2022年度四川省梓潼县交通运输局部门决算

2022年一般公共预算财政拨款支出9617.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.01万元，占0.26%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出1.49万元，占0.01%；；农林水支出1.51万元，占0.02%；交通运输支出9589.72万元，占99.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为9617.73，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无类款项支出。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无类款项支出。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无类款项支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无类款项支出。

5.208社会保障和就业 20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080599其他行政事业单位养老支出: 支出决算为25.01万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无类款项支出。

7.213农林水支出  21305巩固脱贫衔接乡村振兴2130504农村基础设施建设：支出决算为1.51万元，完成预算100%。

8.214交通运输支出 21401公路水路运输 2140101行政运行：支出决算为786.87万元，完成预算100%。

9.2140104公路建设：支出决算为7069.07万元，完成预算100%。

10. 2140110公路和运输安全：支出决算为800万元，完成预算100%。

11.2140199其他公路水路运输支出：支出决算为675.79万元，完成预算100%。

12.21499其他交通运输支出 2149901公共交通运营补助 ：支出决算为215.28万元，完成预算100%。

13.2149999其他交通运输支出 ：支出决算为42.72万元，完成预算100%。

14.221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公积金：支出决算为1.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出813.37万元，其中：

人员经费746.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.85万元，完成预算100%，较上年增加2.91万元，增长36.65%，增长原因为上年新购治超技术用车本年度安排3万元（2021年度当年未安排预算支出），造成同比增长率较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占55.3%；公务接待费支出决算4.85万元，占44.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3万元，增长100%。主要原因是：2021年新购入治超技术用车一辆当年未安排财政预算支出，2022年安排预算支出两辆公务用车维护费6万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于公路道路治超车、交通执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，下降1.8%。主要原因是：落实中央相关政策压缩行政运行支出。其中：

国内公务接待支出4.85万元，主要用于各级检查接待、工作视察接待、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，495人次（不包括陪同人员），共计支出4.85万元，具体内容包括：各级检查接待、工作视察接待、考评考核接待、汛期安全检查接待、重点公路建设拆迁支出等。

外事接待支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出8135.29万元。

1.212城乡社区支出 21208国有土地使用权出让收入安排的支出 2120803城市建设支出 其中：S209线梓潼县城至江油河口段改建工程2400万元；乡道梓东路梓潼县城至东石乡公路工程2100万元；未出决算批复项目391.13万元；国省干线公路、产业路规划等前期费用186.73万元等项目支出。

2.2120804 农村基础建设支出 S209线梓潼县城至江油河口段改建工程1600万元;东风村道路基础设施建设240万元等项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，梓潼县交通运输局机关运行经费支出67.03万元，比2021年增加32.06万元，增长91.68%。主要原因是2022年下属单位运管所、执法大队纳入局机关统一预算收支，定额补助经费增大。

（二）政府采购支出情况

2022年，梓潼县交通运输局政府采购支出总额118.02万元，其中：政府采购货物支出19.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.3万元。主要用于办公设备采购和梓潼县幸福美丽乡村路项目造价咨询服务。授予中小企业合同金额118.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梓潼县交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆执法执勤用车一辆、特种专业技术用车一辆，其他用车主要是用于海事执法和综合行政执法。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对拆并建制村畅通工程等45个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

（五）高速公路征迁经费管理

高速公路指挥部办公室为独立核算部门，财政预算资金高速公路征迁经费410万元全额拨付于高速公路指挥部办公室，用于绵苍高速征迁工作，绵广高速征迁工作经费未纳入财政预算安排，绵苍、绵广高速公路征迁经费由企业承担部分直接转入指挥部办公室进行建专账核算管理。

（六）山区（农村）公路征迁经费管理

受绵阳市交通运输局委托将县道XB15、县道X123、省道302征迁经费在财务会计受托代理资产和受托代理负债科目中反映和核算。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府 当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出， 公路客货运站(场)建设支出；  公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出；其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指反映对公共交通运输企业的补助支出；其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2022年梓潼县交通运输部门整体绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

交通运输局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。含不独立预算单位：梓潼县交通运输综合行政执法大队、梓潼县交通运输局公路运管所、梓潼县交通运输局航务管理所；独立预算单位：梓潼县交通运输局公路管理所。

（二）机构职能

1.交通运输局是县政府直属的行政序列局，负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；编制并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展规划；承担全县公路和水路交通运输市场、安全监管责任；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责城市公交客运和出租车行业管理；指导全县交通运输基础设施管理和维护及交通运输行业招商引资工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项。

(三)人员概况

梓潼县交通运输局编制总数为47人,截至2022年12月31日我单位在职人员人数47人，行政执法公务员13人，参公事业人员11人，机关工勤23人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计17653.015万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9517.7271万元，占53.92%；政府性基金预算财政拨款收入8135.2879万元，占46.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(二)部门财政资金支出情况

2022年交通运输局本年支出合计19519.6026万元，其中：基本支出813.369万元，占4.2%；项目支出18706.2336万元，占95.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门预算管理情况

