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公开时间：2020年9月16日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责监督检卫生和计划生育法律法规落实情况;负责本辖内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督;承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、疾病预防控制机构、医疗机构、采血机构和计划生育等方面的监督管理;组织开展公共场所、消毒产品、生活饮用水安全、涉及饮水卫生安全产品及传染病防治的监督检查;依法查处卫生和计划生育违法行为;完成主管部门交办的工作。

（二）2019年重点工作完成情况

一年来，认真履行各项卫生监督执法职责，继续推进卫生综合执法，维护全县公共卫生秩序和医疗服务秩序，认真开展了传染病防控和消毒产品、生活饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、打击非法行医和非法采供血、计划生育等监督执法工作，使各项工作进一步规范，卫生监督工作得到进一步加强，业务工作成绩斐然。

行政处罚：2019全年行政处罚案件共102件，其中一般程序案件19件、简易程序案件83件，共计罚款80000元、没收违法所得1000元。

公共场所卫生监督：2019年共监督检查公共场所单位212家，包括住宿场所49家、美容美发足浴场所163家，共出动卫生监督员400余人次，监督覆盖率100%。对公共场所各单位的卫生管理部门机构的设立及专（兼）职卫生管理人员的配备、卫生许可证公示、从业人员健康证以及卫生知识培训合格证持有、公共场所卫生管理制度、禁止吸烟警语标识醒目位置设置、公共场所及用品清洗消毒及记录、集中空调清洗消毒、安全套及资料的摆放、公共用品索证、公共场所卫生自查、卫生管理档案建立健全和空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声等情况进行了监督检查。

学校卫生监督：2019年共监督检查学校135所次，中小学校80所次，托幼机构55所次。共出动卫生监督员260余人次，出动车辆40余车次。开展了日常监督检查、春秋季开学学校卫生、手足口病防治、学校结核病防治、学校艾滋病防治宣传活动、中高考期间学校卫生、学校教学环境卫生、青少年近视矫正专项等专项监督检查工作。重点检查了传染病管理责任部门设立及责任人职责分工、传染病防治及常见病知识宣传和健康教育、传染病和突发公共卫生事件应急处置预案、晨检记录、因病缺勤追踪登记记录、学生健康返校证明、入学入托学生预防接种补种查验记录、疫情报告人、疫情报告制度与流程、健康体检与档案管理、常见病和多发病发生时的记录与及时上报并治疗、教学住宿场所与接触物品清洁消毒等卫生管理情况。

生活饮用水卫生监督：全县共有集中式供水单位（水站）32家，借助国家“双随机”本年度共抽中的2个供水站，经过现场监督检查，和疾控中心的抽检监测，本年的抽取的两家供水单位均符合相关要求。完成了国家“双随机”供水单位的监督检查工作，并按照要求上报国家系统。

职业卫生监督：组织召开了职业卫生安全培训会议，全县涉及职业卫生防护的34家单位参加了本次培训。今年10月，对辖区内涉及职业危害的10余家企业进行了监督检查，发放监督意见书10余份，责令其严格按照要求进行职业危害项目申报等。

医疗卫生监督：我大队医疗卫生日常监督对象共737户，全年监督覆盖率100%。由于人员紧缺、任务繁重，我大队采取日常监督和各项专项整治行动交叉结合的方式进行检查，完成日常监督的同时完成了消毒产品（抗抑菌制剂）专项整治、中药饮片专项监督检查、中医养生保健百日行动、预防接种专项监督检查、医疗废物专项监督检查、出生医学证明管理监督检查、处方书写监督检查等多项专项检查。

双随机工作：2019年我大队国家双随机抽检任务总数113家，其中公共场所卫生33家（关闭4家），饮用水卫生2家，放射卫生3家，学校卫生7家，医疗卫生29家（关闭1家），传染病卫生31家（关闭1家），计划生育8家。双随机抽检关闭单位7家，关闭率6.19%。双随机抽检任务完成数104家，任务完成率92.04%，任务完结率100%。双随机抽检单位受到行政处罚15家，处罚金额5500元。经市级稽查，我县双随机抽检监督人员和被抽检单位与国家系统信息完全吻合。

投诉举报工作：按照《四川省卫生和计划生育委员会涉及违法行为举报投诉办理工作制度》的要求，完善了《梓潼县卫生和计划生育局涉及违法行为举报投诉办理工作制度》；设立并公开投诉举报电话，向社会公众公示了举报投诉处理流程，畅通了投诉举报渠道，做到有举报投必查，件件有落实，事事有回音。受理登记、违法行为处理以及调查处理反馈率均达到100%。建立了举报投诉专门档案，档案资料完备、管理规范。全年受理投诉举报8件，已处理8件，反馈8件，其中立案查处4起，结案4起，罚款35000元。处罚个人3人（警告1人，暂停职业活动6个月2人）。所有行政处罚案件均按照相关要求在梓潼县政务网上向社会公开，接受群众监督。

