四川省梓潼县白云镇人民政府2019年度部门决算

    一、基本职能及主要工作
    （一）2019年我镇各部门相互协调，统筹安排，将财务工作按要求落实到位。白云镇政府是一个独立核算机构，纳入2019年部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，比上年无增减。
    （二）2019年，在镇党委、政府的正确领导下、在镇人大的监督和县财政局的业务指导下，我镇强化资金管理，不断优化财政支出结构，努力做好专项资金监管，在上级补助资金大幅减少的情况下，厉行勤俭节约，全力“保工资、保运转、保民生、促发展”，财政工作取得了新成效。一是严格标准程序，及时落实惠农政策；二是精心规划，认真实施、及时申报工程建设资金；三是强化会计核算，严格支出管理。
    二、机构设置
    我单位属全额拨款行政单位，2019年末，我单位实有在职人员22人，其中行政编制14人、行政工勤1人、事业编制6人，退休人员7人。



    一、收入支出决算总体情况说明
   2019年度收、支总计2270万元。与2018年相比，收、支总计各减少127万元、58万元，下降1.9%、0.5%。主要变动原因是按财政预算收入支出。
    二、收入决算情况说明
    2019年本年收入合计1135万元，其中：一般公共预算财政拨款收入616万元，占54%。
    三、支出决算情况说明
    2019年本年支出合计925万元，其中：基本支出422万元，占46%；项目支出503万元，占54%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年财政拨款收、支总计1082万元。与2018年相比，收、支总计各减少127万元、58万元，下降1.9%、0.5%。主要变动原因是按财政预算收入支出。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2019年一般公共预算财政拨款支出616万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增减少58万元，下降0.5%。主要变动原因是按预算支出。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2019年一般公共预算财政拨款支出925万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出241万元，占26%；社会保障和就业（类）支出108万元，占12%；医疗卫生支出9万元，占1.2%；节能环保支出2万元，占0.2%，城镇社区支出49万元，占5%，农林水支出486万元，占52.4%，交通运输支出2万元，占0.2%住房保障支出28万元，占3%。
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2019年般公共预算支出决算数为925万元，完成预算100%。其中：
    1.一般公共服务2010301、2010302、2010308、2010350、2010399、2010505、2010601、2011101: 支出决算为241万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出 。
    2.社会保障和就业2080199、2080299、2080505、2080801、2080803、2080805、2082102: 支出决算为108万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出 。
    3.医疗卫生与计划生育2011101、2011102:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。
    4.节能环保2110402:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。
    5.城镇社区2120501、2120899:支出决算为49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。 
    6.农林水2130104、2130108、2130142、2130201、2130504、2130701、2130705、2130706:支出决算为486万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。
    7.住房保障2210105、2210201:支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年一般公共预算财政拨款基本支出456万元，其中：
    人员经费422万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费112万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是秉着节约的原则，严格按照中央八项规定进行支出。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.9万元，占81%；公务接待费支出决算1.1万元，占19%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）经费支出0万元。
    2.公务用车购置及运行维护费支出4.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.1万元，下降3%。主要原因是严格按预算执行。
公务用车运行维护费支出4.9万元。主要用于会议、应急所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费支出1.1万元，完成预算36%。公务接待费支出决算比2018年减少0.9万元，下降61%。主要原因是秉着节约的原则，严格按照中央八项规定进行开支。
    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，107人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元，具体内容包括：上级单位督查检查，同级单位相互学习交流。
    外事接待支出0万元 。
    其他国内公务接待支出0万元 。
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。因资金性质来源进行调整。
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
    十、其他重要事项的情况说明
    国有资产占有使用情况
    截至2019年12月31日我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。