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公开时间：2021年 9月 22日

 

第一部分 部门概况......................................4

一、基本职能及主要工作.............................4

二、机构设 .......................................12

第二部分度部门决算情况说明............................13

一、收入支出决算总体情况说明.......................13

二、收入决算情况说明...............................13

三、支出决算情况说明...............................14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............20

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..............21

十、其他重要事项的情况说明........................22

第三部分 名词解释.....................................26

第四部分 附件.........................................30

附件1 ...........................................30

第五部分 附表.........................................35

一、收入支出决算总表...............................36

二、收入决算表.....................................36

三、支出决算表.....................................36

四、财政拨款收入支出决算总表.......................36

五、财政拨款支出决算明细表.........................36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........36

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全县分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省市相关要求，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。

8、贯彻国家、省促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我县实施意见，拟订全县中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业监督管理。

9、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。

10、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、指导县计划生育协会的业务工作，代管县计划生育协会。

13、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.做好新冠肺炎疫情防控工作。自新冠肺炎疫情发生以来，我局领导高度重视，坚决贯彻落实中央、省、市决策部署，实施最严格的“严防输入、严阵以待”总体防控策略，完善卫健系统的突发公共卫生事件应急预案，统筹协调，切实加强疫情监测，准确掌握疫情动态，依法及时处置突发事件。做好境外返梓人员、高中风险地区返梓人员及密切接触者的集中（居家）隔离管控，做到了横向到面、纵向到边，不漏一人的全覆盖，累计摸排外地返梓人员43689人，累计隔离医学观察51人，已全部解除隔离观察并进行健康随访;集中隔离点观察总人数106人，已全部解除隔离观察并进行健康随访。开展新冠肺炎疫情防控预警监测工作，建立人员、物品、环境同检，全面落实重点人群、重点场所的核酸检测工作，累计核酸检测41622人，冷链产品及环境监测核酸检测129份。针对企业学校复工复产开展疫情防控技术指导及消毒工作。开展了重点疾病防治工作，制定了应急预案，随时了解掌握各乡镇疫情动态，切实做到早发现、早报告、早控制。及时向全县各乡镇公布了全县疫情发生形势，定期进行了疫情反馈和信息交流。开展新冠肺炎疫情防控相关知识培训和疫情期间重点人员心理危机干预工作。

2.做好疫情防控医疗救治。组织执法大队、感控督查员对全县各级各类医疗机构进行了十余次感染专项督查。督导县人民医院定点医院建设、二级医院核酸检测实验室建设、发热门诊、发热哨点诊室的设置和规范化运作。完成了医疗救治和核酸采样人员的队伍建设。目前已建立了医疗救治4个梯队，70人的医务人员的队伍，建立200余人的核酸采样人员队伍。

3.做好贫困患者住院控费工作。2016-2020年，全县县域内住院贫困户1.84万人次，总费用9929.06万元，基本医保报销6871.92万元，大病保险报销264.42万元，新农合特补及精准扶贫兜底补偿317.65万元，医疗救助和卫生扶贫救助基金救助（超过10%部分和“0支付”期间报销后剩余费用）1600.22万元，卫生扶贫救助基金再救助81.94万元，贫困户自付792.91万元，自付比例为7.9%。

4.开展卫生扶贫救助基金救助工作。2016-2020年共为县内6730人次贫困人口实施卫生扶贫基金救助，救助金额为389.24万元，由卫生扶贫基金解决2016-2017年贫困人口住院垫付费用3218人次353.58万元，充分发挥了基金的救助功能，确保了贫困人口不再因病致贫、因病返贫。

5.扎实开展贫困村村卫生室建设和帮扶工作。全县29个贫困村村卫生室建设已达标，每个村均有合格村医。我局联系的马鸣乡土寨村、自强镇三合村两个贫困村，每年召开驻村帮扶工作会4次，党委会专题研究帮扶工作6次，制订了一户一策帮扶措施精细化帮扶。为贫困村提供帮扶资金50余万元，获得2018年省委表彰的全省帮扶工作先进单位。

