梓潼县马鸣镇人民政府2019年度部门决算

一、单位情况

（一）基本情况。

梓潼县马鸣乡人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。

马鸣乡人民政府辖14个行政村,95个社，核定行政编制13名，事业编制9名，机关工勤编制1名。在编人员18人，其中行政编制11人，行政工勤1人，事业编制6人，退休干部10人。下属事业单位两个，分别为马鸣乡农业服务中心和马鸣乡社会事务服务中心。

（二）当年取得的主要事业成效。

2019年，在乡党委的正确领导下，财务管理工作主要有以下几方面：

1、完善财务运行机制，不断适应财务管理工作新形势。一是配强了人员；二是加强会计基础工作，努力提高会计工作质量；三是加强专项经费管理。

2、努力学习财务制度，保证财务工作健康有序进行。2018年，我镇财务人员在做好日常工作的前提下，积极主动学习财务新知识、新技能，努力使财务工作正常运转。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

预算收支情况：2019年财政收入预算为14,380,686.13元，财政支出预算为11,552,863.42元。其中本年收入9,641,008.83元，年初结转结余4,739,677.30元。

（二）收入支出预算执行情况。

截止到2019年12月31日财政支出数为11,552,863.42元，其中：一般公共服务支出2,461,243.57元，社会保障和就业支出752,647.15元，医疗卫生与计划生育支出120,430.48元，节能环保支出79,442.00元，城乡社区支出708,815.00元，农林水支出7,271,418.22元，资源勘探信息等支出10000元，住房保障支出148,867.00元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费支出30,026.02元，与上年数据略微提高9,326.02元，原因为2019年度报销以前年度公务用车费用且车子老旧，维修比例增加。公务接待费支出49,820.00元，与上年基本持平。因公出国费用支出无。

（2）会议费支出情况：会议费支出16,032.00元，比上年下降9222元。

（3）培训费支出情况：培训费支出情况46,405.00元，比上年下降22714元。

4.财政拨款收入、支出分析。

预算收支情况：2019年财政收入预算为14,380,686.13元，财政支出预算为11,552,863.42元。其中本年收入9,641,008.83元，年初结转结余4,739,677.30元。

截止到2019年12月31日财政支出数为11,552,863.42元。其中：基本支出6,467,574.12元，包括人员经费5003935.98元，日常公用经费1,018,001.51元；项目支出6548927.44元，均为一般公共预算财政拨款支出。

（三）年末结转和结余情况。

1、结转结余资金主要构成

2019年财政拨款结转资金为2,827,822.71元，主要包括：一般公共服务运行支出605,862.11元，主要用于行政单位运行支出、事业单位运行、统计抽样调查；社会保障和就业支出92722.22元；节能环保支出19,188.75元，主要用于退耕还林支出；城乡社区支出176542元，主要用于公厕改造和蜜柚补助；农林水支出1643777.63元，主要用于农村道路建设、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助；=住房保障支出258000元，主要包括农村危房改造258000元。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

结转结余规模较大的原因主要为部分项目实施进度滞后，导致拨款未完成，下一步将加快项目实施进度，加快相关方面资金拨付。

（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2019年在预算执行过程中，主要存在执行进度缓慢等问题，原因主要为部分项目实施进度滞后，导致拨款未完成，下一步将加快项目实施进度，加快相关方面资金拨付。

三、资产负债情况分析

与上年相比，负债变动幅度较大，主要原因为支付了部分应付账款及年初建账期初数装入的时候较上年有调整；净资产变动幅度较大，主要原因为本年度财政拨款结转数较大。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2019年，在乡党委的正确领导下，财务管理工作主要有以下几方面：

1、完善财务运行机制，不断适应财务管理工作新形势。一是配强了人员；二是加强会计基础工作，努力提高会计工作质量；三是加强专项经费管理。

2、努力学习财务制度，保证财务工作健康有序进行。2019年，我乡财务人员在做好日常工作的前提下，积极主动学习财务新知识、新技能，努力使财务工作正常运转。

3、积极组织人员做好年度部门决算编报审核工作，严格按财经法规及上级要求开展工作，在规定时间内优质高效完成年度部门决算编报工作。

4、根据上级对我单位的批复，在规定时间内按要求做好本单位决算公开。

四川省绵阳市梓潼县马鸣乡人民政府.XLS