一是坚持党建引领，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。加强思想建设，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真落实意识形态工作责任，牢牢把握正确的政治方向，教育引导干部职工严守政治纪律和政治规矩，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。加强党风廉政建设，严格按照“一岗双责”落实党风廉政建设责任，严格执行民主集中制、重大事项报告通报制、领导干部民主生活会、党员组织生活会、党员民主测评制度等，持续推动健全完善制度监督约束机制。

二是以疾病防控为抓手，助力健康梓潼建设。加强急性传染病监测、重点传染病、地方病和慢性病防治、检验检测、卫生监测、免疫规划、传染病报告管理、健康教育与健康促进及工作等，圆满完成各项业务工作任务。

三是提质增效，不断提升中心的综合服务能力。科学谋划中心中长期发展规划，有序推进基础设施条件改善，逐步改善办公设施和条件，有计划地增加和更新必要的仪器、设备，积极稳妥推进中心信息化建设，持续加强和改善中心的设施设备，不断增强检验检测能力和疾病控制技术支撑能力。

二、机构设置

梓潼县疾病预防控制中心属于梓潼县卫生健康委员会下属二级事业单位。中心内设11个科室，包括办公室、财务科、传染病预防控制科、地方病与慢性非传染性疾病控制科、项目科、卫生应急科、免疫规划科、卫生科、质量控制科、检验科、健康教育科等。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年度收、支总计2374.35万元。与2018年相比，收、支总计增加370.73万元，增长15.61%。主要变动原因是2019年新开展艾滋病病毒载量检测工作，检测试剂需求增大，专用耗材款增加

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1242.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1084.63万元，占87.27%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入158.16万元，占12.73%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1131.57万元，其中：基本支出534.94万元，占47.27%；项目支出596.63万元，占52.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2101.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加670.37万元，增长21.9%。主要变动原因是2019年新开展艾滋病病毒载量检测工作，检测试剂需求增大，专用耗材款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1016.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加322.85万元，增长31.75%。主要变动原因是2019年新开展艾滋病病毒载量检测工作，检测试剂需求增大，专用耗材款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1016.96万元，主要用于以下方面: 卫生健康支出 943.55万元，占92.78%；社会保障和就业支出47.19万元，占4.64%；住房保障支出26.22万元，占2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1016.96万云，完成预算93.76%。其中：

1.卫生健康支出（类）万元，公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为619.6万元，完成预算92.79%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为6.01万元，完成预算17.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按照项目工作实施方案同步支出年底结转

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为299.18万元，完成预算100%，

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.5万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.62万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为6.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出479.9万元，其中：

人员经费438.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费41.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.24万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为9.62万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算100%，主要原因一是2019年度公务接待费严格控制标准，严格控制次数的前提下，严格执行中央八项规定和财务管理制度及公务接待制度，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.62万元，占85.59%；公务接待费支出决算1.62万元，占14.41%。具体情况如下：

1.单位2019年未安排因公出国（境）费支出0万元，

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费9.62万元,其中：截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆。

3.公务接待费

2019年公务接待费1.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待主要用于迎接省市检查督导接待、各县市区学习接待等。国内公务接待18批次，102人次，共计支出1.62万元。要

公务接待费支出决算比2018年减少0.5万元，下降39.15%。减少变动的主要原因2019年度公务接待费严格控制标准，严格控制次数的前提下，严格执行中央八项规定和财务管理制度及公务接待制度。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 2019年度国有资本经营预算拨款支出0万。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年部门整体支出情况良好，从预算编制到执行，均按相关规定严格控制并及时公开，有效保证了机构运转，取得了一定社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“艾滋病防治项目经费”“计划免疫项目经费”“饮用水监测项目经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.艾滋病防治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.2万元，执行数为7.87万元，完成预算的51.77%。通过项目实施，保障了艾滋病筛查覆盖率、艾滋病抗病毒治疗覆盖率、艾滋病治疗成功率等指标达成，发现的主要问题：无。下一步措施：继续规范使用专项经费，完成相应绩效目标。

2.免疫规划经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.22万元，执行数为11.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对梓潼县内消毒后出厂的餐饮具的感官指标、理化指标、细菌指标检测，发现并上报餐饮具安全问题，为主管部门提供技术支持。发现的主要问题：无。下一步措施：继续规范使用专项经费，完成相应绩效目标。