(一)预算编制情况。

依据单位的真实情况，据实编报基本支出和项目支出，严格按照财政要求谁用钱谁编报谁负责编制年初预算，经局党委会审查后的预算编制报县财政局。

非税收入征收计划:无非税收入征缴计划，对本单位履行的行政执法的罚没收入严格按照收支两条线的管理办法及时上缴国库。

人员经费支出:包括在职人员工资、养老保险金、失业保险金、住房公积金、工伤保险金、职工福利费、独生子女费、遗属补助、退休改制补差、抚恤费、退休人员慰问金等，均按照规定计算。

在职人员工资:统一按照工资执行标准计算。

日常公用经费支出:根据定员定额标准计算;包括办公费、水费、电费、电话费、印刷费、差旅费等。

项目经费：由各相关股室按照预算编制要求精心编制，如实提供相关佐证资料。

预算按照部门编制、财政审核、政府同意、人大批准、财政批复的完整步骤进行，实行“两上两下”的编报程序。

(二) 预算执行情况。

部门整体预算执行情况良好，年终执行率100%，无违规违纪行为。

(三)整体绩效情况。

2022年是深入实施交通攻坚大会战的关键之年，我局将认真贯彻市第八次党代会、县第十三次党代会精神，坚定实施交通先行战略，以“升级、加密、联网”为主攻方向，围绕“三高三线一网”工作思路，举全县之力推进梓潼“交通基础设施补短板”攻坚行动，努力创建交通强县。

全力建设三条高速公路。配合推进绵苍高速建设，争取2022年路基工程基本完工，当年完成投资15亿元。加快推进绵广扩容高速建设，待施工路线确定后，立即启动全线征地拆迁工作，为全线开工建设创造有利条件，力争当年完成投资5亿元。积极配合做好茂盐高速前期规划研究。

加快改造三条干线公路。重点推进G108绵梓景观快速通道建设、新建G347绵广扩容高速两弹城互通连接线工程、新建G108梓潼县城绕城段工程、新改建S209梓潼县城至三台段工程等重点项目前期工作，力争实现S302马鸣至碗泉段改建工程全面完工，全力推动县域骨干网络提档升级，打通内部连接“主通道。

逐步优化一张农村路网。全面配合推进XB15东宝至许州镇段改建工程，项目全长17.7公里，计划投资2.2亿元，计划明年全部完工。持续推进撤并建制村畅通工程，完成50公里通组道路建设，力争开工建设美丽乡村路50公里。

有序完善一套管养体系。全面推进公路管理养护体制改革，不断完善农村公路治理体系，加快落实农村公路县、乡、村三级“路长制”。完善交通运输安全应急保障体系，健全安全隐患排查整治制度，全力提升道路交通安全保障能力。

持续打造一种运输模式。全域实施农村客运“金通工程”，有序推进农村综合运输服务站改造提升。大力推进城乡公交一体化，提升城乡交通服务能力。积极推进农村物流交邮融合，加快完善县级物流中心、乡镇农村配送站、农村货运网点三级

不断健全一个执法机制。坚持道路运政、公路路政、工程质量监督管理等综合行政执法常态化，加大交通综合执法力度，完善打击非法营运、超限运输治理长效机制，集中整治客货运输车辆突出违法违规行为。加强工程建设市场监督检查，进一步规范建设市场秩序和招投标行为。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

县交通运输局2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，县交通运输局2022年部门整体绩效自评价得分98分，评价等级为“优”

(二)存在问题

1、对制度的学习、认识、理解欠佳。主要表现在组织人员学习的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。

2、对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。

(三)改进建议

1.建立定期学习制度，补充完善现有制度。

2.加强学习，提高理论知识、业务技能水平。通过强化自身和员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法治观念，进一步提高制度的执行力。

3.加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去执行力度不到位的环节进行重点督导检查。

4.建议组织更多的预算绩效管理业务培训。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

（一）转移支付概况（包含梓潼交通运输局公路管理所专项资金）。

1.政府还贷二级公路取消收费后补助资金中央转移支付：根据四川省财政厅四川省交通运输厅《现下达2022年取消政府还贷二级公路收费补助资金的通知》(川财建[2022〕73号)精神，下达补助资金437万元，按常务会议纪要十八届政府（第二十八次）会议精神和资金分配方案进行实施，城乡公交一体化建设运营补贴141万元，2021年农村客运运营市级补贴资金26万元，梓小路水毁修复工程资金150万元，2022年农村生命安全防护工程建设经费120万元；村道生命安全防护工程8.6万元；梓潼县农村公路日常养护414万元；绵阳市梓潼县G108、G347事故易发多发路段处治项目162.5万元。

