梓潼县文昌镇人民政府 关于2023年部门预算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

（一）文昌镇职能简介（参照政府批准的三定方案）。

文昌镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。

主要职责为：

落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。

促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育和提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）文昌镇2023年重点工作。

2023年，镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和省委十二届二次全会、省经济工作会议、市委八届五次全会、市委经济工作会议精神，认真落实县委十三届四次全会、县委经济工作会议决策部署。坚持党对一切工作的领导，紧紧围绕镇党委、政府提出的发展思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，实施好积极财政政策，增强财政可持续性，聚力增效，统筹兼顾，突出重点，不断提升支出精准度和财政资金使用绩效，为推进文昌镇经济社会发展提供有力的财力保障。

（1）抓发展、保民生，持续加大支持经济建设力度，努力解决民生难题。一是根据我镇的经济发展现状，积极向上争取资金，充分发挥财政资金引导产业发展的导向作用。二是继续严格执行通过一卡通”发放惠民惠农资金政策，把应兑付给群众的各项补贴资金（如耕地地力保护补贴、退耕还林补助、沼气池补贴、城市及农村低保、民政救助、残疾人补贴等）通过信用社直接支付到各户，把减轻农民负担真正落到实处，增强群众获得感、幸福感、安全感。三是继续做好扶贫资金预算，巩固拓展脱贫攻坚成果，防止出现规模性返贫。

（2）坚持稳健的财政政策，从严控制财政支出，加快建立现代财政制度。一是要继续认真贯彻执行《预算法》，深化预决算信息公开，加强村级财务公开管理，扩大公开重点支出项目范围。持续贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，明确我镇实施预算绩效管理时间表、路线图。二是全面实行电子化政府采购，进一步规范采购行为。全面使用财政电子票据，提高监管效率，降低成本。三是全面推进财政一体化平台使用，稳步推进各类专项信息纳入预算管理一体化系统整合。四是优化支出结构，坚持“保运转、办大事、建和谐、促发展”的原则，确保人员工资按月兑现，民政经费及各种补贴资金支出按时拨付。五是坚决执行中央八项规定，从严控制“三公”经费（公务接待、公务用车、因公因私出国出境）不超预算，取消低效无效支出。六是要加强行政事业资产管理，保持国有资产的完整性；七是加强政府债务监管，严格规范举债行为，有效防控债务风险。

（3）加强监督管理，确保财政资金及时安全有效运行

政府惠民政策的专项补助补贴资金项目多、涉及面广、事情急、事关党的执政能力和政府的公信力，事关千家万户切身利益，从维护党的政治纪律，以对党和人民高度负责的态度，健全内部监管机制，夯实财政管理基础，发挥镇财政就近监督作用，切实加强资金管理力度，确保资金使用安全、及时、有效，提高财政资金使用效益。

二、部门预算单位构成

文昌镇人民政府下属基层预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。文昌镇属一级预算单位。单位行政编制58人，事业编制28人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文昌镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。文昌镇2023年收支总预算3595.95万元，比2022年收支总预算减少50.25万元，主要原因人员减少。

（一）收入预算情况

文昌2023年收入预算3595.95万元，其中：上年结转439.03万元，占12.21%；一般公共预算拨款收入3025.18万元，占84.13%、政府性基金预算收入131.74万元，占3.66%。

（二）支出预算情况

文昌镇2023年支出预算3595.95万元，其中：基本支出3025.18万元，占84.13%；项目支出570.77万元，占15.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

文昌镇2023年财政拨款收支总预算3595.95万元，比2022年财政拨款收支总预算减少50.25万元，主要原因为人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3025.18万元、政府性基金预算收入131.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入439.03万元；支出包括：一般公共服务支出1593.52万元、社会保障和就业支出222.4万元、卫生健康支出46.36万元、城乡社区支出186.74万元、农林水支出1449.92万元、住房保障支出97.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文昌镇2023年一般公共预算当年拨款3025.18万元，比2022年预算数减少101.3万元。主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

201一般公共服务支出1589.12万元，占52.53%；

208社会保障和就业支出199.37万元，占6.59%；

210卫生健康支出46.36万元，占1.53%；

213农林水支出1093.32万元，占36.14%

221住房保障支出97.01万元，占3.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. （2010301）2023年预算数为1274.68万元，主要用于公务员工资。

2. （2010350）2023年预算数为314.44万元，主要用于事业人员工资。

3.（2080506）2023年预算数为194.02万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4.（2080801）2023年预算数为5.35万元，主要用于死亡抚恤。

5.(2101101）2023年预算数为28.57万元，主要用于公务员医疗保险缴费。

6.（2101102）2023年预算数为17.79万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

7.（2130599）2023年预算数为7万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

8.（2130705）2023年预算数为1086.32万元，主要用于村社干部工资及村级公共运行维护。

9.（2210201）2023年预算数为97.01万元，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

文昌镇2023年一般公共预算基本支出3025.18万元，其中：

人员经费2582.46万元，主要包括：工资、医疗保险、职业年金、养老保险、住房公积金等。

公用经费442.72万元，主要包括：办公经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文昌镇2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长0%。2023年梓潼县文昌镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少33.33%。 

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少100%。主要原因是2022年新购公车一辆。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。

2023年梓潼县文昌镇人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车 燃油、维修、保险等方面支出。主要保障镇日常公务的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

文昌镇2023年政府性基金预算安排的支出131.74万元。 

九、国有资本经营预算情况说明

2023年文昌镇无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

2023年文昌镇安排政府采购预算484.42万元，其中：政府采购货物预算1.69万元；政府采购工程预算482.73万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

2023年文昌镇开展绩效目标管理管理的项目12个，涉及预算311.69万元，其中:人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个，涉及预算311.69万元。

部门预算批复表.xlsx