卫健局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）卫健局职能简介

1、组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全县分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省市相关要求，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品

安全风险监测计划。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实

施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生

健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标

准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、

人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预

防和处理工作。

8、贯彻国家、省促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我县实施意见，拟订全县中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业监督管理。

9、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。

10、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、指导县计划生育协会的业务工作，代管县计划生育协会。

13、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）卫健局2022年重点工作。

1、慎终如始抓好疫情常态化精准防控，强化疫情多点监测预警，加强常态化精准防控，加强局部应急处置，做好新冠病毒疫苗接种。

2、全面加强党的建设，加强政治思想建设。始终把政治建设摆在首位，坚决做到“两个维护”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”，守好意识形态主阵地。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，提升宣传工作质效。着力构建“顶天立地、铺天盖地” 的大联合大宣传工作格局。组织开展系列宣传活动，讲好建党卫生健康故事。压实党委意识形态工作责任制，防范化解舆论风险，掌握意识形态工作领导权，切实推动意识形态工作责任制落细落实、落地生根，形成常态长效工作机制。加强党风廉政建设。持续开展常态教育、重点教育、典型教育。不断完善全覆盖监督的制度体系，强化巡察整改落实和成果运用，提升巡察质效。积极运用“四种形态”，严肃监督执纪问责。

3、抢抓国家战略机遇推动卫生健康高质量发展，科学编制“十四五”规划。完成“十三五”规划终期评估及“十四五”规划课题研究，编制完成全县“十四五”卫生健康发展专项规划，强化规划衔接配套、执行落实。推动重点项目建设。全力做好妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁新建项目前期准备工作，规划梓潼县第二人民医院搬迁事宜。加强基层医疗卫生人才队伍建设。强化基层卫生健康人才队伍建设,加大基层医疗卫生机构空岗补员力度，力争将空编率控制在35%以内。

4、巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，全力做好两项改革“后半篇”文章，加大“县招乡用”“乡聘村用”推进力度，推动乡村医生逐步向执业（助理）医师转变。开展绩效分配“两个允许”政策落实情况考核，完善医保支付和药品保障政策。加强紧密型县域医共体建设。建立遏制“因病致贫返贫”长效机制。继续对标和落实“两不愁三保障”标准和“四个不摘”要求，在过渡期内保持现有健康扶贫政策基本稳定。

5、改革完善疾病预防控制体系，强化监测预警，加强能力建设，完善体制机制。按照上级要求稳步推进疾病预防控制机构改革，激发内生动力，调动人员积极性。加快构建疾控人员薪酬制度，加强疾控骨干人才培养。落实好健全疾控机构与城乡社区联动工作机制，筑牢乡村、社区疾控网底，实现联防联控、群防群控。

6、深化综合医改试点工作，加强公立医院改革管理。推进公立医院“三转变、三提高”，完善公立医院运行管理机制，健全医院决策、经营管理、绩效考核、薪酬分配、人才培养等管理制度，推动优质医疗资源扩容和均衡布局。促进优质医疗服务资源下沉。强化依法行政。持续深化“放管服”改革。

7、加快推进健康梓潼建设，深入实施健康梓潼行动，加强重大传染病和地方病防治，持续改善医疗服务，提升妇幼健康服务水平，加强体系建设、母婴安全保障、出生缺陷防治、妇幼健康项目实施、促进中医药传承创新、加强职业健康工作、做好卫生应急和安全生产监管工作。

8、积极应对人口老龄化，强化人口监测与家庭发展。强化计划生育服务管理，推动全面三孩政策落实，简化办证办事程序，实施生育服务登记和再生育审批网上办理，推动老龄事业全面发展。制定建立完善老年健康服务体系实施方案，促进健康老龄化。持续推进二级以上医院老年医学科建设，完善服务网络，提升县、乡、村三级老年健康服务能力。

二、部门预算单位构成

梓潼县卫生健康局下属二级预算单位8个，分别为梓潼县人民医院、梓潼县中医院、梓潼县妇幼保健院计划生育服务中心、梓潼县卫生和计划生育监督执法大队、梓潼县疾病预防控制中心、梓潼县乡镇卫生院会计核算中心、梓潼县生产疗养所、梓潼县医学教育函授站（其中梓潼县生产疗养所、梓潼县医学教育函授站纳入局机关统一核算）。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、非财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。卫健局2022年收支总预算37953.54万元。