6.全面开展贫困人口免费健康体检。我县贫困人口19647人，已体检19043人，将在年底全面完成体检任务。

7.全面推进公立医院综合改革。组建公立医院管理委员会，落实公立医院人事管理、内部收入分配、年度预算执行等经营管理自主权，认真落实县医院、中医院薪酬制度改革的基础上优化综合绩效考核制度。出台了《梓潼县卫计系统县级直属单位考核办法（试行）》，制定以公益性为导向的绩效评价指标体系。出台了《梓潼县创新激励机制进一步加强卫生计生人才队伍建设实施方案》《梓潼县公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》，全面推行聘用制度、岗位管理制度和公开招聘制度，合理核定县级公立医院编制总量，在岗位聘用、收入分配、职称评定、管理使用，对编制内外人员实行统筹管理。加强对公立医院医疗控费工作的日常监督、管理和指导，将医疗费用不合理增长工作作为“一票否决”项纳入医疗机构等级评审、效绩考核、评选评优等工作，构建各类医疗机构协同发展的服务体系，合理确定县域内医疗卫生机构的数量、布局、功能、规模和标准。大力推动医疗联合体建设，全部取消医用耗材加成，目前医保支付方式改革已覆盖我县县域内所有公立医院。推进国家基本药物采购配送制度保障基本药物和补充药品的质量与供应。

8.扎实开展镇（乡）行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章镇（乡）卫生院和村卫生室布局调整工作。设立建制镇（乡）卫生院16所，独立法人卫生院4所，村卫生室162个，完成增强基层卫生服务能力改革任务。

9.推进城市医联体和紧密型县域医共体建设。绵阳市三人民医院在我县建立了“绵阳市三人民医院梓潼医联体”，与县内36家医疗机构签订协议，开展专科巡讲、业务培训、查房、远程问诊、义诊活动等。县人民医院与仙峰乡医院、县中医院与金龙镇医院建立医共体模式，两家县级医院分别派驻管理人员、临床医生、医技人员在乡镇卫生院开展业务。县级医院不同专业骨干医务人员不定期在全县各乡镇开展巡讲、义诊活动。对口支援人员与受援单位采取先计划、后坐诊、定期技术指导帮扶等。仙峰卫生院总业务收入42万余元，金龙镇卫生院总收入25万余元，较2019期相比业务量增长45%，该举措得到当地百姓的一致好评，成为医共体建设的亮点。

10.医疗服务能力不断提升。出台了《梓潼县建立和完善分级诊疗制度的实施意见的通知》，持续规范开展分级诊疗，深入开展专科巡讲、业务培训、查房、技术帮扶、义诊活动等。全县派出24名医务人员到13家乡镇卫生院进行了城乡对口支援工作。通过会诊及疑难病例讨论、 教学查房、业务培训和学术讲座等形式，13家受援乡镇卫生院临床业务、收入等均有不同程度增长。极大地增强了基层卫生院的业务能力和服务水平。加强基础设施建设，对县级医院进行升级改造，县医院已创建成为三级乙等医院，强化镇村基本医疗和公共卫生服务职能，强化现有专业人员培训，开展全科医生规范化培训和乡村医生培训。辖区内基层医疗机构有DR3台，X光3台，心电20台，超声19台，检验设备23台套。县人民医院开展远程会诊1351例、中医院开展远程会诊340例。2020年县级医疗机构门诊诊疗量与去年同期相比-6.94%；住院诊疗量-4.7%；床位使用率89.3%；临床路径管理占比38.75%；医药收入增幅2.09%（门诊0.75%、住院1.34%）。县域内就诊率80.42%。深化公立医院绩效考核，推进完成年度绩效考核工作，电子病历应用水平。

11.全面推进基本公共卫生服务项目。居民健康档案建档率、各项基础免疫类疫苗接种率、0－6岁儿童管理、孕产妇管理、老年人健康管理、慢病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、避孕药具发放管理等工作均完成了市级下达的目标任务。组建家庭医生签约服务县级专家指导团队32个，家庭医生签约服务团队122个，家庭医生覆盖率达100%。

 12.持续提升基层服务能力。扎实开展“优质服务基层行”活动，仁和镇中心卫生院达到合格标准。加强乡村医生队伍建设，制定了《梓潼县基层医疗机构服务能力提升培训实施方案》，现已完成乡村医生网上高血压管理培训505人，糖尿病管理培训518人，传染病及突发公共卫生事件应急处理培训537人，全部取得培训合格证书。完成村卫生室医生分片区集中业务培训294人；完成中央卫生能力提升项目，组织全县98名骨干村医在县人民医院培训基地开展线下实践培训一周，进一步提升各单位服务能力。

13.民生实事目标任务全面完成。为全县30.38万常住城乡居民免费提供12项国家基本公共卫生服务、为1.9万名建档立卡贫困人口进行免费健康体检、发放确认符合农村家庭奖励扶助条件和计生家庭特别扶助条件扶助金、贫困白内障患者复明手术、推进电子健康卡“一卡（码）”通用项目、新生儿疾病筛查项目等6项民生实事均已完成年初目标任务。

 

 

