梓潼县卫生健康局2023年卫健局预算编制说明

关于梓潼县卫生健康局

2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）卫健局职能简介

1、组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全县分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省市相关要求，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品

安全风险监测计划。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实

施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生

健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标

准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、

人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预

防和处理工作。

8、贯彻国家、省促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我县实施意见，拟订全县中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业监督管理。

9、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。

10、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责有关部门（单位）离退休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、指导县计划生育协会的业务工作，代管县计划生育协会。

13、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）卫健局2023年重点工作。

1、科学精准抓好疫情防控工作。始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，继续完善常态化防控机制，坚持“外防输入、内防反弹”防控策略，及时分析研判，补齐短板，完善三级联动机制。运用“网格化+大数据”手段，持续开展疫情高发地区来梓人员管控服务，提升疫情监测预警能力。依法依规、积极稳妥、有序推进疫苗接种工作，确保群众“应接尽接、愿接尽接”。

2、推动卫生健康工作高质量发展。加快推进县域内“医共体”建设，确保紧密型医共体建设试点工作稳步推进，取得实效。持续深化公立医院取消药品加成改革，完善价格调整、医保支付和财政补助政策，健全以事定费、购买服务、专项补助相结合的科学补偿机制。推进公立医院法人治理结构改革。加强医疗机构药品采购“两票制”绩效考核和结果应用。实施耗材“零加成”，加强短缺药品供应保障监管。强力推进医学重点学科（专科）建设，进一步加强县级区域医疗中心服务能力建设，着力提高对疑难疾病和危急重症的诊治水平，全面提升基层医疗机构常见病、多发病的诊治能力。加强重大传染病和地方病防治，保持艾滋病低流行状态，加强学校结核病疫情监测和处置，强化对重点地区专项指导，严防聚集性疫情。继续巩固地方病、麻风病消除达标成果。强化管理体系，构建中医药传承创新新格局。

3、增强群众看病就医的获得感。推动优质医疗资源扩容和均衡布局，坚持“三医”联动，重点加强县级医院综合服务能力建设，充分调动基层医疗机构积极性，健全完善相关配套政策，完善分级诊疗服务模式。加强乡镇卫生院建设，继续对“两改”后的卫生院添置医疗设施设备，大力提升乡镇卫生院基本医疗服务和公共卫生服务水平，为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。   
    4、强化卫生事业发展支撑保障。全力做好妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁新建项目工作。强化基层卫生健康人才队伍建设,放宽基层卫生健康事业单位人员招聘政策，加大基层医疗卫生机构空岗补员力度，力争将空编率控制在10%以内。实行乡镇卫生院院长任期目标考核，严格落实考核机制，全面规范“进、管、出”管理。加强人才的培养、选拔、使用，实现人才的可持续成长和事业的可持续发展。
    5、全面加强党建和党风廉政。进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升政治判断力、领悟力和执行力。扎实抓好各支部“三会一课”、主题党日、领导干部双重组织生活、民主评议党员等活动。压紧压实全面从严治党政治责任，持续开展常态教育、重点教育、典型教育。深化行业领域系统治理。

二、部门预算单位构成

梓潼县卫生健康局下属二级预算单位28个，分别为梓潼县人民医院、梓潼县中医院、梓潼县妇幼保健院计划生育服务中心、梓潼县卫生和计划生育监督执法大队、梓潼县疾病预防控制中心、梓潼县乡镇卫生院会计核算中心、4所中心卫生院、16所一般卫生院、梓潼县生产疗养所、梓潼县医学教育函授站（其中梓潼县生产疗养所、梓潼县医学教育函授站纳入局机关统一核算）。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位27个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、非财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。卫健局2023年收支总预算44478.82万元。

（一）收入预算情况

卫健局2023年收入预算44478.82万元，其中：一般公共预算拨款收入8805.50万元，占19.80%；政府性基金预算拨款收入192.37万元，占0.43%；事业收入34107.97万元，占76.68%；其他收入1372.98万元，占3.09%。