二、机构设置

梓潼县卫生和计划生育监督执法大队属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年执法大队本年收入合计159.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.23万元、上年结转结余4.84万元，较上年144.71万元增加9.52万元,增长6.58%；主要原因一是人员经费增加,二是2019年增加了卫生监督专项经费。

2019年执法大队本年支出合计154.61万元，其中：社会保障和就业支出12.51万元，占总支出的8.09%；卫生健康支出134.18万元，占总支出的86.79%；住房保障支出7.92万元占总支出的5.12 %。较上年139.86万元增加支出14.75万元，增长10.54%，主要原因是工资福利支出增加。

年末结转和结余4.46万元。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计154.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.23万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计154.61万元，其中：基本支出140.05万元，占90.58%；项目支出14.56万元，占9.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年执法大队财政拨款收入合计158.65万元，较上年增加144.29万元,增长9.95%；主要原因人员经费增加,卫生监督专项经费增加。

2019年执法大队财政拨款支出合计154.61万元，较上年139.86万元增加支出14.75万元，增长10.54%。主要原因是2019年人员支出增加，卫生监督专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年执法大队一般公共预算财政拨款支出154.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.75万元，增长10.54%。主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年执法大队一般公共预算财政拨款支出154.61万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出12.51万元，占总支出的8.09%；卫生健康支出134.18万元，占总支出的86.79%；住房保障支出7.92万元占总支出的5.12 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为154.61万元，完成预算100.25%。使用上年结转结余0.38万元，其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为12.51万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2019年决算数为121.02万元，完成预算101.01%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2019年决算数为4.59万元，完成预算91.80%，结转下年使用。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2019年决算数为3.97万元，完成预算102.85%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为4.6万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为7.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出140.05万元，其中：

人员经费119.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费20.54万元,主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

执法大队2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成预算96.15%，其中：公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算96.15%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项”规定，控制公务接待费用支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.19万元，下降17.92%，其中：公务接待费支出决算减少0.19万元，下降17.92%。主要原因是严格执行规定厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算1.25万元，占100%。

2019年公务接待费1.25万元。主要用于执行公务、开展卫生执法活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，102人次，共计支出1.25万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年执法大队无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年执法大队无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度执法大队机关运行经费支出20.54万元，比2018年增加4.84万元，增长30.82%。主要是2019年开展的执法监督检查增多，差旅费增加。

（二） 政府采购支出情况

2019年度执法大队无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，执法大队固定资产总额96.01万元,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，执法大队对本部门2019年整体支出开展了绩效自评，未单选项目支出作绩效评价。从评价情况来看，我队能严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务管理规范，预决算公开透明，群众满意度较高，无违规违纪现象。

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评得分99分。《梓潼县卫生和计划生育监督执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指宣传部机关及下属事业单位实施养老保险制度用于单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生执法大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指卫生执法大队用于开展基本公共卫生服务项目支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 指卫生执法大队用于开展重大公共卫生项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指宣传部机关及下属事业单位实施养老保险制度用于单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指人社局核定的卫生执法大队医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障宣传部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成基本公共卫生服务、重大公共卫生专项所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

梓潼县卫生和计划生育监督执法大队2019年部门整体支出绩效评价自评报告

按照《梓潼县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（梓财监绩〔2020〕2号）要求，我队高度重视及时认真的开展了财政支出绩效评价工作，现报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

梓潼县卫生和计划生育监督执法大队为县卫健局二级预算参照公务员法管理的事业单位，无下属单位，

（二）机构职能

1.负责监督检卫生和计划生育法律法规落实情况;

2.负责本辖内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督;承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、疾病预防控制机构、医疗机构、采血机构和计划生育等方面的监督管理;

3.组织开展公共场所、消毒产品、生活饮用水安全、涉及饮水卫生安全产品及传染病防治的监督检查;

4.依法查处卫生和计划生育违法行为;

5.完成主管部门交办的工作。

（三）人员概况

核定参公编制13人，2019年实有在职职工10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年全年财政资金收入为154.23万元，比2018年139.81万元增加14.42万元,增长10.31%,主要是人员经费、卫生监督专项经费增加。其中：社会保障和就业支出拨款收入12.51万元，占总收入的8.11%；卫生健康支出卫生健康支出拨款收入133.8元，占总收入的86.75 %；住房保障拨款收入7.92万元，占总收入的5.14 %

