四川省绵阳市梓潼县文昌镇人民政府.XLS目录

 

公开时间：2021年9 月13 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我镇内设党政办、财政办、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、农业服务中心、社会事务服务中心。行政在编在职59名，事业在编在职21名，在职在编实有人数共计80人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明:

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3940.96万元，与2019年相比，收入总计减少113.79万元，下降2.81%；2020年度支出总计2931.58万元，与2019年相比减少606.54万元，下降17.14%。主要变动原因：一是2019年度支付了大额拆迁款，二是撤乡并镇后原建兴乡部分、原马鸣镇全镇、原豢龙乡部分并入本单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3377.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2784.34万元，占82.44%；政府性基金预算财政拨款收入592.99万元，占17.56%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2931.58万元，其中：基本支出1998.21万元，占68.16%；项目支出933.37万元，占31.84%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3940.96万元，与2019年相比，收入总计减少113.79万元，下降2.81%；2020年度支出总计2931.58万元，与2019年相比减少606.54万元，下降17.14%。主要变动原因：一是2019年度支付了大额拆迁款，二是撤乡并镇后原建兴乡部分、原马鸣镇全镇、原豢龙乡部分并入本单位。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2327.2万元，占本年支出合计的79.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加531.37万元，增长29.92%。主要变动原因是一是2019年度支付了大额拆迁款，二是撤乡并镇后原建兴乡部分、原马鸣镇全镇、原豢龙乡部分并入本单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2327.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出974.12万元，占41.86%； 社会保障和就业（类）支出350.45万元，占15.06%；卫生健康支出14.68万元，占0.63%；节能环保支出15万元，占0.64%；城乡社区支出7.89万元，占0.34%；农林水支出907.97万元，占39.02%；住房保障支出57.09万元，占2.45%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2327.2万元，完成预算83.58%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为974.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业: 支出决算为350.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康: 支出决算为14.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.节能环保: 支出决算为15万元，完成预算100% ，决算数等于预算数。

5.城乡社区: 支出决算为7.89万元，完成预算1.7%，决算数小于预算数的主要原因是撤乡并镇。

6.农林水:支出决算为907.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障:支出决算为57.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1998.21万元，其中：

人员经费1456.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费541.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占50%；公务接待费支出决算9万元，占50%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.64万元，增长167.86%。主要原因是撤乡并镇。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.03万元，增长12.92%。主要原因是撤乡并镇。其中：

国内公务接待支出9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待154批次，900人次（不包括陪同人员），共计支出9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出604.38万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出541.41万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，文昌镇政府采购支出总额83.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出83.43万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，文昌镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对防洪应急资金开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我镇应急抢险资金主要用于文昌镇水毁基础设施恢复以及人员安置等。该项目合格率为100%，项目拨款进度77%，该项目产生的经济效益100%，该项目产生的社会效益100%，该项目可持续影响效益100%。

1.项目绩效目标完成情况。

全年总体绩效目标完成情况良好，2020年我镇应急抢险资金下达总额为50万元，已支付38.6057万元，预算执行率77%。

防洪应急资金项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			文昌镇防洪应急资金
项目主管部门			县财政局		资金使用单位	文昌镇
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	50	38.6057		77%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	50	38.6057		77%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	50				38.6057
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	道路水毁		480立方米	480立方米
		数量指标	涵洞水毁		2处	2处
		数量指标	道路水毁		1处	1处
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	完成时间11月30日前		11月30日	11月30日
	效 益 指 标	经济效益 指标	道路通畅，群众生产生活条件		保证1个村道路通行安全和产品运输。	保证各村道路通行安全和产品运输。
		社会效益指标	改善人居环境，方便老百姓出行		改善各村老百姓出行方便	改善各村老百姓出行方便
		生态效益指标	对环境的影响		改善人居环境	改善人居环境
		可持续影响指标	使用年限		10年	10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		100%	100%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《文昌镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

梓潼县文昌镇人民政府

2020年度防洪应急项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

根据防汛抗旱工作需要，2020年县财政下达文昌镇防汛经费50万元（其中：防洪应急资金50万元），主要用于文昌镇水毁基础设施恢复以及人员安置等，项目资金分配情况：柏桠村三社道路塌陷3.8万元；尖峰村三社道路水毁2万元；马灯村四社道路水毁4万元；高桥村三社道路水毁2万元；土寨村二社道路水毁3万元；排柏村五社道路水毁4万元；金燕村涵洞水毁0.6万元；御马村道路水毁0.6万元；铜鼓村道路水毁30万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。文昌镇2020年防洪应急资金严格按照资金使用途径，由村上自己组织实施，准备资料到财政办进行报账，资金使用严格按照时间节点进行资金拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全年总体绩效目标完成情况良好，2020年我镇应急抢险资金下达总额为50万元，已支付38.6057万元，预算执行率77%。

（三）绩效指标完成情况分析。

2020年我镇应急抢险资金主要用于文昌镇水毁基础设施恢复以及人员安置等。该项目合格率为100%，项目拨款进度77%，该项目产生的经济效益100%，该项目产生的社会效益100%，该项目可持续影响效益100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）预算安排方面

鉴于该项目对我镇安全度汛，免除或减少因洪涝灾害而可能发生的人员伤亡和财产损失具有重要意义，建议保留该项目。

（二）项目管理方面

1.制定专项资金管理办法。明确资金分配因素，确保资金专款专用。

2.健全项目管理制度，加强工作考评，扩大公开招标，公开评审范围，确保工程质量和资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

 

附件2

 

XXX项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

目录

 

