2022年度梓潼县长卿镇人民政府决算

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

长卿镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）完成党委及县委、县政府政府交办的其他事项。

2．机构情况。

长卿镇共设置综合办事机构七个，分别是党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室（依法治理办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（村镇规划建设和生态环境办公室）、财政工作办公室；设直属公益一类事业机构3个，分别是梓潼县长卿镇便民服务中心（梓潼县长卿镇党群服务中心、梓潼县长卿镇新时代文明实践所、梓潼县长卿镇退役军人服务站）、梓潼县长卿镇农业服务中心（梓潼县长卿镇农产品质量安全服务站）、梓潼县长卿镇农民工服务中心，本年度无变动情况。

3.人员情况。

   长卿镇行政编制30名，机关工勤人员编制3名，事业编制21名。2022年，长卿镇在职在编行政人员30人，机关工勤人员3人；在职在编事业人员17人，共计人员50人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）经济稳进提质，不断提升发展动能。一是经济社会发展稳中向上。全年实现地区生产总值22.13亿元，增长5.3%；农业增加值增加5%；城乡居民人均可支配收入41325元、23014元，分别增长4.8%、6.8%,固定资产投资5733万元，完成率114.6%。二是重点项目稳步推进。G5京昆高速项目签订协议82份，拆除房屋78处，红线内290余座坟墓搬迁及650亩青苗和林地占用协议签订工作全部完成，项目总体完成率达97.62%，4个集中安置点建设已完成，安置农房正有序建设；川文艺二期项目签订协议47户，正在兑付补偿资金；幸福路改造拓宽、火烧桥处28户房屋风貌改造、G347道路两侧私搭乱建棚屋拆除、柴坝河堤等项目全部完成。绵苍高速“三改”工程、永利寺文创小镇二期、长卿山森林公园、太平河改道等项目正有力推进中。三是营商环境不断优化。认真贯彻落实营商环境服务政策，牢固树立为人民服务的宗旨意识。完成南桥社区便民服务室改造工作，落实便民服务室代办点村常职干部轮流坐班制，常态化组织人员下沉一线，着力帮助群众和企业解围纾困。全年累计代办1300余件，镇便民服务中心受理、办结各类便民服务事项1920件、“延时服务”和“非工作日预约服务”58件，公众评价好评率100%、现场办结率100%；完成市场主体培育1041家，其中企业739家，个体户288家、农专14家、个转企5家。南桥社区成功入选省级便民服务性社区试点。

（二）乡村全面振兴，不断夯实三农基石。一是坚持农业富镇，现代农业高效发展。全年新增流转土地4800亩，带动农民增收120余万元；严格落实粮食安全党政同责，全年完成粮食播种生产及粮食扩种5.8万亩、大豆扩面播种1300亩，先后实施油菜、小麦、水稻统防统治共2万亩，完成1300亩高标准农田建设；全年出栏生猪5.95万头，完成全年目标任务的102%，辖区内未发生区域性非洲猪瘟；3500亩猕猴桃、1000亩黄金梨和1000亩特色水产喜获丰收，实现经济产值2.3亿元；新增县级家庭农场1家，全镇县级家庭农场达到8家，市级1家；成功承接全省小春玉米现场会、全省玉米现场观摩、测产现场会和全市高标准农田建设现场会。二是坚持产业富民，集体经济成势见效。成立长卿镇梓邑卿山生态农业有限公司和长卿镇集体经济合作总社，完善和制定《全镇集体经济发展规划》，下达各村发展任务。收回7座小（二）型水库管理权，交由村集体经济组织自主经营；统筹种子、肥料、订单农业和毒龙啤酒销售；对上争取中物院产业扶持资金300余万元，支持长卿村发展产业，自主实施“一事一议”项目、社会化服务等；2022年经营性收入超过389万元，利润近75万元，向各村集体经济分红共计71.65万元。全年全镇村集体经济收入均超过5万元，收入15万元以上村5个，收入30-40万元以上村1个，收入超40万元村1个。三是坚持三产融合，农旅产业全面提速。以小龙虾、甜桃、鲈鱼、黄金梨、猕猴桃等特色产业为基础，依托“两弹城”创5A景区和高速区位优势，大力发展生态农业、观光农业、体验农业，实现经济产值400余万元；完成两弹城周边农房风貌打造、猕猴桃产业园观光风貌打造；柴坝村集体经济美食广场建成营业，实现营业额23万元；长卿村成功入选四川省传统村落名录，天星村成功创建县级乡村文化振兴样板村。

