| 索引号： | 008431956/202103-00006 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 梓潼县卫生健康局 | 发文日期： | 2020-09-17 |
| 文号： | 关键词： |
梓潼县卫健局2019年度部门决算
目录
公开时间：2020年9月16日
十、预算绩效情况说明 16
二、收入总表 28
三、支出总表 28
第一部分 部门概况
1、组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全县分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。
3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省市相关要求，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。
8、贯彻国家、省促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我县实施意见，拟订全县中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业监督管理。
9、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。
10、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、指导县计划生育协会的业务工作，代管县计划生育协会。
13、承担经县政府批准保留的行政审批事项。
14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.重点项目建设稳步推进。县人民医院内儿科及医联体综合楼建设项目、县中医院医养结合项目、县妇幼保健计划生育服务中心健康保障综合楼建设项目均按计划全年稳步推进。妇计中心省级债券项目积极争取中；省级慢病示范区建设、省级心血管筛查项目有效推进，为梓潼卫生健康事业发展不断夯实基础。
2.公共卫生和重大疾病防控工作不断强化。持续为城乡居民免费提供基本公共卫生服务，目标任务30.38万名，已完成30.7万名，完成了目标任务的101.05%。发放在岗乡村医生购买医疗保险补助157人，发放退出乡村医生生活补助338人，合计补助98.09万元，已全部发放到位。组建家庭医生签约服务县级专家指导团队32个，家庭医生签约服务团队123个，家庭医生覆盖率达100%，现完成签约9.48万户，常住人口签约20.95万人，签约率68.1%，其中：一般人群签约率达60.3%，重点常住人群签约率达90.4%，常住贫困人口、计生特殊家庭、残疾人签约率达100%。长卿、文昌、黎雅、许州四个卫生院电子化签、约率达100%。
积极推动慢病非传染性疾病示范区的创建工作，已打造健康单位5个，健康社区109个，健康主题公园1个，健康一条街1个，健康步道3条，健康自助式监测点38个，健康餐饮单位5个，准备迎接上级验收。全县共建4个艾滋病筛查实验室和29各艾滋病检测点，进行艾滋病初筛92134人；学校结核病防控共筛查258人，全县共发现管理肺结核病人50例，耐多药结核病防治取得初步成效。
3.爱国卫生和健康教育工作取得新成果。我县已通过省级卫生城市的复审，目前正在积极创建国家卫生县城，出台了《梓潼县2019年爱国卫生工作要点》、《梓潼县创建国家卫生县城工作方案》，落实创建任务和责任，扎实开展爱国卫生月活动。
4.完成民生工程目标任务。持续为城乡居民免费提供基本公共卫生服务，目标任务30.38万名，已完成30.7万名，完成了目标任务的101.05%。预算资金1684.37万元，已下达1845.6万元，已拨付1845.6万元，资金拨付比例为100%。为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障，特别扶助714人，奖励扶助16942人，已完成扶助对象复核及申报对象人数上报工作。预算资金2255万元，已到资金2443.1万元，已拨付2443.1万元，资金拨付比例为100%。
5.做好贫困患者医疗控费工作。今年县域内住院贫困人口4056人，住院总费用2405.3万元，个人自付238.1万元，自付比例为9.9%；卫生扶贫救助基金救助2747人、累积支出150.21万元；免费实施贫困孕产妇住院分娩补助，全县贫困孕产妇住院分娩48人，住院总费用13.8万元，合计报销13.8万元，实现了零支付，切实减轻了贫困人口医疗负担。
二、机构设置
卫健局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。
1.梓潼县卫生和计划生育监督执法大队
2.梓潼县疾病预防控制中心
3.梓潼县乡镇卫生院核算中心
4.梓潼县人民医院
5.梓潼县中医院
6.梓潼县妇幼保健院
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计6846.4万元。与2018年相比，收、支总计各增加1185.9万元，增长17.32%。主要变动原因是项目资金预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计6846.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6050.3万元，年末结转结余资金796.1万元。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计6155.72万元，其中：基本支出763.88万元，占12.41%；项目支出5391.84万元，占87.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计6050.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加389.8万元，主要变动原因是项目资金预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出6152.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加515.67万元，增长8.4%。主要变动原因是项目资金支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2019年一般公共预算财政拨款支出6152.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出144.66万元，占2.35%；卫生健康支出5819.91万元，占94.59%；城乡社区支出84.21万元，占1.37%；农林水支出73.18万元，占1.19%；住房保障支出30.53万元，占0.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2019年一般公共预算支出决算数为6152.49万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出: 支出决算为144.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康管理事务支出:支出决算为745.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.基层医疗卫生机构:支出决算为151.61万元，完成预算100%，决算等于预算数。
4.公共卫生:支出决算为1908.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.中医药支出:支出决算为49.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.计划生育事务:支出决算为2575.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.行政事业单位医疗:支出决算为349.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.医疗救助支出:支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.城乡社区公共设施:支出决算为84.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出:支出决算为73.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出:支出决算为30.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.其他卫生健康支出：支出决算数为31.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出760.65万元，其中：
人员经费696.67万元，主要包括：基本工资141.79万元、津贴补贴52.16万元、奖金6.25万元、绩效工资44.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.45万元、职工基本医疗保险缴费23.91万元、其他社会保障缴费45.01万元、住房公积金30.53万元，抚恤金38.88万元、生活补助8.72万元、奖励金138.17万元、其他对个人和家庭的补助支出121.5万元。
公用经费63.99万元，主要包括：办公费5.6万元、印刷费1.33万元、咨询费0.15万元、手续费0.08万元、水费0.6万元、电费4.05万元、邮电费0.36万元、差旅费13.01万元、维修（护）费0.88万元、培训费2.36万元、公务接待费2.05万元、劳务费2.76万元、工会经费2.77万元、福利费0.3万元、其他交通费用13.56万元、其他商品和服务支出14.13万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算34.17%，决算数小于预算数。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.05万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。与去年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2018年持平。