3.饮用水监测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.67万元，执行数为13.92万元，完成预算的94.89%。通过项目实施，保障了完成对县级城市集中式饮用水管网末稍水常规水质检测，按时将水质监测结果报送至指定的“梓潼县集中式饮用水水质检测信息共享系统”并将相应检验报告发送给指定部门。发现的主要问题：无。下一步措施：继续规范使用专项经费，完成相应绩效目标。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			艾滋病防治经费
预算单位			梓潼县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		15.2	执行数:	7.87
	其中-财政拨款:		15.2	其中-财政拨款:	7.87
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	艾滋病筛查覆盖率达到25%，艾滋病抗病毒治疗覆盖率达到88%，艾滋病治疗成功率达到88%。			艾滋病筛查覆盖率达到34.85%，艾滋病抗病毒治疗覆盖率达到92.57%，艾滋病治疗成功率达到92.82%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年1月1日至2019年12月31日	2019年1月1日至2019年12月31日
	项目完成指标	成本指标	完成工作职能成本	15.2万元	15.2万元
	项目完成指标	数量指标	HIV检测覆盖率	≥25%	≥34.85%
	项目完成指标	质量指标	艾滋病疫情完整及时报告质量	≥95%	≥100%
	项目完成指标	质量指标	艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥90%	≥94.01%
	效益指标	社会效益	自愿咨询检测HIV抗体	≥800人次	≥57712人次
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			计划免疫经费
预算单位			梓潼县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		11.22	执行数:	11.22
	其中-财政拨款:		11.22	其中-财政拨款:	11.22
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年1月1日至2019年12月31日	2019年1月1日至2019年12月31日
	项目完成指标	成本指标	完成工作成本	11.22万元	11.22万元
	项目完成指标	数量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			饮用水监测经费
预算单位			梓潼县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		14.67	执行数:	13.92
	其中-财政拨款:		14.67	其中-财政拨款:	13.92
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年1月1日至2019年12月31日	2019年1月1日至2019年12月31日
	项目完成指标	成本指标	完成工作成本	14.67万元	13.92万元
	项目完成指标	数量指标
	项目完成指标	数量量指标
	项目完成指标	质量指标	任务完成率	≥ %	≥ %
	效益指标	社会效益	发现水质安全风险及时上报	发现水性疾病的隐患	发现水性疾病的隐患并及时上报
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《梓潼县疾病预防控制中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，梓潼县疾病预防控制中心机关运行经费支出41.28万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，梓潼县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于开展检验监测项目采样级疾病项目工作督导。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）: 指用于引进高层次人才一次性安家补助等开支。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本级疾控机构缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他对个人和家庭补助支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指用于保障疾控中心的正常运转，开展的日常工作支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于艾滋病、流感等重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于地方病、食品监测等疾病项目防治的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指未单独设置项目其他用于公共卫生方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本级疾控机构用于职工事业单位医疗保险方面的支出。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指未单独设置项目其他用于卫生健康支出方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

梓潼县疾病预防控制中心

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

梓潼县疾病预防控制中心属于梓潼县卫生健康委员会下属二级事业单位。中心内设11个科室,包括办公室、财务科、传染病预防控制科、地方病与慢性非传染性疾病控制科、项目科、卫生应急科、免疫规划科、卫生科、质量控制科、检验科、健康教育科等。

（二）机构职能。

组织实施全县传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病、寄生虫病和媒介生物的监测和预防控制；承担着全县传染病疫情、食物中毒、食物污染、职业中毒、饮用水污染、放射事故、生物恐怖等重大突发公共卫生事件的调查、应急处理及预防控制；开展食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生等类别的卫生监督检验、健康相关产品卫生质量检验、疾病预防控制检验及有关单位的委托检测检验；负责实施全县免疫预防接种规划及预防用生物制品的使用和管理；负责全县疾病预防控制信息的收集统计、分析评价及预测预报；承担着全县开展疾病预防控制、公共卫生相关技术的科研、培训、指导、宣传教育及咨询、诊疗服务；为政府部门制定公共卫生、疾病预防控制的政策提供技术依据，参与拟定疾病预防控制、公共卫生相关的卫生法规、标准、方案；承担省、市、县卫生行政部门交付的其他任务。

（三）人员概况。

本单位编制人数共40人，在岗职工47人，在编人员34人，临聘人员13人，卫生技术人员38人，其中执业医师13人，检验技师8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位严格按照规定编制年初预算，对一般公共预算支出开展绩效目标管理。本单位一般公共预算支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，特别就“三公经费”等严格控制，制定了公务接待、公务用车等相关实施细则，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。有效控制了基本支出，实际支出没有超出预算规模、范围和标准。

（二）专项预算管理。
我单位2019年共收到各级专项资金（含年初结转结余）投入共414.1万元，其中本年度级财政项目预算324.58万元（含艾滋病防治、生活饮用水监测、食饮具监测等所有项目经费），上年结转信息化建设项目经费89.52万元。
我单位2019年共支出项目经费303.74万元。全部用于结核病、艾滋病、免疫规划及其他重点传染病的防治宣传、业务培训、业务督导等常规性工作和检验检测试剂购买及设备的更新。我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，严格专项资金报账审核审批制度，发挥专项资金最大效益。2019年未使用完的专项资金，按规定进行结转用于2019年工作开展。

（三）结果应用情况。

根据2019年部门预算安排情况，本单位科学合理的制定了各项经费支出，基本支出按照首先保证个人工资福利支出的原则，从支出的科目和金额来分析，在预算范围内合理安排支出，基本达到了单位绩效目标；项目支出按照项目内容严格控制、合理安排，着力保障检验检测及大型宣传活动等资金使用，充分的利用了项目经费，按项目实施方案完成了相关防治工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，2019年部门整体支出情况良好，从预算编制到执行，均按相关规定严格控制并及时公开，有效保证了机构运转，取得了一定社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。

一是预算执行分析不够深入对预算执行的分析仅停留在数据汇总上，没有全方位、多角度、深层次分析财政收支状况；二是预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，具体经济科目的细化不能完全覆盖，预算支出达不到逐笔进行核定的要求，出现新情况时未能及时申请预算调整，导致2019年存在有些预算科目不合理的现象。

（三）改进建议。

一是加强预算执行分析。高度重视预算执行分析工作，牢牢把握预算执行分析的真实性、及时性和全面性的要求，及时跟踪动态变化过程，重点研究执行过程中存在的问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据。二是加强预算编制。立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，不断提高预算管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省绵阳市梓潼县疾病预防控制中心.XLS

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作