（二）支出预算情况

卫健局2023年支出预算44478.82万元，其中：基本支出41498.48万元，占93.30%；项目支出2980.34万元，占6.7%。 

四、财政拨款收支预算情况说明

卫健局2023年财政拨款收支总预算8997.87，收入包括：本年一般公共预算拨款收入8805.50万元、政府性基金预算拨款收入192.37万元；支出包括：社会保障和就业支出780.17万元、卫生健康支出7719.79万元、农林水支出70.59万元、住房保障支出234.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫健局2023年一般公共预算当年拨款8805.50万元，比2021年预算数增加2894.29万元。主要是人员经费及民生配套资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出780.17万元，占8.86%；卫生健康支出7719.79万元，占87.67%；农林水支出70.59万元，占0.80%；住房保障支出234.94万元，占2.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为491.16万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数156.63万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3、2089999其他社会保障和就业支出2023年预算数127.39万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

4、2100101行政运行2023年预算数421.01万元，主要用于：行政运行等当面的支出。

5、2100199 其他卫生健康管理事务支出2023年预算数1204.92万元，主要用于：其他卫生健康管理事务支出。

6、2100201综合医院2023年预算数879.90万元，主要用于：综合医院支出。

7、 2100202中医（民族）医院2023年预算数83.20万元，主要用于：中医院支出。

8、2100302乡镇卫生院2023年预算数2411.73万元，主要用于：乡镇卫生院支出。

9、2100399其他基层医疗卫生机构支出2023年预算数123.60万元，主要用于：其他基层医疗卫生机构支出。

10、2100401 疾病预防控制机构2023年预算数569.56万元，主要用于：疾病预防控制中心支出。

11、2100402 卫生监督机构2023年预算数125.86万元，主要用于：卫生执法大队支出。

12、2100403 妇幼保健机构2023年预算数241.70万元，主要用于：妇幼保健支出。

13、2100408基本公共卫生服务2023年预算数246.53万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。

14、 2100409重大公共卫生服务2023年预算数421.39万元，主要用于：重大公共卫生服务支出。

15、2100499 其他公共卫生支出2023年预算数114.17万元，主要用于：其他公共卫生服务支出。

16、2100601 中医（民族医）药专项2023年预算数14.00万元，主要用于：中医药方面的支出。

17、2100717 计划生育服务2023年预算数699.78万元，主要用于：计划生育服务方面的支出。

18、2100799 其他计划生育事务支出2023年预算数25万元，主要用于其他计划生育方面的支出。

19、2101101行政单位医疗2023年预算数12.94万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。

20、 2101102事业单位医疗2023年预算数124.51万元，主要用于：行政事业单位事业人员医疗保险缴费支出。

21、2130506社会发展2023年预算数为70.59万元，主要用于：卫生扶贫基金清算。

22、2210201 住房公积金2023年预算数234.94万元，主要用于：行政事业单位公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫健局2023年一般公共预算基本支出6017.53万元，其中：人员经费5804.53万元，主要包括：职工工资、遗属补助、保险、公积金等。公用经费213.00万元，主要包括：日常开支的办公费、电费、水费、印刷费、广告宣传费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫健局2023年“三公”经费财政拨款预算数32.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费30万元。“三公”经费基本与去年持平。

2023年梓潼县卫健局无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年安排公务用车运行维护费30万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障救护车等工作正常开展。                

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年梓潼县卫健局政府性基金预算安排192.37万元支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年梓潼县卫健局无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

卫健局机关运行经费213.00万元。

（二）政府采购情况

2023年单位安排政府采购预算2828.73万元，其中：政府采购货物预算2552.58万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算276.15万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年单位开展绩效目标管理管理的项目71个，涉及预算2980.34万元，其中:特定目标类项目44个，涉及预算2980.34万元。

部门预算公开样表（2023年）(卫健局）.xlsx