长卿镇人民政府2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）机构组成。

长卿镇内设机构有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务中心、便民服务中心、农业服务中心、财政所、司法所、计生办、林业站、安全办等，党政领导职数为9名。

（二）机构职能。

落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。

在编人员情况：其中行政编制19人，事业编制9人，工勤编制1个。

（四）2018年，全镇财政工作要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对一切工作的领导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，实施好积极财政政策，增强财政可持续性，聚力增效，统筹兼顾，突出重点，不断提升支出精准度和财政资金使用绩效，为推进全面建成小康社会提供有力的财力保障。

1.固本强基促发展，支持经济建设力度持续加大

根据我镇的经济发展现状，一是要积极筹措、整合项目资金，支持以农田水利建设为重点的农业基础设施建设，增强农业发展后劲；二是继续严格执行对农民支出实行“一折通”的政策，把应兑付给农民的各项补贴资金直接支付到农户，把减轻农民负担真正落到实处；三是依法推进农村股份制改革，搞好退耕还林地的综合利用，做大做强特色产业，增加农业收入，提高农民生活；四是认真做好村财镇管工作，加强村级财务管理及制度建设，加大执行各项规章制度力度；五是配合县上重点工程建设，扩大招商引资，促进镇域经济社会发展。

2.坚持稳健的财政政策，从严控制财政支出

一是要继续认真贯彻执行新预算法，完善各项财务规章、制度，严格依法办事，依法理财；二是严格财政支出管理，强化预算执行；三是优化支出结构，强化支出管理，推进节约型政府建设。认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定，严格控制公务接待、会议培训、车辆及办公设备购置等一般性支出，有序推进“三公”经费公开，逐步建立厉行节约的长效机制，努力降低行政运行成本，确保“三公”经费不超预算；四是坚持“保运转、办大事、建和谐、促发展”的原则，确保人员工资按月兑现，民政经费和城市最低生活保障及生产性支出按时拨付;五是要加强财产和资金管理，保持国有资产的完整性；六是加强政府债务监管，严格规范举债行为，有效防控地方政府债务风险。七是推进财政信息化建设，以“金财工程”为依托，健全各类数据库，继续推进会计电算化及村级委托代理记账，完善村组财务管理及核算办法。

3.加强监督管理，确保财政资金及时安全有效运行

政府惠民政策的专项补助补贴资金项目多、涉及面广、事情急、事关党的执行能力和政府的公信力，事关千家万户切身利益，从维护党的政治纪律，以对党和人民高度负责的态度，健全内部监管机制，夯实财政管理基础，发挥镇财政监督作用，切实加强资金管理力度，确保资金使用安全、及时、有效，提高财政资金使用效益。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，长卿镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。我镇2018年收支总预算790.66万元。

（一）收入预算情况

我镇2018年收入预算790.66万元，其中：上年结转308.33万元，占39%；一般公共预算拨款收入482.33万元，占61%。

（二）支出预算情况

我镇2018年支出预算790.66万元，其中：基本支出328.7万元，占41.57%；项目支出461.96万元，占58.43%。

三、财政拨款收支预算情况说明

我镇2018年财政拨款收支总预算790.66万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入482.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入308.33万元；支出包括：基本支出328.7万元；项目支出482.33万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我镇2018年一般公共预算当年拨款482.33万元，比2017年预算数增加0.3万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出328.7万元，占71.15%；项目支出153.63万元，占31.85%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

我镇2018年一般公共预算基本支出328.7万元，其中：

人员经费236.74万元，主要包括：工资福利支出、津补贴、社会保障缴费等。

公用经费91.96万元，主要包括：机关、村（社区）办公费、机关公业务费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我镇2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）公务接待费与上年保持一致。2018年公务接待费计划用于机关内部公务接待开支（已明确的公务接待要细化到接待批次及人数）。

（三）公务用车购置及运行维护费较与上年保持一致。单位现有公务用车1辆。

2018年梓潼县长卿镇人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。

2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关内具体业务工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年梓潼县长卿镇人民政府无政府性基金预算安排的支出。

 

附件：

2018年部门预算信息公开表.xls