梓潼县长卿镇人民政府关于2017年部门决算编制的说明

梓潼县长卿镇人民政府关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗;

6、完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

我镇内设党政办、财政所、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、农业服务中心、社会事务服务中心。行政在编在职18名，事业在编在职6名，行政工勤1人、在职在编实有人数共计25人，遗属6人、退休干部17人。

三、收支决算总体情况

2017年收入决算总额为1026.27万元，其中：当年财政拨款收入952.79万元,上年结转收入73.48万元。

2017年支出决算总额为902.69万元，其中：一般公共服务支出356.47万元，文化教育与传媒支出3.9万元，社会保障和就业143.99万元，医疗卫生13.61万元，住房保障支出39.88万元，农林水支出308.69万元，城乡社区支出14万元，交通运输支出3.98万元，资源勘探信息等支出2.53万元，节能环保支出15.64万元，年末结余资金123.58万元。支出决算总额较2016年减少3.02万元，主要原因项目安排资金减少。

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算1026.27万元。较2016年增加47.08万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入947.19万元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加102.98万元，增加12.2%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年支出决算总额为902.69万元，，主要用于以下方面: 一般公共服务支出356.47万元，占39.49%；文化教育与传媒支出3.9万元，占0.43%；社会保障和就业143.99万元，占15.95%；医疗卫生13.61万元，占1.5%；住房保障支出39.88万元，占4.42%；农林水支出308.69万元，34.2%；城乡社区支出14万元，占1.55%；交通运输支出3.98万元，占0.44%；资源勘探信息等支出2.53万元，占0.28%；1.73%节能环保支出15.64万元，占1.73%；年末结余资金123.58万元。与2016年本年支出844.21万元相比，增加58.48万元，增加6.93%，主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出590.18万元，其中：

人员经费316.84万元，主要包括：基本工资（30101）93.12万元、津贴补贴（30102）69.51万元、奖金（30103）5.7万元、其他职工工资福利支出（30199）80.49万元、绩效工资（30107）19.48万元、其他社会保障缴费（30104）16.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）25.57万元、抚恤金（30304）48.35万元、救济费（30306）0.63万元、生活补助（30305）129.15万元和住房公积金（30311）22.63万元、其他对个人和家庭补助支出（30399）113.52万元。公用经费50.54万元，主要包括：办公费（30201）16.34万元、差旅费（30211）1.39万元、公务接待费（30217）2.91万元、工会经费（30228）2.01万元、公务用车运行维护费（30231）11.76万元和其他交通（30239）0.59万元、水费（30205）0.4万元、电费（30206）3.18万元、邮电费（30207）1.21万元、会议费（30215）4.79万元、培训费（30216）1.58万元、劳务费（30226）4.38万元、其他商品和服务支出（30299）157.56万元。

2017年一般公共预算财政拨款项目支出306.93万元，其中：

其他商品和服务支出（30299）49.26万元、生活补助（30305）129.15万元、其他对个人和家庭的补助支出（30399）113.52万元，基础设施建设（31005）15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.67万元，完成预算86.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元，完成预算99%；公务接待费支出决算为2.91万元，完成预算58.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的规范和减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.76万元，占80.16%；公务接待费支出决算2.91万元，占19.84%。

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费11.76万元,其中：

公务用车运行维护费支出11.76万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费2.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内国务接待批次118次，人次430人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出5.6万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

至2017年12月31日，我镇公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）：指政府提供一般公共五福的支出。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

长卿镇决算公开表.xls