2019年度 四川省绵阳市梓潼县长卿镇部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

长卿镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

社会保障不断完善。城乡居民养老保险参保人数达到5230人，缴费完成率为80%；城乡居民医疗保险参保人数达到7230人，缴费完成率为94%；小额保险完成6714.6人，参保率达93%；纳入农村低保162人、五保对象25人；纳入优抚27人、60岁普通退役士兵对象53人；大病医疗、优抚人员救助28人次，发放补助金16万余元；发放高龄补贴140人6万余元；落实2019年享受农村计划生育家庭奖励扶助对象396人、特别扶助对象16人，发放奖励扶助金共计50余万元；发放独生子女奖励340 人2万余元；发放强农惠农资金106万余元；落实残疾人三项补贴，为245名残疾人提供“量体裁衣”个性化服务，帮助城乡残疾人居家灵活就业62人，扶持农村困难残疾人发展生产14人；为困难群众提供法律援助200余人次。

文教体卫全面发展。一是学校普九工作继续深入，失学辍学率为零，“两免一补”政策全面落实。师德师风不断加强,长卿小学获县级法治宣传先进单位、县级节水型示范单位。二是文化活动百花齐放，异彩纷呈。镇、村文化站全年免费开放，接待群众阅读者1500人次。共开展农村文化体育活动10余次，成功举办了长卿镇首届桃花节、第二届雷诺啤酒龙虾美食文化节。免费放映电影82场次，近3000名城乡居民感受了视听盛宴。三是基层卫生健康工作进一步加强。加大乡村医生和计生专干培训力度，深化家庭医生签约服务，抓实基本公共卫生服务，强化重大传染病防控和地方病防治，持续为城乡居民免费提供基本公共卫生服务8794人次，积极做好贫困户、老年人、严重精神障碍患者免费体检，对全镇3001名城乡居民提供HIV免费体检。继续全面落实计划生育基本免费服务项目和国家免费孕前优生健康项目。四是广播电视事业加速发展。广播村村响、电视村村通，宽带入户率达到80%以上，建档立卡贫困户网络接入率100%。

脱贫攻坚深入实施。聚焦“两不愁、三保障”，打出一套“大排查”、“大整改”、“回头看”的扶贫“组合拳”，严格检查扶贫政策落实情况、贫困户产业发展情况，对大排查过程中各级反馈问题由镇扶贫办集中组织限期整改。2019年我镇先后召开工作会议16次，传达贯彻省、市、县会议精神，印制下发市、县扶贫文件、领导讲话、学习资料汇编、精准扶贫明白卡等资料2000余份，引导扶贫干部不断吃透上级政策、熟悉扶贫业务知识，切实增强脱贫攻坚的责任感、使命感和紧迫感。我镇现有建档立卡贫困户140户419人，属插花式非贫困村，三个一帮扶力量涉及中心村、石河村，现已全部脱贫，对已脱贫户的后续跟踪帮扶服务工作实现了全覆盖。贫困户状况得到大幅改善，自身发展势头不断向好。

二、机构设置

长卿镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1849.27万元。与2018年相比，收、支总计各减少114.13万元，下降5.81%。主要变动原因是减少对社会保障和就业支出补助，改为通过“一卡通”系统进行补助发放。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计853.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入827.83万元，占97.02%；政府性基金预算财政拨款收入25.436万元，占2.98%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计889.79万元，其中：基本支出499.85万元，占56.12%；项目支出389.94万元，占43.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1849.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加减少114.13万元，下降5.81%。主要变动原因是减少对社会保障和就业支出补助，改为通过“一卡通”系统进行补助发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出763.35万元，占本年支出合计的85.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少161.21万元，下降17.44%。主要变动原因是减少对社会保障和就业支出补助，改为通过“一卡通”系统进行补助发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出763.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出341.05万元，占44.68%；国防支出（类）0.218万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出57.42万元，占7.52%；节能环保(类）支出9万元，占1.18%；城乡社区（类）支出182.92万元，占23.96%；农林水（类）支出258.5万元，占33.86%；住房保障（类）支出40.69万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为763.35，完成预算85.79%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为341.05万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）：支出决算数为0.218万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）:支出决算数为57.42万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）：支出决算数为9万元，完成预算100%；

5.城乡社区(类）：支出决算数为182.92万元，完成预算100%。

6.农林水(类）：支出决算数为258.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出499.85万元，其中：

人员经费388.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费111.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.92万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占37.88%；公务接待费支出决算4.92万元，占62.12%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于应急、巡察等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出4.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.68万元，增长16.04%。主要原因是物价上涨。其中：

国内公务接待支出4.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内国务接待批次132次，人次543人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出126.44万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我镇机关运行经费支出82.82万元，比2018年增加15.04万元，增长22.19%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额104.09万元，其中：政府采购服务支出104.09万元。主要用于中心村美丽乡村建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，长卿镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体支出已按质、按量完成了资金拨付，资料归档工作，取得了良好的社会效益和经济效益，无违规违纪问题。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《长卿镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指镇党委、人大、政府机关等人员工资、津贴补贴，办公费、差旅费、公务用车维修维护费、公务接待费等以及机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

10．社会保障和就业支出：指在乡复员退伍军人生活补助、农村五保供养、高龄老人补贴、伤残抚恤、死亡抚恤等。  

11.医疗卫生支出：指机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及本镇医疗卫生公益事业。

12.城乡社区支出：村社干部报酬及环境整治等。

13.农林水支出：指农业、林业、水利、农村综合改革方面的生产、生活补贴和项目建设。

14.住房保障支出：指农村危房改造及机关住房公积金支出。

15.节能环保支出：指环境保护支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表