2021年度长卿镇决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

长卿镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况。

长卿镇共设置综合办事机构七个，分别是党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室（依法治理办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（村镇规划建设和生态环境办公室）、财政工作办公室；设直属公益一类事业机构3个，分别是梓潼县长卿镇便民服务中心（梓潼县长卿镇党群服务中心、梓潼县长卿镇新时代文明实践所、梓潼县长卿镇退役军人服务站）、梓潼县长卿镇农业服务中心（梓潼县长卿镇农产品质量安全服务站）、梓潼县长卿镇农民工服务中心，本年度无变动情况。

3.人员情况。

   长卿镇行政编制30名，机关工勤人员编制3名，事业编制21名。2021年，长卿镇在职在编行政人员33人，机关工勤人员3人；在职在编事业人员19人，共计人员55人。其中，行政人员新增1人，事业人员新增2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）产业发展步伐加快。一是现代农业蓬勃发展。扩大“异珍源”猕猴桃种植面积至3500亩，2021年实现销售收入8000余万元；改良1000亩“德力”黄金梨品种，实现销售收入1200余万元；实现稻虾养殖销售收入900余万元，粮食播种生产及粮食扩种4.55万亩；落实统防统治面积9700余亩；新增流转土地5000亩，实现农户增收180万元；出栏生猪5.6万头，辖区内未发生区域性非洲猪瘟；快速检测农残样品300个；建成县级农业园区1个，新增高标准农田1300亩。二是农旅产业全面提速。依托“两弹城”创5A景区和高速区位优势，发展生态农业、观光农业、体验农业等新业态；依托西部渔村水产基地，发展休闲、垂钓、水娱、观光等项目；围绕松垭水库发展乡村旅游与生态康养产业，配套发展生态循环农业。三是重大项目落地落实。完成两弹一星干部学院、干部学院周围农房提升（乡村民宿）、“两弹城”党建主题公园、绵苍高速等项目征地拆迁工作，川文艺二期拆迁工作预计年内完成。长卿棚改、和平玻璃、3D打印项目拆迁也正在推进中。协调绵广高速公路项目临时商混站用地25亩，搬迁坟墓11座，协调林地15亩，一般耕地10亩。

（二）社会事业全面进步。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。建立并落实巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制和返贫动态监测和帮扶机制，对全镇已脱贫的403户1218人，新增监测户2户5人跟踪服务，未发生“侧漏失帮”规模性返贫现象。全年申报获批4个扶贫项目，争取上级专项补助资金220万元，壮大村集体经济，发展产业，带动脱贫群众增收。二是常态化推进疫情防控工作。调整完善长卿镇常态化疫情防控工作领导小组和推进新冠病毒疫苗接种工作领导小组，制定出台《长卿镇新冠病毒疫苗接种工作实施方案》，截至目前新冠病毒疫苗第一针、第二针接种率均排名全县第一，加强针接种率排名全县第二。三是社会保障机制不断完善。完成镇乡卫生院、村卫生室布局调整，保留长卿镇卫生院东石院区、三泉院区，科学合理布局村卫生室14个。建成综合文化站1个、村综合性文化服务中心13个、镇公共法律服务站1个、村级公共法律服务室10个。

（三）狠抓政府自身建设。认真学习贯彻党的十九大及十九届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，常态化开展“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党史学习教育，认真开展“我为群众办实事”活动，优化配置基层干部，通过广播学习、社交软件宣传、网络答题和发放宣传单等多种途径宣传党风廉政建设，形成浓厚氛围；经常性展开批评与自我批评，坚持把“红脸出汗”作为经常性手段，把思想、作风、纪律等方面的苗头性、倾向性问题扼杀在摇篮之中。坚持在党委、机关干部、和三职干部会议前的会前学习，学习内容包括法律法规、政策文件、会议精神、业务知识等，建设让群众满意的服务型政府，机关办事效率明显提高，极大地方便群众办事。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

长卿镇本年收入共19342344.89元（其中一般公共预算财政拨款收入18852344.89元，基金预算收入490000元），本年支出共19594074.35元，年末结转结余14729335.13元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

    2021年共支出三公经费191935.18元，比上年上升79%。其中，因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费142062.18元（比上年上升136.83%），接待费 49873元（比上年上升5.89%）。

（2）会议费支出情况：

  2021年共支出会议费26964元，比上年上升51.69%。

（3）培训费支出情况：

培训费支出29507元，比上年上升186%。

上升的主要原因是人员、工作计划变动。

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年基本支出15060839.66元，其中人员经费支出6722317.58元，公用费用支出8338522.08元。

项目支出4533234.69元，其中建设类项目4104376元。

（三）年末结转和结余情况。

2021年共结余财政资金14729335.13元，其中一般公共服务支出结余408443.17元，社会保障和就业支出759267.15元，卫生健康支出结余41625元，节能环保支出结余95925元，城镇社区支出结余4955790.5元，农林水支出结余8289239.31元 ，交通运输支出结余50150元，住房保障支出结余109000元，灾害防治支出结余17545元。

（四）、与预算支出相关的其他指标分析。

1.资产负债结构情况：2021年资产为43137986.88元，其中流动资产为34404949.87元，非流动资产为8733037.01元。

2.资产负债对比分析：计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

（五）绩效目标完成情况。

2021年项目收入4792217.71元，支出4533234.69元，结余258983.02元，项目资金支付完成94.6%。2021年长卿镇严格按照财政支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，严格按照各项法律法规、上级文件要求和各项管理制度规定，办理财务收支，使财务管理走上了制度化、规范化轨道，财务工作进一步公开、透明，资金管理合法合规，无违规违纪现象，服务对象满意度99%。

三、年度部门决算等财务工作开展情况

（一）预算编制情况

按照政府预算编制口径，根据会计核算的基础资料，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化预算标的，在规定时间内完成了预决算编制和结余资金结转工作。

（二）执行管理情况

按照财务管理制度，实行一把手管财务、“一支笔”签字的财务管理办法。办公费、会议费、公务接待费、差旅费按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审批的内控管理办法执行，并严格按时间进度执行预算。

（三）财务管理情况

严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定财务管理制度、公务用车管理制度、公务接待制度等内部控制制度，落实专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真履行村级财务监管职能，加强村级办公经费及其他集体资金监管，确保村级财务收支合规、合法，群众清楚明白。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、进行专人管理，做到账账、账实相符，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。

2021年度长卿决算报表说明.doc

长卿-2021年度部门决算报表说明附表.xlsx