（三）民生福祉增进，不断增加群众获得感。一是基础设施建设跑出新速度。整合各类资金1000余万元，硬化村社道路12.5公里、道路加宽6.8公里；维修整治塘堰8口，整治提灌站2处，新建沟渠2.35公里，维修整治沟渠9.2公里；新建垃圾分类房20座；三泉场镇下场口街道两侧人行道改造项目全面完工，惠及群众20余户；新建自来水管网15公里，完成皇观村、柴坝村、油坪村、石河村自来水入户工程324户；完成南桥社区2处城市内涝治理。超额完成年初既定的各项基础设施建设目标。二是社会事业发展迈上新台阶。城乡居民养老保险和医疗保险平均缴费完成率达到98.5%，新增纳入低保24人、在册残疾人及高龄人员214人，发放补助资金1030余万元；劳动力资源调查入库8593人，完成率101.42%；维护退役军人建档立卡信息1021人，办理退役军人优待证942人；发放60岁农村籍退役士兵生活补贴48万余元，重点优抚对象抚恤和生活补助104万余元；成功打造南桥社区和天星村2个儿童之家示范点；经开区幸福幼儿园建成投用，新增学位500个；全镇中考上线率位居全县第二；开展大学毕业生就业关爱行动，提供见习岗位3个。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

长卿镇本年收入共18360752.11元（其中一般公共预算财政拨款收入17386577.51元，基金预算收入974174.6元），本年支出共22207446.01元，年末结转结余10882641.23元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

项目	本年收入	本年支出
一般公共服务支出	9684426.52	9843922.9
社会保障和就业支出	1387386.24	1736056.16
卫生健康支出	120000	120000
城乡社区支出	1380174.6	1318549.6
农林水支出	5246455.32	8620038.92
交通运输支出	80000	106569
自然资源海洋气象等支出	7500	7500
住房保障支出	454809.43	454809.43

 

2．收入支出结构分析。

项目	本年收入	占总收入比重
一般公共服务支出	9684426.52	52.75%
社会保障和就业支出	1387386.24	7.6%
卫生健康支出	120000	0.6%
城乡社区支出	1380174.6	7.5%
农林水支出	5246455.32	28.6%
交通运输支出	80000	0.4%
自然资源海洋气象等支出	7500	0.05%
住房保障支出	454809.43	2.5%

 

项目	本年支出	占总收入比重
一般公共服务支出	9843922.9	44.3%
社会保障和就业支出	1736056.16	7.8%
卫生健康支出	120000	0.57%
城乡社区支出	1318549.6	5.9%
农林水支出	8620038.92	38.8%
交通运输支出	106569	0.5%
自然资源海洋气象等支出	7500	0.03%
住房保障支出	454809.43	2.1%

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2022年共支出三公经费355481元，比上年上升85%。其中，因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费315400元（比上年上升122%），接待费 40081元（比上年下降19.6%）。

（2）会议费支出情况：

2022年共支出会议费17921元，比上年下降33.5%。

（3）培训费支出情况：

培训费支出6780元，比上年下降77%。

下降的主要原因是受疫情影响变动。

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年基本支出15565747.15元，其中人员经费支出12609374.98元，公用费用支出2956372.17元。

项目支出6641698.86元，其中建设类项目1579668.6元。

（三）年末结转和结余情况。

2022年共结余财政资金10882641.23元，其中一般公共服务支出结余249246.79元，文化旅游于传媒支出结余2050元，社会保障和就业支出410597.23元，卫生健康支出结余41625元，节能环保支出结余95925元，城乡社区支出结余196888元，农林水支出结余4915655.71元 ，交通运输支出结余23581元，住房保障支出结余109000元，灾害防治及应急管理支出结余17545元。

（四）、与预算支出相关的其他指标分析。

1.资产负债结构情况：2022年资产为40681326.24元，其中流动资产为31866709.23元，非流动资产为8814617.01元。

2.资产负债对比分析：计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

（五）绩效目标完成情况。

2022年项目收入16943533.8元，支出6641698.86元，结余10301834.94元，项目资金支付完成60.8%。2022年长卿镇严格按照财政支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，严格按照各项法律法规、上级文件要求和各项管理制度规定，办理财务收支，使财务管理走上了制度化、规范化轨道，财务工作进一步公开、透明，资金管理合法合规，无违规违纪现象，服务对象满意度99%。

年度部门决算等财务工作开展情况

（一）预算编制情况

按照政府预算编制口径，根据会计核算的基础资料，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化预算标的，在规定时间内完成了预决算编制和结余资金结转工作。

（二）执行管理情况

按照财务管理制度，实行一把手管财务、“一只笔”签字的财务管理办法。办公费、会议费、公务接待费、差旅费按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审批的内控管理办法执行，并严格按时间进度执行预算。