二、机构设置

卫健局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

纳入卫健局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.梓潼县卫生和计划生育监督执法大队

2.梓潼县疾病预防控制中心

3.梓潼县乡镇卫生院核算中心

4.梓潼县人民医院

5.梓潼县中医院

6.梓潼县妇幼保健院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13103.20万元。与2019年相比，收、支总计各增加6256.80万元，增长91.39%。主要变动原因是疫情资金大幅度增加导致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计13103.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7570.19万元，占57.77%；政府性基金预算财政拨款收入4706.56万元，占35.92%；其他收入174.29万元，占1.33%；年末结转结余资金652.16万元，占4.98%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计10701.12万元，其中：基本支出643.67万元，占6.02%；项目支出10057.45万元，占93.98%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计12544.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6494.34万元，增长107.34%。主要变动原因是疫情项目资金增加较多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6716.47万元，占本年支出合计的53.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加563.98万元，增长9.17%。主要变动原因是疫情项目资金增加较多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6716.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出147.65万元，占2.20%；卫生健康支出6230.75万元，占92.76%；农林水支出309.34万元，占4.61%；住房保障支出28.73万元，占0.43%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6716.47万元，完成预算85.69%。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为37.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.其他行政事业单位养老支出: 支出决算为6.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

3.其他社会保障和就业支出: 支出决算为103.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.行政运行: 支出决算为171.21万元，完成预算96.12%，决算数与预算数基本持平。

5.一般行政管理事务: 支出决算为1.3万元，完成预算8.50%，决算数小于预算数的主要原因是有一个项目未开工。

6.其他卫生健康管理事务支出:支出决算为628.03万元，完成预算75.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，不能进行汇款。

7.其他公立医院支出:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达较晚，项目还未实施。

8.乡镇卫生院支出:支出决算为28.96万元，完成预算80.65%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，不能进行汇款。

9.其他基层医疗卫生机构支出:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达较晚，项目还未实施。

10.基本公共卫生服务支出:支出决算为2093.69万元，完成预算97.17%，决算数与预算数基本持平。

11.重大公共卫生服务支出:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是疫苗接种款项目为国家免费项目，资金未进行支出。

12.突发公共卫生事件应急处理支出:支出决算为375.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.其他公共卫生支出:支出决算为33.40万元，完成预算55.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，不能进行汇款。

14.中医（民族医）药专项支出:支出决算为36.83万元，完成预算11.88%，决算数小于预算数的主要原因是中医项目资金下达较晚，项目还未实施导致资金使用较慢。

15.其他中医药支出:支出决算为2.83万元，完成预算66.43%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，不能进行汇款。

16.计划生育服务支出:支出决算为2514.90万元，完成预算98.49%，决算数与预算数基本持平。

17.其他计划生育事务支出:支出决算为127.62万元，完成预算85.19%，决算数小于预算数的主要原因是项目中途发现独生子女费用有退出，导致资金使用数较小。

18.行政单位医疗支出:支出决算为7.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.事业单位医疗支出:支出决算为19.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.其他行政事业单位医疗支出:支出决算为5.51万元，完成预算14.90%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完毕，资金结余。

21.疾病应急救助支出:支出决算为8.72万元，完成预算82.42%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达较晚，来不及支出。

22.其他卫生健康支出:支出决算为175.42万元，完成预算95.27%，决算数与预算数基本持平。

23.社会发展出:支出决算为260万元，完成预算78.79%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达较晚，来不及支出。

24.其他扶贫支出:支出决算为49.34万元，完成预算86.18%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完。

25.住房公积金支出:支出决算为28.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.其他自然灾害救灾及恢复重建支出:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是疫项目实施中，不能进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出643.67万元，其中：

人员经费564.93万元，主要包括：基本工资231.92万元、津贴补贴32.23万元、奖金12.16万元、绩效工资7.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.90万元、职工基本医疗保险缴费26.52万元、其他工资福利支出29.32万元、抚恤金7.95万元、生活补助79.83万元、医疗费补助2466.04万元、奖励金2625.14万元、住房公积金30.14万元、其他对个人和家庭的补助支出146.53万元等。
　　日常公用经费78.74万元，主要包括：办公费740.24万元、印刷费、咨询费、手续费0.15万元、水费0.47万元、电费4.57万元、邮电费4.6万元、差旅费12.71万元、维修（护）费20.83万元、培训费6.05万元、公务接待费0.88万元、工会经费2.84万元、福利费0.15万元、其他交通费13.83万元、其他商品和服务支出3836.18万元等。

 

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算44%，决算数小于预算数的主要原因是接待费用控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与去年持平。