（二）部门财政资金支出情况

本年度的实际支出为154.61万元，比2018年139.86万元增加支出14.75万元，增长10.54%。2019年基本支出140.05万元（其中：人员经费119.51万元，日常公用经费20.54万元），占总支出的90.58%，项目支出14.56万元，占总支出的9.42%。主要项目有：基本公共服务、卫生健康综合监督、行政卫生许可、双随机抽检。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算。2019年我部年初编报预算总额122.95万元，其中：基本支出预算110.67万元，项目支出预算12.28万元。

预算执行情况：2019年我部预算调整后实际到位财政补助收入159.07万元，其中基本支出144.21元，项目支出14.86万元。

（二）执行管理情况。

强化预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点，保证一般”的原则，2019年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，并对工作的效果进行了跟踪，每季度对工作的绩效进行情况反馈，对近期工作进行绩效评价，通过适时的监督使我队较好的完成了本年度工作目标，确保了绩效目标的完成，在经费使用上做到了进度控制基本合理，未超过年度预算。按时开展中期绩效评估工作。严格执行“八项规定”，严格因公出国（境）费用、会议费、公务接待管理，实行预审制度，严格压缩和控制。

（三）综合管理情况。

制定年度采购计划，严格按照政府采购条例及程序进行采购；对单位的资产进行了清理核实，及时更新资产信息管理系统，完善内部管理制度，加大了内部控制的力度；积极公开政务信息，依法接受监督。

（四）整体绩效。

科学合理的预算编制和执行保障机关高效运转，保障了各项宣传职能职责的履行，保证了各项宣传政策较好落实，总体情况较好。

1.部门支出绩效。

我队通过合理安排收支预算，加强预算管理和执行力度，达到全年人员支出和日常公用支出经费按月度正常运行，充分发挥资金的使用效益，确保各项工作的顺利完成。

2．项目支出绩效。

我队在项目资金使用上严格执行专项资金使用管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务负责人审核后，再由大队长签字同意报帐。严格资金管理，专款专用，达到了资金使用效果的最大化。

３.绩效目标完成情况。

2019年紧紧围绕县委、县政府中心工作和年初卫健局、执法大队确定的重点工作目标任务，切实依法履行卫生监督职能，维护全县公共卫生秩序和医疗服务秩序，团结协作，奋勇拼搏，超常工作，圆满完成了全年卫生执法监督任务，各项工作取得了新成效：

一是2019全年完成行政处罚案件共102件，其中一般程序案件19件、简易程序案件83件，共计罚款80000元、没收违法所得1000元。

二是2019年共监督检查公共场所单位212家，包括住宿场所49家、美容美发足浴场所163家，共出动卫生监督员400余人次，监督覆盖率100%。对公共场所各单位的卫生管理部门机构的设立及专（兼）职卫生管理人员的配备、卫生许可证公示、从业人员健康证以及卫生知识培训合格证持有、公共场所卫生管理制度、禁止吸烟警语标识醒目位置设置、公共场所及用品清洗消毒及记录、集中空调清洗消毒、安全套及资料的摆放、公共用品索证、公共场所卫生自查、卫生管理档案建立健全和空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声等情况进行了监督检查。

三是2019年共监督检查学校135所次，中小学校80所次，托幼机构55所次。共出动卫生监督员260余人次，出动车辆40余车次。开展了日常监督检查、春秋季开学学校卫生、手足口病防治、学校结核病防治、学校艾滋病防治宣传活动、中高考期间学校卫生、学校教学环境卫生、青少年近视矫正专项等专项监督检查工作。重点检查了传染病管理责任部门设立及责任人职责分工、传染病防治及常见病知识宣传和健康教育、传染病和突发公共卫生事件应急处置预案、晨检记录、因病缺勤追踪登记记录、学生健康返校证明、入学入托学生预防接种补种查验记录、疫情报告人、疫情报告制度与流程、健康体检与档案管理、常见病和多发病发生时的记录与及时上报并治疗、教学住宿场所与接触物品清洁消毒等卫生管理情况。

四是开展了生活饮用水卫生监督，我县共有集中式供水单位（水站）32家，借助国家“双随机”本年度共抽中的2个供水站，经过现场监督检查，和疾控中心的抽检监测，本年的抽取的两家供水单位均符合相关要求。完成了国家“双随机”供水单位的监督检查工作，并按照要求上报国家系统。