（一）收入预算情况

卫健局2022年收入预算37953.54万元，其中：上年结转697.74万元，占1.84%；一般公共预算拨款收入5911.21万元，占15.58%；事业收入31204.59万元，占82.22%；其他收入140.00万元，占0.36%。

（二）支出预算情况

卫健局2022年支出预算37953.54万元，其中：基本支出34462.91万元，占90.80%；项目支出3490.63万元，占9.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卫健局2022年财政拨款收支总预算37953.54万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入5911.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入697.74万元、事业收入31204.59万元、其他收入140.00万元；支出包括：社会保障和就业支出1292.51万元、卫生健康支出35774.18万元、住房保障支出886.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫健局2022年一般公共预算当年拨款5911.21万元，比2021年预算数增加765.79万元。主要是人员经费及民生配套资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出717.01万元，占12.03%；卫生健康支出5037.21万元，占85.22%；住房保障支出156.99万元，占2.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为597.32万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、2089999其他社会保障和就业支出2022年预算数119.70万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

3、2100101行政运行2022年预算数196.85万元，主要用于：行政运行。

4、2100199 其他卫生健康管理事务支出2022年预算数625.77万元，主要用于：其他卫生健康管理事务支出。

5、2100201综合医院2022年预算数137.40万元，主要用于：综合医院支出。

6、 2100202中医（民族）医院2022年预算数79.20万元，主要用于：中医院支出。

7、2100206 妇幼保健医院2022年预算数42.00万元，主要用于：妇幼保健医院支出。

8、2100302乡镇卫生院2022年预算数1816.36万元，主要用于：乡镇卫生院支出。

9、2100399其他基层医疗卫生机构支出2022年预算数133.38万元，主要用于：其他基层医疗卫生机构支出。

10、2100401 疾病预防控制机构2022年预算数298.01万元，主要用于：疾病预防控制中心支出。

11、2100402 卫生监督机构2022年预算数77.52万元，主要用于：卫生执法大队支出。

12、2100403 妇幼保健机构2022年预算数114.75万元，主要用于：妇幼保健支出。

13、2100408基本公共卫生服务2022年预算数276.42万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。

14、 2100409重大公共卫生服务2022年预算数153.89万元，主要用于：重大公共卫生服务支出。

15、2100499 其他公共卫生支出2022年预算数324.79万元，主要用于：其他公共卫生服务支出。

16、2100601 中医（民族医）药专项2022年预算数14.00万元，主要用于：中医药方面的支出。

17、2100717 计划生育服务2022年预算数561.04万元，主要用于：计划生育服务方面的支出。

18、2100799 其他计划生育事务支出2022年预算数83.79万元，主要用于其他计划生育方面的支出。

19、 2101101行政单位医疗2022年预算数11.90万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。

20、  2101102事业单位医疗2022年预算数90.15万元，主要用于：行政事业单位事业人员医疗保险缴费支出。

21、2210201 住房公积金2022年预算数156.99万元，主要用于：行政事业单位公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫健局2022年一般公共预算基本支出3618.32万元，其中：人员经费3423.72万元，主要包括：职工工资、遗属补助、保险、公积金等。公用经费194.60万元，主要包括：日常开支的办公费、电费、水费、印刷费、广告宣传费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫健局2022年“三公”经费财政拨款预算数33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费30万元。“三公”经费基本与去年持平。

2022年梓潼县卫健局无公务用车购置计划，无预算安排。

2022年安排公务用车运行维护费30万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障救护车等工作正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年梓潼县卫健局无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年梓潼县卫健局无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

卫健局机关运行经费194.60万元。

（二）政府采购情况

2022年单位安排政府采购预算2535.83万元，其中：政府采购货物预算2409.60万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算126.23万元。

（三）预算绩效情况说明

2022年单位开展绩效目标管理管理的项目42个，涉及预算2792.89万元，其中:特定目标类项目42个，涉及预算2792.89万元。

部门预算公开样表（2022年）.xlsx