2021年度

梓潼县交通运输局决算

目录

 

公开时间：2022年9月1日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

1.主要职能。

交通运输局是县政府直属的行政序列局，负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；编制并监督实施全县公路和水路等行业中长期发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展规划；承担全县公路和水路交通运输市场、安全监管责任；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责城市公交客运和出租车行业管理；指导全县交通运输基础设施管理和维护及交通运输行业招商引资工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项。

2.机构组成

局机关内设办公室，财务审计股，规划建设股，公路质量监督股、安全法规股，运输管理股，航务（海事）管理所（参公事业单位），重点公路建设指挥部（办公室），下属单位公管所、运管所、路政大队。

3.人员概况。

  梓潼县交通运输局编制总数为18人,其中:行政编制14人,工勤2人，参公2人。当年变动情况---现有在职人员19人，其中：综合类公务员14人，参公人员2人，机关技术工人3人；本年度调出公务员0人，调入公务员1人;退休14人（移交县社保局管理），遗属1人，长期聘用人员：机关2人，农建办3人；借用人员1人，返聘人员1人，公益性岗位人员1人。

二、2021年重点工作完成情况

坚持抓项目、促投资，重点项目建设加快推进

2021年我县交通投资任务为1.65亿元，我局紧盯、抢抓机遇，主动作为、攻坚克难，全年完成投资2.05亿元，完成率124%，超额完成交通投资任务。

一是高速建设持续提速增效。绵苍高速梓潼段征地拆迁工作顺利完成，实现全面开工建设，截至目前，开工点共计53个，其中路基工程、桥梁22座、隧道6座已全部开工。绵广高速梓潼段先期开工点各项工作顺利推进，目前主要协助施工单位落实临时用地及相关手续报批，混凝土拌合站、钢筋加工厂、试验室、施工便道、项目部驻地等临建工程正在有序推进中。茂县至盐亭高速公路（梓潼段）已纳入省高速公路网规划，相关前期工作正在有序推进。

二是干线公路加速提档升级。S209线梓潼县城至江油河口段改建工程、X123小伏路改建工程等重点项目建成通车，G108线文昌大道段大修工程、县道三梓路观义至三台界段大修工程全面完工。XB15许青路正式启动征地拆迁工作，S302马鸣至碗泉段实现开工建设，G108线绕城段、G108线绵梓快速通道改造项目、G347线长卿村至G5绵广高速连接线、S209线县城至三台龙树段等项目前期工作加速推进。

三是农村路网不断拓展加密。扎实推进农村公路建设，抓牢农村公路“建管养运”关键环节，成功创建“四好农村路”省级示范县，并与重庆市璧山区合作共建“四好农村路”示范区1个。完成103公里撤并建制村畅通工程和34.1公里农村公路生命安全防护工程建设。

坚持抓管理、提服务，行业治理水平显著提升

一是公路管养能力不断强化。扎实做好对境内国省干线公路的常态化养护，全年养护质量考核名列全市第二。建成梓潼县机械化养护和应急保通中心，道路机械化养护水平显著提升。深化农村公路管理养护体制改革，全面推行县、乡、村三级“路长制”，构建横向到边、纵向到底的网格化、信息化、

联动化管理格局，实现农村公路管养全覆盖，有效强化道路交通安全保障，确保全县交通运输系统未发生重大交通安全责任事故。

二是运输服务水平显著提升。严格落实交通运输领域疫情防控措施，督促道路运输企业全面做好场站、运输车辆的消杀及人员管控，严格落实体温检测、通风消毒、口罩防护、扫码验码“四个100%”措施，切实做好对中高风险地区等重点区域来返梓人员的追踪排查，认真落实川行交通乘客登记。全面实施乡村客运“金通工程”，完成乡村客车标识、车辆外观、站牌及从业人员标识“四统一”，新建村级招呼站牌329套，完成乡村客运车辆改造119辆，改扩建农村交通运输综合服务站2个，302个建制村开通了班线客运及区域化经营，27个建制村实行了预约响应式服务，客车通达率达100%，乡村客运服务水平显著提升。

三是行政执法效能持续增强。扎实推进打击非法营运专项整治工作，联合公安特巡警大队、交警大队在绵梓路、梓中路、文昌大道等重点线路集中开展打击非法营运行动，严厉打击道路旅客运输违法行为，累计出动执法人员1000余人次，检查疑似非法营运车辆820余辆次，查扣涉嫌非法营运车辆42辆。持续开展“超限”运输专项整治，联合交警部门开展集中整治14次，重点在G347、G108、三梓路等违法行为多发路段设立流动检测点，从严从实治理超限超载行为，累计检查车辆180余辆，查处超限超载车辆19辆次，卸载500余吨。坚持交通运输执法常态化，全年检查客运班车1943辆次、出租汽车591辆次、货运源头企业13户次、机动车驾驶培训机构26户次，开展路政巡查267天、29166.44公里，查处路政案件10起，协助县税务局收取公路路产赔（补）偿费35712.00元。

