四川省绵阳市梓潼县长卿镇人民政府2016年部门决算编制说明

四川省绵阳市梓潼县长卿镇人民政府

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.及时准确的完成2015年度部门决算编制工作。

2.按照上级部门要求按时在本单位门户网站上公开2015年度部门决算数据及说明。

3.完成2017年度预算编制工作。

4.做好2016年度部门决算准备工作。

二、部门概况

长卿镇人民政府机关内设三办一所(党政办、经发办、社会事务办及财政所)和两中心(社会事务服务中心、农业服务中心)，总编制 29人，其中：行政编制20人，事业编制9人，实际在职27人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入决算总额为979.19万元，其中：财政拨款收入844.21万元，结转结余收入134.98万元。2016年本年支出决算总额为979.19万元，其中：一般公共服务支出253万元，社会保障和就业支出203.45万元，公共安全支出2万元，医疗卫生与计划生育支出14.79万元，节能环保支出27.62万元，城乡社区支出12.79万元，农林水支出366.78万元，住房保障支出17.06万元，结转结余73.48万元。

四、财政拨款收支决算情况  

2016年度财政拨款收入总决算844.21万元。与2015年相比增加55.03万元，增长6.97%，主要原因为项目建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出895.82万元，占本年支出合计的91.49%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加60.14万元，增加7.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出895.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出253万元，占28.24%；公共安全支出2万元，占0.22%；社会保障和就业支出203.46万元，占22.71%；医疗卫生和计划生育支出14.79万元，占1.65%；节能环保支出27.62万元，占3.08%；城乡社区支出2.9万元，占0.32%；农林水支出366.77万元，占40.94%；住房保障支出17.06万元，占1.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出571.37万元，其中：人员经费501.29万元，主要包括：基本工资89.4万元、津贴补贴64.4万元、奖金4.1万元、其他社会保障缴费8.97万元、绩效工资18.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.49万元、其他工资福利支出54.9万元、抚恤金19.09万元、生活补助148.83万元、住房公积金17.06万元、其他对个人和家庭的补助支出194.49万元。　　公用经费70.08万元，主要包括：办公费2.52万元、水费0.7万元、电费2万元、邮电费1.7万元、差旅费3万元、培训费0.36万元、公务接待费5万元、工会经费1.71万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费6.69万元、其他商品和服务支出39万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算3万元，占37.5%；公务接待费支出决算5万元，占62.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车运行维护费3万元,其中：

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于县级以上部门参会及下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内国务接待批次58次，人次486人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出9.89万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，长卿镇机关运行经费支出70.08万元，比2015年增加9.01万元，增加14.76%。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位公有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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