2.车购税补助资金中央转移支付：撤并建制村畅通工程（第二批）118万元；撤并建制村畅通工程2022年清算资金669.9万元；自然村组通硬化路1075万元。

3.成品油税费改革转移支付资金中央转移支付：村道安防建设800万元；2022年农村生命安全防护工程建设经费640万元；G108线梓潼县演武镇东山村至演武镇玉泉村中修项目384万元；G108线梓潼县文昌镇民胜村至文昌镇三星村中修项目230万元；G108线梓潼县演武镇柏林村至文昌镇新桥村预防性养护项目79万元；“四好农村公路”省级示范县省市奖补资金--农村客运“金通工程”样板县创建经费300万元；“四好农村公路”示范片道路养护提升改建工程60万元。

（二）项目绩效目标。

政府还贷二级公路取消收费后补助资金中央转移支付1022.1万元主要为：城乡公交一体化建设运营补助，公交站牌等及公交运营提标（5万元/辆）补助、2021年度市级财政补贴资金26万元县财政统筹平衡，市考核当年应予补发、2021年农村生命安全防护，村社道路波形护栏安装、两条国道事故易发多发路段的交通安全防护设施提升(2377.95公里）。

车购税补助资金中央转移支付1862万元：撤并建制村畅通工程（第二批）为新改建农村公路163.9公里、自然村组通硬化路为新建农村公路70公里。

成品油税费改革转移支付资金中央转移支付2493万元：安装安防设施（波形护栏）92公里、G108线梓潼县演武镇东山村至演武镇玉泉村中修项目5公里、G108线梓潼县文昌镇民胜村至文昌镇三星村中修项目3公里、G108线梓潼县演武镇柏林村至文昌镇新桥村预防性养护项目4公里、“四好农村公路”省级示范县省市奖补资金--农村客运“金通工程”样板县创为三级物流网点建设176户，农村客运车辆外观LOGO标识117套，农村客运驾驶员服装131，新建驿站2个。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报5815万元，批复（含预算调整）5815万元，年底实际支付5135.31万元，项目资金结转679.68万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划、到位、使用。1.政府还贷二级公路取消收费后补助资金中央转移支付1022.1万元：城乡公交一体化建设运营补贴141万元，已完成82.8184万元，该项目属于跨年度项目，预计在2023年6月底完成支付；2021年农村客运运营市级补贴资金26万元完成支付，梓小路水毁修复工程资金150万元，正在建设中未达到支付条件；2022年农村生命安全防护工程建设经费120万元完成支付；村道生命安全防护工程8.6万元完成支付；梓潼县农村公路日常养护414万元完成支付；绵阳市梓潼县G108、G347事故易发多发路段处治项目162.5万元，正在建设中未达到支付条件。

2.车购税补助资金中央转移支付：撤并建制村畅通工程（第二批）118万元完成支付；撤并建制村畅通工程2022年清算资金669.9万元完成支付；自然村组通硬化路1075万元完成支付。

3.成品油税费改革转移支付资金中央转移支付：村道安防建设800万元完成支付；2022年农村生命安全防护工程建设经费640万元完成支付；G108线梓潼县演武镇东山村至演武镇玉泉村中修项目384万元完成支付；G108线梓潼县文昌镇民胜村至文昌镇三星村中修项目230万元，正在签字办理中，预计203年5月完成支付；G108线梓潼县演武镇柏林村至文昌镇新桥村预防性养护项目79万元，正在签字办理中，预计203年5月完成支付；“四好农村公路”省级示范县省市奖补资金--农村客运“金通工程”样板县创建经费300万元完成支付；“四好农村公路”示范片道路养护提升改建工程60万元完成支付。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，严格按国库集中支付制度拨付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

政府还贷二级公路取消收费后补助资金中央转移支付1022.1万元，支付651.42万元，未完成原因主要为：城乡公交一体化建设运营补贴141万元，已完成82.8184万元，该项目属于跨年度项目，预计在2023年6月底完成支付；梓小路水毁修复工程资金150万元和绵阳市梓潼县G108、G347事故易发多发路段处治项目162.5万元，均正在建设中未达到支付条件。

车购税补助资金中央转移支付1862万元按目标进度完成。

成品油税费改革转移支付资金中央转移支付2493万元，支付2484.7万元，未支付原因为：G108线梓潼县文昌镇民胜村至文昌镇三星村中修项目230万元、G108线梓潼县演武镇柏林村至文昌镇新桥村预防性养护项目79万元，正在签字办理中，预计203年5月完成支付。

（二）项目效益情况

1.经济效益指标

提升了公交营运经营效益，发挥交通对经济带动作用，促进经济发展效果，达到预期绩效目标

2.社会效益

提高道路服务水平、方便群众出行和保障交通安全等社会效益方面效果明显，达到预期绩效目标。

3.生态效益指标

有效治理行业污染、促进降低碳排放，达到预期绩效目标。

4.可持续影响指标

促进现代综合交通运输体系建设、促进行业健康发展平稳运行，满足经济社会发展对交通运输的发展需求达到了预期绩效目标。

5.满意度指标

项目人公众对交通运输服务的满意度达到了95%以上，完成预期绩效目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。（详见附件自评报告）

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

2022年决算公开附表.xls    部门预算项目支出绩效自评表2022年度.xlsx