公开时间：2021年9 月13 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我镇内设党政办、财政办、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、农业服务中心、社会事务服务中心。行政在编在职59名，事业在编在职21名，在职在编实有人数共计80人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明:

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3940.96万元，与2019年相比，收入总计减少113.79万元，下降2.81%；2020年度支出总计2931.58万元，与2019年相比减少606.54万元，下降17.14%。主要变动原因：一是2019年度支付了大额拆迁款，二是撤乡并镇后原建兴乡部分、原马鸣镇全镇、原豢龙乡部分并入本单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3377.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2784.34万元，占82.44%；政府性基金预算财政拨款收入592.99万元，占17.56%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2931.58万元，其中：基本支出1998.21万元，占68.16%；项目支出933.37万元，占31.84%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3940.96万元，与2019年相比，收入总计减少113.79万元，下降2.81%；2020年度支出总计2931.58万元，与2019年相比减少606.54万元，下降17.14%。主要变动原因：一是2019年度支付了大额拆迁款，二是撤乡并镇后原建兴乡部分、原马鸣镇全镇、原豢龙乡部分并入本单位。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2327.2万元，占本年支出合计的79.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加531.37万元，增长29.92%。主要变动原因是一是2019年度支付了大额拆迁款，二是撤乡并镇后原建兴乡部分、原马鸣镇全镇、原豢龙乡部分并入本单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2327.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出974.12万元，占41.86%； 社会保障和就业（类）支出350.45万元，占15.06%；卫生健康支出14.68万元，占0.63%；节能环保支出15万元，占0.64%；城乡社区支出7.89万元，占0.34%；农林水支出907.97万元，占39.02%；住房保障支出57.09万元，占2.45%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2327.2万元，完成预算83.58%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为974.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业: 支出决算为350.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康: 支出决算为14.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.节能环保: 支出决算为15万元，完成预算100% ，决算数等于预算数。

5.城乡社区: 支出决算为7.89万元，完成预算1.7%，决算数小于预算数的主要原因是撤乡并镇。

6.农林水:支出决算为907.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障:支出决算为57.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1998.21万元，其中：

人员经费1456.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费541.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占50%；公务接待费支出决算9万元，占50%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.64万元，增长167.86%。主要原因是撤乡并镇。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.03万元，增长12.92%。主要原因是撤乡并镇。其中：

国内公务接待支出9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待154批次，900人次（不包括陪同人员），共计支出9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出604.38万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出541.41万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，文昌镇政府采购支出总额83.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出83.43万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，文昌镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对防洪应急资金开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我镇应急抢险资金主要用于文昌镇水毁基础设施恢复以及人员安置等。该项目合格率为100%，项目拨款进度77%，该项目产生的经济效益100%，该项目产生的社会效益100%，该项目可持续影响效益100%。

1.项目绩效目标完成情况。

全年总体绩效目标完成情况良好，2020年我镇应急抢险资金下达总额为50万元，已支付38.6057万元，预算执行率77%。

防洪应急资金项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			文昌镇防洪应急资金
项目主管部门			县财政局		资金使用单位	文昌镇
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	50	38.6057		77%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	50	38.6057		77%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	50				38.6057
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	道路水毁		480立方米	480立方米
		数量指标	涵洞水毁		2处	2处
		数量指标	道路水毁		1处	1处
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	完成时间11月30日前		11月30日	11月30日
	效 益 指 标	经济效益 指标	道路通畅，群众生产生活条件		保证1个村道路通行安全和产品运输。	保证各村道路通行安全和产品运输。
		社会效益指标	改善人居环境，方便老百姓出行		改善各村老百姓出行方便	改善各村老百姓出行方便
		生态效益指标	对环境的影响		改善人居环境	改善人居环境
		可持续影响指标	使用年限		10年	10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		100%	100%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《文昌镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

梓潼县文昌镇人民政府

2020年度防洪应急项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

根据防汛抗旱工作需要，2020年县财政下达文昌镇防汛经费50万元（其中：防洪应急资金50万元），主要用于文昌镇水毁基础设施恢复以及人员安置等，项目资金分配情况：柏桠村三社道路塌陷3.8万元；尖峰村三社道路水毁2万元；马灯村四社道路水毁4万元；高桥村三社道路水毁2万元；土寨村二社道路水毁3万元；排柏村五社道路水毁4万元；金燕村涵洞水毁0.6万元；御马村道路水毁0.6万元；铜鼓村道路水毁30万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。文昌镇2020年防洪应急资金严格按照资金使用途径，由村上自己组织实施，准备资料到财政办进行报账，资金使用严格按照时间节点进行资金拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全年总体绩效目标完成情况良好，2020年我镇应急抢险资金下达总额为50万元，已支付38.6057万元，预算执行率77%。

（三）绩效指标完成情况分析。

2020年我镇应急抢险资金主要用于文昌镇水毁基础设施恢复以及人员安置等。该项目合格率为100%，项目拨款进度77%，该项目产生的经济效益100%，该项目产生的社会效益100%，该项目可持续影响效益100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）预算安排方面

鉴于该项目对我镇安全度汛，免除或减少因洪涝灾害而可能发生的人员伤亡和财产损失具有重要意义，建议保留该项目。

（二）项目管理方面

1.制定专项资金管理办法。明确资金分配因素，确保资金专款专用。

2.健全项目管理制度，加强工作考评，扩大公开招标，公开评审范围，确保工程质量和资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。

 

梓潼县文昌镇人民政府

2021年4月8日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

 

附件2

 

XXX项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表