目录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全县分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省市相关要求，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。

（八）贯彻国家、省促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我县实施意见，拟订全县中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业监督管理。

（九）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。

（十）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作，代管县计划生育协会。

（十三）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

卫健局下属二级预算单位27个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位25个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 梓潼县卫生健康局（本级）

2. 梓潼县卫生和计划生育监督执法大队

3. 梓潼县疾病预防控制中心

4. 梓潼县乡镇卫生院会计核算中心

5. 梓潼县人民医院

6. 梓潼县中医院

7. 梓潼县妇幼保健计划生育服务中心

8. 梓潼县乡镇卫生院汇总

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计61200.31万元。因2021年卫健系统决算数据未进行汇总，无数据进行比较。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计58681.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15612.38万元，占26.60%；政府性基金预算财政拨款收入2104.76万元，占3.59%；事业收入37162.14万元，占63.33%；其他收入3801.88万元，占6.48%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计58922.08万元，其中：基本支出44159.91万元，占74.95%；项目支出14762.17万元，占25.05%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年财政拨款收、支总计18412.27万元。因2021年卫健系统决算数据未进行汇总，无数据进行比较。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出16303.62万元，占本年支出合计的88.57%。因2021年卫健系统决算数据未进行汇总，无数据进行比较。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出16303.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出856.04万元，占5.25%；卫生健康支出15002.41万元，占92.02%；农林水支出261.48万元，占1.60%；住房保障支出183.69万元，占1.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为16303.62，完成预算99.98%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为631.35万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为91.14万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为12.38万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为119.70万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为282.9万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 支出决算为889.63万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 支出决算为283.73万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）: 支出决算为79.2万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）: 支出决算为17.88万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 支出决算为249.87万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为2869.34万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 支出决算为681.77万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）: 支出决算为551.68万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）: 支出决算为107.26万元，完成预算96.5%，决算数与预算数基本持平。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）: 支出决算为313.75万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为2292.5万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为717.80万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为44.10万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为344.98万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

22.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）: 支出决算为341.43万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

23.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）: 支出决算为600万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为1209.49万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为2249.01万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.90万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为99.53万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

28.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）: 支出决算为7.77万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为751.89万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）: 支出决算为261.48万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为183.69万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5461.38万元，其中：

人员经费5039.96万元，主要包括：基本工资1273.74万元、津贴补贴180.21万元、奖金935.56万元、绩效工资1077.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费631.35万元、职业年金缴费91.14万元、职工基本医疗保险缴费111.43万元、其他社会保障缴费58.53万元、住房公积金183.69万元、其他工资福利支出78.64万元、离抚恤金42.23万元、生活补助375.51万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。
　　公用经费421.42万元，主要包括：办公费179.37万元、印刷费0.24万元、咨询费0.81万元、手续费2.75万元、水费32.47万元、电费50.47万元、邮电费30.9万元、物业管理费1.25万元、差旅费40.65万元、维修（护）费3.02万元、培训费0.53万元、公务接待费1.23万元、专用燃料费5.77万元、劳务费3.06万元、委托业务费0.04万元、工会经费14.91万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3.26万元、其他交通费42.25万元、其他商品和服务支出6.01万元、办公设备购置2.38万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成预算56.13%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.26万元，占72.61%；公务接待费支出决算1.23万元，占27.39%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.26万元,完成预算54.33%。

其中：公务用车运行维护费支出3.26万元。主要用于卫生健康工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.23万元，完成预算43.93%。其中：

国内公务接待支出1.23万元，主要用于卫健系统开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，201人次（不包括陪同人员），共计支出1.23万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2104.76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，卫健系统机关运行经费支出72.92万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，卫健系统政府采购支出总额3695.92万元，其中：政府采购货物支出2271.80万元、政府采购工程支出823.51万元、政府采购服务支出600.61万元。主要用于医疗设备采购、物业管理服务采购、信息化服务等。授予中小企业合同金额3695.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3469.21万元，占政府采购支出总额的93.87%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，卫健系统共有车辆57辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车50辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于卫生健康业务工作开展。单价100万元以上专用设备25台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成卫健局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

30.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

31.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药方面的专项支出以外的中医药支出。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

37.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出(项):指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

40.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：用于社会发展的支出。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年卫健局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

梓潼县卫生健康局属于行政单位，下属二级预算单位共26个，分别为梓潼县卫生和计划生育监督执法大队、梓潼县疾病预防控制中心、梓潼县乡镇卫生院会计核算中心、梓潼县人民医院、梓潼县中医院、梓潼县妇幼保健院计划生育服务中心、4所中心卫生院、16所一般卫生院。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位25个。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