五是开展了职业卫生监督，组织召开了职业卫生安全培训会议，全县涉及职业卫生防护的34家单位参加了本次培训。今年10月，对辖区内涉及职业危害的10余家企业进行了监督检查，发放监督意见书10余份，责令其严格按照要求进行职业危害项目申报等。

六是开展了医疗卫生监督，全年对737户监督对象进行了卫生日常监督，监督覆盖率100%。由于人员紧缺、任务繁重，我大队采取日常监督和各项专项整治行动交叉结合的方式进行检查，完成日常监督的同时完成了消毒产品（抗抑菌制剂）专项整治、中药饮片专项监督检查、中医养生保健百日行动、预防接种专项监督检查、医疗废物专项监督检查、出生医学证明管理监督检查、处方书写监督检查等多项专项检查。

七是扎实抓好双随机工作  ，2019年我大队国家双随机抽检任务总数113家，其中公共场所卫生33家（关闭4家），饮用水卫生2家，放射卫生3家，学校卫生7家，医疗卫生29家（关闭1家），传染病卫生31家（关闭1家），计划生育8家。双随机抽检关闭单位7家，关闭率6.19%。双随机抽检任务完成数104家，任务完成率92.04%，任务完结率100%。双随机抽检单位受到行政处罚15家，处罚金额5500元。经市级稽查，我县双随机抽检监督人员和被抽检单位与国家系统信息完全吻合。

八是按照《四川省卫生和计划生育委员会涉及违法行为举报投诉办理工作制度》的要求，完善了《梓潼县卫生和计划生育局涉及违法行为举报投诉办理工作制度》；设立并公开投诉举报电话，向社会公众公示了举报投诉处理流程，畅通了投诉举报渠道，做到有举报投必查，件件有落实，事事有回音。受理登记、违法行为处理以及调查处理反馈率均达到100%。建立了举报投诉专门档案，档案资料完备、管理规范。全年受理投诉举报8件，已处理8件，反馈8件，其中立案查处4起，结案4起，罚款35000元。处罚个人3人（警告1人，暂停职业活动6个月2人）。所有行政处罚案件均按照相关要求在梓潼县政务网上向社会公开，接受群众监督。

（五）财务管理情况。

管理制度健全性，2019年我队进一步修改完善了财务管理制度等制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我队2019年的部门整体支出绩效自我评价99分，自评结果：良好。我队将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题

在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制因工作需要和其它原因对于原制定的执行进度有些调整，未进行项目绩效评价。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.加强差旅费管理。

 

 

 

 

 

 

附件2：     2019年卫生执法大队部门整体支出绩效评价自评表
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计分标准（备注）	自评得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	部门是否按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作	超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完	1
	编制质量（2分）	预算编制准确（1分）	（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值	其中：预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和	1
		部门预算审查（1分）	根据人大预工委对预算草案审查结果进行考核	对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完	1
	绩效目标（5分）	部门整体绩效目标（2分）	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分	2
		重点项目绩效目标（3分）	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完	3
	转移支付提前下达（1分）	转移支付提前下达（1分）	按规定提前下达转移支付	未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。
	专项转移支付分地区分项目编制（1分）	专项转移支付分地区分项目编制（1分）	按规定分地区分项目编制专项转移支付	未按规定编制的，按比例进行扣分。
预算执行（20分）	执行进度（10分）	省级财力专项预算分配时限（4分）	按规定及时分配省级财力专项预算	按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分
		中央专款分配合规率（3分）	按《预算法》规定在一个月内分配中央专款	（1-未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模）*指标分值
		部门预算执行进度（3分）	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值	10
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分	4
	行政成本（6分）	节能降耗（3分）	严格执行节能降耗	根据机关事务服务中心节能考核换算得分	3
		三公经费（3分）	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完	3
综合管理（40分）	债务管理（2分）	债务还本付息（2）	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
		非税收入上缴情况（2分）	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2）	实施计划与政府采购预算的一致性	（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值	2
		政府采购实施计划的执行（2）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。	2
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	按财政厅通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		决算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2
		绩效信息公开（2分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100%	1
		评价层次（2分）	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分，否则不得分	2
		评价结果报告（2分）	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。	2
		整改完成率（4分）	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完	2
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	部门职责履行结果（10分）	履行法定职责，完成县委县政府决策部署和重大工作任务完成情况	根据县政府部门绩效评估结果换算	10
		重点项目绩效评价结果（10分）	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据财政厅组织实施项目绩效评价结果换算	10
		服务对象满意度（10分）	密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况	根据县政府部门绩效评估结果换算	10
总分	100				99