改进作风，政府自身建设全面加强。
第二部分 2019年度部门结算情况说明
一、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
预算收支情况：2019年财政收入预算为6380190元，财政支出预算为8094133.79元，年初财政拨款结转结余1831371.14元。当年财政拨款收入比上年减少26%，主要为项目类预算收入减少。
（二）收入支出预算执行情况
截止到2019年12月31日财政支出数为8094133.79元。其中：一般公共服务支出2566000.71元，社会保障和就业支出764288.18元，卫生健康支出120805.00元，节能环保支出160958.00元，城乡社区支出287962.00元，农林水事务支出4046540.9元，住房保障支出147579.00元,。相比2018年支出增加1617021.8元，增加20%，增加原因为项目实施进度及拨款进度加快。
（三）财政拨款收入、支出分析
2019年财政收入预算为6,380,190.00元，财政支出预算为8,094,133.79元。年初结转结余1,831,371.14元。
截止到2019年12月31日财政支出数为8,094,133.79元。其中：基本支出4,966,159.89元，包括人员经费4,417,718.75元，日常公用经费548,441.14元；项目支出3,127,973.90元，包括一般公共预算财政拨款支出3,127,973.90元。
（四）年末结转和结余情况
1、结转结余资金主要构成
2019年财政拨款结转资金为117,427.35元，主要包括：一般公共服务支出55,213.53元、社会保障和就业支出12,174.820元、城乡社区支出39.00元、农林水支出50,000.00元。
2、结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
结转结余规模较大的原因主要为部分项目实施进度滞后，导致拨款未完成，下一步将加快项目实施进度，加快相关方面资金拨付。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施
2019年在预算执行过程中，主要存在执行进度缓慢等问题，原因主要为部分项目实施进度滞后，或部分项目资金下达时间较晚，导致拨款未完成。下一步将加快项目实施进度，加快相关方面资金拨付。
二、资产负债情况分析
与上年相比，流动资产变动幅度较大，主要原因为2019年末结转结余数较大；净资产变动幅度较大，主要原因为2019年度财政拨款结转数较大。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
2019年，在乡党委的正确领导下，财务管理工作主要有以下几方面：
1、完善财务运行机制，不断适应财务管理工作新形势。一是配强了人员；二是加强会计基础工作，努力提高会计工作质量；三是加强专项经费管理。
2、努力学习财务制度，保证财务工作健康有序进行。2019年，我镇财务人员在做好日常工作的前提下，积极主动学习财务新知识、新技能，努力使财务工作正常运转。
3、积极组织人员做好年度部门决算编报审核工作，严格按财经法规及上级要求开展工作，在规定时间内优质高效完成年度部门决算编报工作。
4、根据上级对我单位的批复，在规定时间内按要求做好本单位决算公开。
（一）收入支出预算安排情况
预算收支情况：2019年财政收入预算为6380190元，财政支出预算为8094133.79元，年初财政拨款结转结余1831371.14元。当年财政拨款收入比上年减少26%，主要为项目类预算收入减少。
（二）收入支出预算执行情况
截止到2019年12月31日财政支出数为8094133.79元。其中：一般公共服务支出2566000.71元，社会保障和就业支出764288.18元，卫生健康支出120805.00元，节能环保支出160958.00元，城乡社区支出287962.00元，农林水事务支出4046540.9元，住房保障支出147579.00元,。相比2018年支出增加1617021.8元，增加20%，增加原因为项目实施进度及拨款进度加快。
（三）财政拨款收入、支出分析
2019年财政收入预算为6,380,190.00元，财政支出预算为8,094,133.79元。年初结转结余1,831,371.14元。
截止到2019年12月31日财政支出数为8,094,133.79元。其中：基本支出4,966,159.89元，包括人员经费4,417,718.75元，日常公用经费548,441.14元；项目支出3,127,973.90元，包括一般公共预算财政拨款支出3,127,973.90元。
（四）年末结转和结余情况
1、结转结余资金主要构成
2019年财政拨款结转资金为117,427.35元，主要包括：一般公共服务支出55,213.53元、社会保障和就业支出12,174.820元、城乡社区支出39.00元、农林水支出50,000.00元。
2、结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
结转结余规模较大的原因主要为部分项目实施进度滞后，导致拨款未完成，下一步将加快项目实施进度，加快相关方面资金拨付。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施
2019年在预算执行过程中，主要存在执行进度缓慢等问题，原因主要为部分项目实施进度滞后，或部分项目资金下达时间较晚，导致拨款未完成。下一步将加快项目实施进度，加快相关方面资金拨付。
二、资产负债情况分析
与上年相比，流动资产变动幅度较大，主要原因为2019年末结转结余数较大；净资产变动幅度较大，主要原因为2019年度财政拨款结转数较大。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
2019年，在乡党委的正确领导下，财务管理工作主要有以下几方面：
1、完善财务运行机制，不断适应财务管理工作新形势。一是配强了人员；二是加强会计基础工作，努力提高会计工作质量；三是加强专项经费管理。
2、努力学习财务制度，保证财务工作健康有序进行。2019年，我镇财务人员在做好日常工作的前提下，积极主动学习财务新知识、新技能，努力使财务工作正常运转。
3、积极组织人员做好年度部门决算编报审核工作，严格按财经法规及上级要求开展工作，在规定时间内优质高效完成年度部门决算编报工作。
4、根据上级对我单位的批复，在规定时间内按要求做好本单位决算公开。
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