3.公务接待费支出2.05万元，完成预算34.17%。公务接待费支出决算比2018年减少2.09万元，下降50.48%。主要原因是单位秉承节约的态度减少不必要的接待开支。
国内公务接待51批次，341人次（不包括陪同人员），共计支出2.05万元，具体内容包括：卫生健康开展业务活动及各项专项检查工作的用餐支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门项目完成情况比较良好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看2个项目按时完成。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“独生子女父母奖励金”“基本公共卫生服务”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1.独生子女父母奖励金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2575.2万元，执行数为2575.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我县独生子女父母奖励金服务项目的推进，使老百姓得到实惠。发现的主要问题：暂无问题。
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独生子女父母奖励金绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
独生子女父母奖励金 |
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主管部门 |
卫健局 |
实施单位 |
家发股 |
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资金情况 |
年度资金总额： |
81.81万元 |
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其中：财政拨款 |
81.81万元 |
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其他资金 |
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总 |
年度目标 |
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1.落实独生子女父母奖励制度，对象资格确认准确无误，确认率达100% |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
落实独生子女父母奖励制度，对象资格确认准确无误，确认率达100% |
100% |
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独生子女父母奖励资金发放到位率达100% |
100% |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
社会效益 |
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可持续影响 |
长期 |
100% |
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满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度达到百分百 |
100% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《卫健局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2019年，卫健局机关运行经费支出63.99万元，比2018年减少53.97万元，下降45.75%。主要原因是秉承节约的精神，缩减单位公用开支。
2019年政府采购支出0万元。
截至2019年12月31日，卫生健康局公务用车0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.其他社会保障和就业支出（2089901）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.行政运行（2100101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般行政管理事务（2100102）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.其他卫生健康管理事务的支出（2100199）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
14.城市社区卫生机构支出（2100301）：指用于城市社区卫生机构的支出。
15.乡镇卫生院（2100302）：指用于乡镇卫生院的支出。
16.基本公共卫生服务（2100408）：指基本公共卫生服务支出。
17.重大公共卫生专项（2100409）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.中医（民族医）药专项（2100601）：指中医（民族医）药方面的专项支出。
19.其他中医药支出（2100699）：指除中医（民族医）药方面的专项支出以外的中医药支出。
20.计划生育机构（2100716）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
21.计划生育服务（2100717）：指计划生育服务支出。
22.其他计划生育事务支出（2100799）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
23.行政单位医疗（2101101）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
24.事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.其他行政事业单位医疗支出（2101199）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26.疾病应急救助（2101302）：指财政用于疾病应急救助基金的补助支出。
27.其他卫生健康支出（2109901）：指其他用于卫生健康方面的支出。
28.小城镇基础设施建设支出（2120303）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
29.社会发展（2130506）：用于社会发展的支出。
30.住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
（一）机构组成。
卫健局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。
（二）机构职能。
1、组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全县分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。
3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省市相关要求，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。
8、贯彻国家、省促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我县实施意见，拟订全县中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业监督管理。
9、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。
10、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、指导县计划生育协会的业务工作，代管县计划生育协会。
13、承担经县政府批准保留的行政审批事项。
14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
本部门行政编制在职人员18人，行政工勤2人，事业编制在职人员16人，遗属人员11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
卫生健康局2019年收入合计6846.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6050.3万元，年末结转结余资金796.1万元。
（三）部门财政资金支出情况。
卫生健康局2019年财政拨款支出6155.71万元，其中一般公共预算财政拨款6155.71万元，政府性基金拨款0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门自评效果良好，项目基本都按时按量完成，保证了群众的基本利益。
（二）存在问题。
是预算执行进度缓慢，二是人才培养匮乏，三是社会公众满意度还不够。
（三）改进建议。
一是加大预算执行力度，二是重视人才培养，三是提高社会公众满意度。
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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