文昌镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作文昌镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请各位代表、列席人员提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和指导下，围绕全年预算目标，按照镇党委、镇政府的总体工作思路，坚持主动作为，狠抓增收节支，不断改进工作方法，提出工作新思路，切实发挥了财政在全镇经济社会发展中的基础和重要作用。

（一）预算执行情况

财政收入：我镇2019年财政收入预算为1024.5万元。执行结果：实际完成财政收入4054.7万元，其中2018年结转854.5万元，2019年收入3200万元。本年一般公共预算财政拨款1621.9万元，政府性基金收入1578.2万元（含征地拆迁补偿资金）。

财政支出：我镇2019年财政支出预算为1024.5万元。执行结果：实际实现财政支出3538.1万元，其中：一般公共服务支出623.4万元，农林、文化、医疗卫生等事业支出629万元，社会保障支出499.9万元，城乡社区事务支出1749.2万元，住房保障支出36.6万元，另年末结转结余516.6万元（含征地拆迁补偿资金）。

以上2019年我镇财政预算执行情况，请予审查。

（二）2019年重点财政工作情况

一是落实人大预算决议。按照“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾”的工作基调，严格预算编制要求和具体编列口径，认真编制2019年度财政收支预算，实行全口径预算管理。强化预算约束力。全面贯彻《预算法》，自觉接受人大监督，按规定报告预算、预算执行和决算，推动财政法制化管理。认真落实人大的决议、决定，主动接受人大的监督指导。

二是坚持依法理财，助推经济发展。2019年财政收入全面完成年初预算，按照“三保”原则，合理安排支出。2019年全镇保运转方面支出（人员经费及公业务费）1240.4万元；保民生方面支出217.9万元(此项经费由民政局、林业局、农业局等相关职能部门划拨资金。)；支持发展方面支出（项目资金）840.9万元（其中：积极争取各类扶贫资金112万元用于实施农村危房改造、道路建设等项目；争取村级“一事一议”财政奖补专项资金32万元，完成部分村基础设施建设；配合重点工程建设，完成征地、拆迁工作任务，并及时兑现拨付征地、拆迁补偿资金696.9万元）。在公业务费用支出管理上，严格执行《预算法》及财务管理审批制度，规范支出程序，确保“三公”经费（公务接待、公务用车、因公因私出国出境）支出不超预算，确保了社会稳定和全镇各项事业健康发展。

各位代表：回顾过去的一年，我们虽然取得了一定成绩，但也还存在一些不容忽视的困难和问题：一是财政收入稳定增长面临考验，财政收支矛盾仍然突出；二是资金统筹整合有待进一步加强；三是镇、村级财务管理有待加强，财政监督有待强化。对于这些困难和问题，我们必须采取有力措施逐步加以解决。

二、2020年财政预算草案

根据党委、政府确定的2020年经济社会发展预期目标和重点任务，按照收入预算“实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应”、支出预算“统筹兼顾、突出重点”的原则，2020年预算草案安排如下。

财政收入：预算收入1694.8万元。（含原马鸣、建兴）

财政支出：本着综合预算量入为出，不搞赤字预算的原则安排支出1694.8万元。

除以上支出安排外，如果上级财政追加项目经费（包括专项项目资金及征地拆迁资金），将本着专款专用原则，优先安排使用。

以上预算是根据《预算法》和目前已出台的财政政策确定的，若执行过程中出现政策性变化，收支预算将作适当调整，届时我们将向镇人大主席团提出调整预算报告。

三、2020年财政主要工作

2020年，全镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持党对一切工作的领导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，实施好积极财政政策，增强财政可持续性，聚力增效，统筹兼顾，突出重点，不断提升支出精准度和财政资金使用绩效，为推进文昌镇经济社会发展提供有力的财力保障。

（一）抓发展、保民生，持续加大支持经济建设力度，努力解决民生难题。一是根据我镇的经济发展现状，积极向上争取一事一议财政奖补资金、村级运行维护资金、乡村振兴、美丽乡村等专项资金，支持农村基础设施建设。二是继续严格执行通过一卡通”发放惠民惠农资金政策，把应兑付给群众的各项补贴资金（如耕地地力保护补贴、退耕还林补助、沼气池补贴、城市及农村低保、民政救助、残疾人补贴等）通过信用社直接支付到各户，把减轻农民负担真正落到实处，增强群众获得感、幸福感、安全感。三是做好扶贫资金预算，全力保障脱贫攻坚投入，落实好危房改造、易地扶贫搬迁等扶贫政策。

（二）坚持稳健的财政政策，从严控制财政支出，加快建立现代财政制度。一是要继续认真贯彻执行《预算法》，深化预决算信息公开，加强村级财务公开管理，扩大公开重点支出项目范围。持续贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，明确我镇实施预算绩效管理时间表、路线图。二是全面实行电子化政府采购，进一步规范采购行为。全面使用财政电子票据，提高监管效率，降低成本。三是加强村级财务管理，进一步完善村级财务管理制度，严格执行重大事项请示报告制度。全面推行“互联网+精准扶贫代理记账”平台，依托专业财务服务平台对村财业务统一代理记账，实现农村集体经济活动的全貌反映，从会计核算依据的获取与记录，到会计核算结果的分析与揭示，予以全流程监督监管。老百姓可通过互联网、微信公众号、触摸查询显示器刷身份证实时查询村（社区）财务情况和个人补贴发放情况，实现村级财务的公开化、透明化。三是优化支出结构，坚持“保运转、办大事、建和谐、促发展”的原则，确保人员工资按月兑现，民政经费和城市最低生活保障及各种补贴资金支出按时拨付。四是坚决执行中央八项规定，从严控制“三公”经费（公务接待、公务用车、因公因私出国出境）不超预算，取消低效无效支出。五是配合职能部门积极争取棚户区改造项目资金，完成城中村棚户区改造，按要求及时拨付拆迁补偿，为加快城市建设步伐提供有力保证。六是要加强行政事业管理资产管理，保持国有资产的完整性；七是加强政府债务监管，严格规范举债行为，有效防控地方政府债务风险。

（三）加强监督管理，确保财政资金及时安全有效运行

政府惠民政策的专项补助补贴资金项目多、涉及面广、事情急、事关党的执政能力和政府的公信力，事关千家万户切身利益，从维护党的政治纪律，以对党和人民高度负责的态度，健全内部监管机制，夯实财政管理基础，发挥镇财政就近监督作用，切实加强资金管理力度，确保资金使用安全、及时、有效，提高财政资金使用效益。

各位代表，2020年是全面贯彻落实党的十九大精神，加快构建现代财政制度的重要一年。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，认真贯彻落实本次大会精神，把握新时代财政工作新要求，依法理财，改革创新，聚力推动财政工作有新气象新作为，为推进文昌经济社会发展新跨越而努力奋斗！

谢谢大家！