3.公务接待费支出0.88万元，完成预算44%。公务接待费支出决算比2019年减少1.17万元，下降57.07%。主要原因是单位秉承节约的态度减少不必要的接待开支。

国内公务接待15批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元，具体内容包括：卫生健康开展业务活动及各项专项检查工作的用餐支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3830.67万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，卫健局机关运行经费支出78.74万元，比2019年增加14.75万元，增长23.05%。主要原因是新冠疫情影响导致局机关各项开支增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，卫健局政府采购支出总额2255.74万元.其中：政府采购货物支出1523.35万元、政府采购工程支出47.88万元、政府采购服务支出684.53万元。主要用于疫情医院救护车采购，物资采购，和相关设备设施采购等。授予中小企业合同金额368.12万元，占政府采购支出总额的16.32%，其中：授予小微企业合同金额259.15万元，占政府采购支出总额的11.49%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，梓潼县卫生健康局无公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门项目完成情况比较良好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看2个项目按时完成。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“独生子女父母奖励金”“基本公共卫生服务”“退出乡村医生生活补助及养老保险补助”等3个项目绩效目标实际完成情况。

2. （1）独生子女父母奖励金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2546.45万元，执行数为2546.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我县独生子女父母奖励金服务项目的推进，使老百姓得到实惠。

（2）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2132.35万元，执行数为2132.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障国家基本公卫服务人数，完成国家基本公卫的各项指标，使全县老百姓生活质量和幸福感提高。

（3）退出乡村医生生活补助及养老保险补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103.13万元，执行数为103.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我县乡村医生队伍的稳定，改善退出乡村医生生活保障，提高乡村医生的工作积极性，使全县卫生事业稳步推进。

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			退出乡村医生生活补助及养老保险补助
预算单位			梓潼县卫健局
预算执行情况(万元)	预算数:		103.13万元	执行数:	103.13万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2021年退出乡村医生生活补助和在岗乡村医生购买养老保险补助发放资格审查、公示，确保发放真实准确；			完成2021年退出乡村医生生活补助和在岗乡村医生购买养老保险补助发放资格审查、公示，确保发放真实准确；
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成全县退出乡村医生生活补助发放	完成	完成全县退出乡村医生生活补助发放	完成
	项目完成指标	完成在岗乡村医生养老保险补助	完成	完成在岗乡村医生养老保险补助	完成
	效益指标	审核正确率	100%	审核正确率	100%
	满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度	95%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《卫健局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.其他行政事业单位养老支出（2080599）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.其他社会保障和就业支出（2089901）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.行政运行（2100101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般行政管理事务（2100102）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.其他卫生健康管理事务的支出（2100199）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15.其他公立医院支出（2100299）：指其他用于公立医院方面的支出。

16.乡镇卫生院（2100302）：指用于乡镇卫生院的支出。

17.基本公共卫生服务（2100408）：指基本公共卫生服务支出。

18.重大公共卫生专项（2100409）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.突发公共卫生事件应急处理（2100410）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20.其他公共卫生支出（2100499）：指其他用于公共卫生方面的支出。

21.中医（民族医）药专项（2100601）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

22.其他中医药支出（2100699）：指除中医（民族医）药方面的专项支出以外的中医药支出。

23.计划生育服务（2100717）：指计划生育服务支出。

24.其他计划生育事务支出（2100799）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25.行政单位医疗（2101101）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

26.事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.其他行政事业单位医疗支出（2101199）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.疾病应急救助（2101302）：指财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

29.其他卫生健康支出（2109901）：指其他用于卫生健康方面的支出。

30.社会发展（2130506）：用于社会发展的支出。

31.住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他自然灾害生活及恢复重建（2240799）：指用于灾害防治方面的支出。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

卫健局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

卫健局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

（二）机构职能。

1、组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全县分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省市相关要求，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。

8、贯彻国家、省促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我县实施意见，拟订全县中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业监督管理。

9、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。

10、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、指导县计划生育协会的业务工作，代管县计划生育协会。

13、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

本部门行政编制在职人员15人，行政工勤3人，事业编制在职人员15人，遗属人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

卫健系统2020年财政拨款收入19195.35万元。

（三）部门财政资金支出情况。

  卫健系统2020年财政拨款支出17774.06万元，其中一般公共预算财政拨款12131.47万元，政府性基金拨款5642.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门自评效果良好，项目基本都按时按量完成，保证了群众的基本利益。

（二）存在问题。

是预算执行进度缓慢，二是人才培养匮乏，三是社会公众满意度还不够。

（三）改进建议。

一是加大预算执行力度，二是重视人才培养，三是提高社会公众满意度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表