（三）财务管理情况

严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定财务管理制度、公务用车管理制度、公务接待制度等等内部控制制度，落实专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真履行村级财务监管职能，加强村级办公经费及其他集体资金监管，确保村级财务收支合规、合法，群众清楚明白。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、进行专人管理，做到账账、账实相符，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出,行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院管理 一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,统计、信息事务方面的支出，统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

23.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映政府卫生健康方面的支出，公共卫生支出，用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映政府节能环保支出，生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出，用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括∶农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

32.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映政府城乡社区事务支出，城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出，用于小城镇道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映政府农林水事务支出，种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农事、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

37.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映政府农林水事务支出，政府用于水利方面的支出，抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报告，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

38.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映政府农林水事务支出，用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出，用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映政府城乡社区事务支出，城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出，用于小城镇道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

40.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映政府农林水事务支出，用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出，除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映政府农林水事务支出，农村综合改革方面的支出，农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映政府农林水事务支出，农村综合改革方面的支出，各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除对村级公益事业建设的补助、国有农场办社会职能改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助等项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

45.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映交通运输和邮政业方面的支出，与公路、水路运输相关的支出，公路养护支出。

46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映交通运输和邮政业方面的支出，与公路、水路运输相关的支出，公路和运输安全支出。

47.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面的支出，行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

第四部分 附件

附件1

梓潼县长卿镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员

长卿镇共设置综合办事机构七个，分别是党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室（依法治理办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（村镇规划建设和生态环境办公室）、财政工作办公室；设直属公益一类事业机构3个，分别是梓潼县长卿镇便民服务中心（梓潼县长卿镇党群服务中心、梓潼县长卿镇新时代文明实践所、梓潼县长卿镇退役军人服务站）、梓潼县长卿镇农业服务中心（梓潼县长卿镇农产品质量安全服务站）、梓潼县长卿镇农民工服务中心，本年度无变动情况。

行政编制30名，机关工勤人员编制3名，事业编制21名。2021年，长卿镇在职在编行政人员33人，机关工勤人员3人；在职在编事业人员19人，共计人员55人。其中，行政人员新增1人，事业人员新增2人。

2.部门职能概述

长卿镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）完成党委及县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）部门内部管理情况

长卿镇人民政府根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，坚决贯彻中央八项规定，严控“三公”经费，制定出台了单位内部财务管理制度，加强对差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、公务接待费管理。严格公务支出报销管理，对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好的落实了有关文件规定的要求，进一步规范了财务。

二、部门整体支出管理及使用情况

长卿镇本年收入共19342344.89元（其中一般公共预算财政拨款收入18852344.89元，基金预算收入490000元），本年支出共19594074.35元，年末结转结余14729335.13元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

项目	本年收入	本年支出
一般公共服务支出	7991020.88	8002715.87
社会保障和就业支出	1240964	1162858.92
卫生健康支出	156316	246044.07
节能环保支出	386160	294665
城乡社区支出	754000	1630092.9
农林水支出	8283830.01	7778493.21
交通运输支出	80000	42300
住房保障支出	412054	412054
灾后防治及应急管理支出	38000	24850.38

 

收入支出结构分析。

项目	本年收入	占总收入比重
一般公共服务支出	7991020.88	41.31%
社会保障和就业支出	1240964	6.42%
卫生健康支出	156316	0.81%
节能环保支出	386160	2%
城乡社区支出	754000	3.9%
农林水支出	8283830.01	42.82%
交通运输支出	80000	0.41%
住房保障支出	412054	2.13%
灾后防治及应急管理支出	38000	0.2%

 

项目	本年支出	占总收入比重
一般公共服务支出	8002715.87	40.84%
公共安全支出	1162858.92	5.93%
社会保障和就业支出	246044.07	1.26%
卫生健康支出	294665	1.5%
路交通运输支出	1630092.9	8.32%
城镇社区支出	7778493.21	39.7%
农林水支出	42300	0.22%
住房保障支出	412054	2.1%
灾后防治及应急管理支出	24850.38	0.13%

三、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，2021年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，主要是乡村振兴项目和一事一议项目，因实施时间过晚，导致未能按照时间节点完成竣工验收，预算完成率和预算控制率未达到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，在现阶段，结合我镇实际，要抓住机遇，大力创新发展乡村旅游、生猪代养等扶贫产业项目，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

四、存在的主要问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）预算完成率有待提高 

一是前期准备工作不充分，对资金文件解读不够，导致部分项目实施时间过晚；二是部分项目质保金未到期，导致结算支出时间滞后，预算完成率略低，有待进一步提高。 

（二）预算控制率有待降低

 除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 

一是加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

二是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立由财政办牵头的长期、有效的绩效考核机制。  

 

附件：整体支出绩效自评得分表