坚持抓落实、强监管，安全稳定形势持续向好

一是强化安全风险管控。坚持把安全生产作为交通运输事业发展的生命线，聚焦源头安全风险管控，切实发挥政府监督作用。有序推进安全生产专项整治三年行动，组织开展“安全生产月”、扫黑除恶、排险隐患专项整治、森林防灭火等专项行动，扎实做好汛期应急事件抢通保畅工作。累计开展道路运输、水上交通、公路桥梁、在建工程等安全检查60余次，开展道路运输、公路汛期应急抢险演练2次，有力保障全县交通运输系统全年未发生重大交通安全责任事故。

二是强化工程质量监管。坚持将行业监管作为保障交通工程项目质量的重要抓手，统筹项目推进和质量安全，加强对监理、检测、施工的源头监管，累计审查、规范工地试验室5个，驻地监理机构4个，两次集中组织业主、施工、监理单位对全县所有在建交通项目开展全面检查，通过抽检结果分析、通报和责令整改等方式有效遏制工程建设原材料不规范的行为。2021年全县新建、在建项目工程质量总体良好，累计开展交通在建工程、公路桥梁等各类监督检查21次，交通建设工程监督覆盖率达100%。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15273.62万元。与2020年相比，收、支总计减少2037.14万元。主要变动原因是项目减少，上级补助资金减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计13004.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6456.43万元，占49.65%；政府性基金预算财政拨款收入5219.46万元，占40.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1329万元，占10.22%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计13167.04万元，其中：基本支出350.22万元，占2.66%；项目支出12816.82万元，占97.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计12501.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少1009.69万元，下降8.08%。主要变动原因是项目减少，上级补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6914.48万元，占本年支出合计的52.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1659.73万元，下降24%。主要变动原因是公共预算减少相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6914.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6870.29万元，占18.98%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.39万元，占0.32%；卫生健康支出7.59万元，占0.11%；住房保障支出14.21万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6914.48万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.208社会保障和就业 20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为22.39万元，完成预算100%。

6.210卫生健康21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗:支出决算为7.59万元，完成预算100%。

7.212城乡社区支出21203城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出:支出决算为26万元，完成预算100%。

8.214交通运输支出21401公路水路运输支出2140101行政运行:支出决算为306.03万元，完成预算100%。

 

9.214交通运输支出21401公路水路运输支出2140104公路建设:支出决算为3200万元，完成预算100%。

 

10.214交通运输支出21401公路水路运输支出2140112公路运输管理:支出决算为50万元，完成预算100%。

11.214交通运输支出21401公路水路运输支出2140139取消政府还贷二级公路收费专项支出:支出决算为229.46万元，完成预算69.65%。

12.214交通运输支出21401公路水路运输支出2140199其他公路水路运输支出:支出决算为938.69万元，完成预算100%。

13.214交通运输支出21404成品油价格改革对交通运输的补贴2140401对城市公交的补贴:支出决算为1.56万元，完成预算100%。

14.214交通运输支出21404成品油价格改革对交通运输的补贴2140402对农村道路客运的补贴:支出决算为215.28万元，完成预算100%。

15.214交通运输支出21404成品油价格改革对交通运输的补贴2140499成品油价格改革补贴其他支出:支出决算为230.8万元，完成预算100%。

16.214交通运输支出21406车辆购置税支出2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出:支出决算为0.37万元，完成预算100%。

17.214交通运输支出21406车辆购置税支出2140602车辆购置税用于农村公路建设支出:支出决算为1630.1万元，完成预算100%。

18.214交通运输支出21499其他交通运输支出2149901公共交通运营补助:支出决算为42万元，完成预算100%。

19.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金:支出决算为14.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出350.2万元，其中：

人员经费315.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费34.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.94万元，完成预算99.25%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央相关政策压缩行政运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算4.94万元，占98.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。海事执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、临时工工资性支出等。

3.公务接待费支出4.94万元，完成预算98.8%。公务接待费支出决算比2020年增加2.02万元，增长40.89%。主要原因是各级检查接待、工作视察接待、考评考核接待、汛期安全检查接待、重点公路建设拆迁支出。其中：

国内公务接待支出4.94万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，610人次（不包括陪同人员），共计支出4.94万元，具体内容包括：各级检查接待、工作视察接待、考评考核接待、汛期安全检查接待、重点公路建设拆迁支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出5247.14万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，梓潼县交通运输局机关运行经费支出34.97万元，比2020年增加3.96万元，增长11.32%。主要原因是定额补助提标。

（二）政府采购支出情况

2021年，梓潼县交通运输局政府采购支出总额530.73万元，其中：政府采购货物支出61.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出468.94万元。美丽乡村路前期设计经费和治超车辆采购。授予中小企业合同金额530.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额530.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梓潼县交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆执法执勤用车一辆、特种专业技术用车一辆，主要是用于海事执法和综合行政执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、临时工工资性支出等。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对国省干线公路、高速公路连接线、产业路规划等前期费用、绵苍高速公路建设征地拆迁经费等51个项目开展了预算事前绩效评估，对51个项目编制了绩效，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效自评，2021年特定类部门预算项目绩效自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定类部门预算项目绩效自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定类部门预算项目绩效自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体 完成情况	预期			实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定类部门预算项目的，需分别开展绩效自评并填写附表）

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

局机关决算公开表.xls