1、机构职能：组织拟订全县卫生健康政策；牵头推进全县深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立医疗服务评价和监督管理体系；贯彻国家、省促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我县实施意见，拟订全县中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业监督管理；负责全县计划生育管理和服务工作；指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设；负责县确定的保健对象的医疗保健工作；指导县计划生育协会的业务工作，代管县计划生育协会；承担经县政府批准保留的行政审批事项；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

2、人员概况：截至2022年底，卫健系统共有编制839人，其中：行政编制30人，事业编制784人，工勤编制25人。卫健系统年末实有在职人员1502人，其中：行政编制人员21人，事业编制624人，工勤编制人员12人,聘用人员845人。

（三）年度主要工作任务。

1、精准施策抓好疫情防控工作。

2、医药卫生体制改革深入推进。以“医共体”带动县域医疗服务能力持续提升、推动县域医疗卫生次中心建设、持续巩固公立医院综合改革成果。

3、医疗卫生服务能力得到显著提升。项目建设有序推进、医疗质量与服务水平提高、切实抓好基本公共卫生服务工作、加强基层人才队伍建设、促进中医药传承创新发展、“民生实事”顺利推进。

4、疾病预防控制和卫生应急工作稳步推进。一是重大疾病预防控制稳步推进、二是卫生应急处置能力进一步提高。

5、全面加强党建和党风廉政建设。一是加强政治建设、二是加强组织建设三是落实全面从严治党主体责任。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年卫健部门整体绩效目标是：坚持人民至上、生命至上的理念，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力以赴抗击疫情，以健康梓潼战略为引领，凝心聚力、苦干实干，为夺取统筹疫情防控和经济社会发展“双胜利”贡献力量，保证民生资金按时拨付，控制卫健系统信访率。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：卫健系统本年收入61200.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入15612.38万元、政府性基金预算财政拨款收入2104.76万元、事业收入37162.14万元、其他收入3801.88万元、上年结转2519.15万元。

2.部门总体支出情况：卫健系统本年支出58922.08万元，其中社会保障和就业支出1341.10万元、卫生健康支出53951.94万元、城乡社区支出104.76万元、农林水支出261.48万元、住房保障支出1262.80万元、其他支出2000万元。

3.部门总体结转结余情况：卫健系统本年结转结余2278.23万元，其中结余分配218.16万元、年末结转和结余2060.07万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：卫健系统本年财政拨款收入18412.27万元，其中一般公共预算财政拨款15612.38万元、政府性基金预算财政拨款2104.76万元、年初财政拨款结转和结余695.13万元。

2.部门财政拨款支出情况：卫健系统本年财政拨款支出18408.38万元，其中社会保障和就业支出856.04万元、卫生健康支出15002.41万元、城乡社区支出104.76万元、农林水支出261.48万元、住房保障支出183.69万元、其他支出2000元。

3.部门财政拨款结转结余情况：卫健系统本年年末财政拨款结转和结余3.89万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

卫健局结合本单位机构职能及 2022年度主要工作计划，按照县级部门预算编制通知和有关要求开展 2022年部门预算编制工作。严格按照“二上、二下”程序，按程序上报单位年初预算，编写预算时，明确资金规模、测算标准，统筹管理、确保财政资金合理有效分配，提高预算编制合理性。卫健系统无资金结余，无违规记录情况。

2.特定目标类项目绩效分析

各预算责任主体结合履行职责及年度工作任务，认真研究项目支出内容、工作目标，对各项目支出进行了绩效目标设定，根据部门年度目标，进一步明确年度主要工作任务和年度重点工作内容，设置年度部门整体支出绩效目标，推动单位预算绩效管理提质提效。2022年我单位实施全过程全覆盖绩效管理模式，预算项目均申报了绩效目标，设置了清晰、明确、可量化的数量、质量及时效目标，以指导项目实施，提高财政资金使用绩效。卫健系统特定目标类项目无资金结余，无违规记录情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

卫健系统各项工作任务按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；各项工作计划实施需要的人力、经费等得到保障，实施过程监管到位，部门日常管理、财务管理、资产管理、档案管理和风险控制水平总体提高；通过各项工作的组织实施，全年工作计划达到了预期的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

梓潼县卫生健康局整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，2022年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。2022年部门整体支出绩效自评分93分，评价等级为“优”。

（二）存在问题。

1、绩效管理体系不够健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

2、部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

3、二级预算管理部门过多、资金预算过细。卫健局二级单位较多，资金量大、项目多，同一项目涉及本级资金及上级转移支付，项目又要区分不同的单位，在绩效目标管理和资金执行进度管理上存在困难。

（三）改进建议。

1、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为纳入以后年度申报预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

2、加强培训和指导。采取集中学习、专题会议等方式，加大绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年卫健系统公开表.xls