关于梓潼县文昌镇人民政府2022年部门预算编制的说明

    一、基本职能及主要工作

（一）机构组成。

文昌镇内设机构有：党建办公室、综合办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会治理与应急管理办公室、社会事务办公室、财政工作办公室、综合执法办公室、村镇规划办公室、生态环境办公室，及便民服务中心、农业服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。

落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

（三） 人员概况。

在编人员情况：其中行政编制51人，事业编制25人，工勤编制5个。

（四）2022年重点工作。

2022年，全镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对一切工作的领导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，实施好积极财政政策，增强财政可持续性，聚力增效，统筹兼顾，突出重点，不断提升支出精准度和财政资金使用绩效，为推进文昌镇经济社会发展提供有力的财力保障。

抓发展、保民生，持续加大支持经济建设力度，努力解决民生难题。一是根据我镇的经济发展现状，积极向上争取一事一议财政奖补资金、村级运行维护资金、乡村振兴、美丽乡村等专项资金，支持农村基础设施建设。二是继续严格执行通过一卡通”发放惠民惠农资金政策，把应兑付给群众的各项补贴资金（如耕地地力保护补贴、退耕还林补助、沼气池补贴、城市及农村低保、民政救助、残疾人补贴等）通过信用社直接支付到各户，把减轻农民负担真正落到实处，增强群众获得感、幸福感、安全感。

坚持稳健的财政政策，从严控制财政支出，加快建立现代财政制度。一是要继续认真贯彻执行《预算法》，深化预决算信息公开，加强村级财务公开管理，扩大公开重点支出项目范围。持续贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，明确我镇实施预算绩效管理时间表、路线图。二是全面实行电子化政府采购，进一步规范采购行为。全面使用财政电子票据，提高监管效率，降低成本。三是加强村级财务管理，进一步完善村级财务管理制度，严格执行重大事项请示报告制度。全面推行“互联网+精准扶贫代理记账”平台，依托专业财务服务平台对村财业务统一代理记账，实现农村集体经济活动的全貌反映，从会计核算依据的获取与记录，到会计核算结果的分析与揭示，予以全流程监督监管。老百姓可通过互联网、微信公众号、触摸查询显示器刷身份证实时查询村（社区）财务情况和个人补贴发放情况，实现村级财务的公开化、透明化。三是优化支出结构，坚持“保运转、办大事、建和谐、促发展”的原则，确保人员工资按月兑现，民政经费和城市最低生活保障及各种补贴资金支出按时拨付。四是坚决执行中央八项规定，从严控制“三公”经费（公务接待、公务用车、因公因私出国出境）不超预算，取消低效无效支出。五是配合职能部门积极争取棚户区改造项目资金，完成城中村棚户区改造，按要求及时拨付拆迁补偿，为加快城市建设步伐提供有力保证。六是要加强行政事业管理资产管理，保持国有资产的完整性；七是加强政府债务监管，严格规范举债行为，有效防控地方政府债务风险。

加强监督管理，确保财政资金及时安全有效运行，政府惠民政策的专项补助补贴资金项目多、涉及面广、事情急、事关党的执政能力和政府的公信力，事关千家万户切身利益，从维护党的政治纪律，以对党和人民高度负责的态度，健全内部监管机制，夯实财政管理基础，发挥镇财政就近监督作用，切实加强资金管理力度，确保资金使用安全、及时、有效，提高财政资金使用效益。

二、 收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文昌镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。我镇2022年收支总预算1977.87万元（不含基本财力保障资金），比2021年收支总预算增加79.68万元。

（一）收入预算情况

文昌镇2022年收入预算1977.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1977.87万元。

（二）支出预算情况

文昌镇2022年支出预算1977.87万元，其中：人员经费1604.47万元，占81.12%；公用经费373.4万元，占18.88%。

三、财政拨款收支预算情况说明

文昌镇2022年财政拨款收支总预算1977.87万元，比2021年财政拨款收支总预算增加79.68万元，主要原因人员工资调标，保险及公积金相应增加；新增后勤保障经费和报刊等预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1977.87万元 。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文昌镇2022年一般公共预算当年拨款1977.87万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情。

人员经费支出1604.47万元、公用经费支出373.4万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201（款）03（项）01（类）2022年预算数为736.44万元，主要用于：公务员工资、奖金、津补贴 、绩效工资、社会保障缴费、交通补贴、日常公用经费、其他对个人和家庭的补助等。

2. 201（款）03（项）02（类）2022年预算数为171.99万元，主要用于：商品和服务支出等。

3. 201（款）03（项）03（类）2022年预算数为819.44万元，主要用于对个人和家庭的补助等。

4. 201（款）03（项）99（类）2022年预算数为250万元，主要用于对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

五、一般公共预算基本支出情况说明

文昌镇2022年一般公共预算基本支出1977.87万元，其中：

人员经费1604.47万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费373.4万元，主要包括：公用经费、后勤保障服务、报刊经费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文昌镇2022年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费与上年一致。

（一） 2022年梓潼县文昌镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2021年预算增长0%。 

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。 

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆 。

2022年梓潼县文昌镇无公务用车购置计划，无预算安排。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年梓潼县文昌镇无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2022年梓潼县文昌镇人民政府无国有资本经营预算安排的支出。

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx