关于梓潼县交通运输局2023年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）交通运输局职能简介。

1.交通运输局是县政府直属的行政序列局，负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；编制并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展规划；承担全县公路和水路交通运输市场、安全监管责任；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责城市公交客运和出租车行业管理；指导全县交通运输基础设施管理和维护及交通运输行业招商引资工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项。

2.2023年是深入实施交通攻坚大会战的关键之年，我局将认真贯彻市第八次党代会、县第十三次党代会精神，坚定实施交通先行战略，以“升级、加密、联网”为主攻方向，围绕“三高三线一网”工作思路，举全县之力推进梓潼“交通基础设施补短板”攻坚行动，努力创建交通强县。

（二）交通运输局2023年重点工作。

1.全力建设三条高速公路。配合推进绵苍高速建设，争取2022年路基工程基本完工，当年完成投资15亿元。加快推进绵广扩容高速建设，待施工路线确定后，立即启动全线征地拆迁工作，为全线开工建设创造有利条件，力争当年完成投资5亿元。积极配合做好茂盐高速前期规划研究。

2.加快改造三条干线公路。重点推进G108绵梓景观快速通道建设、新建G347绵广扩容高速两弹城互通连接线工程、新建G108梓潼县城绕城段工程、新改建S209梓潼县城至三台段工程等重点项目前期工作，力争实现S302马鸣至碗泉段改建工程全面完工，全力推动县域骨干网络提档升级，打通内部连接“主通道。

3.逐步优化一张农村路网。全面配合推进XB15东宝至许州镇段改建工程，项目全长17.7公里，计划投资2.2亿元，计划明年全部完工。持续推进撤并建制村畅通工程，完成50公里通组道路建设，力争开工建设美丽乡村路50公里。

4.有序完善一套管养体系。全面推进公路管理养护体制改革，不断完善农村公路治理体系，加快落实农村公路县、乡、村三级“路长制”。完善交通运输安全应急保障体系，健全安全隐患排查整治制度，全力提升道路交通安全保障能力。

5.持续打造一种运输模式。全域实施农村客运“金通工程”，有序推进农村综合运输服务站改造提升。大力推进城乡公交一体化，提升城乡交通服务能力。积极推进农村物流交邮融合，加快完善县级物流中心、乡镇农村配送站、农村货运网点三级农村物流服务体系。

6.不断健全一个执法机制。坚持道路运政、公路路政、工程质量监督管理等综合行政执法常态化，加大交通综合执法力度，完善打击非法营运、超限运输治理长效机制，集中整治客货运输车辆突出违法违规行为。加强工程建设市场监督检查，进一步规范建设市场秩序和招投标行为。

二、部门预算单位构成

交通运输局下属基层预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：局机关，含不独立预算单位：交通行政综合执法大队、运管所、航管所；梓潼县公路管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。梓潼县交通运输局2023年收支总预算13173.00万元，较2022年减少1664.00万元，下降12.63%。下降的主要因素：项目减少。

（一）收入预算情况

梓潼县交通运输局2023年收入预算13173.00万元，其中：一般公共预算拨款收入994.00万元，占7.5%；政府性基金预算拨款收入12179.00元，占92.45%

（二）支出预算情况

梓潼县交通运输局2023年支出预算13173.00万元，其中：基本支出870.00万元，占6.6%；项目支出12303.00万元，占93.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县交通运输局2023年财政拨款收支总预算13173.00万元，较2022年减少1664.00万元，下降12.63%。下降的主要因素：项目减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款994.00万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

501（类）  机关工资福利支出支出726.05万元；

   502（类）  机关商品和服务支出91.6万；

    509（类）   对个人和家庭的补助52.35万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 214（类）01（款）01（项）2023年预算数为870.00万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.214（类）01（款）04（项）2023年预算数为15万元，主要用于：农村公路建设管理专项经费。

3.214（类）01（款）112（项）2023年预算数为25万元，主要用于：交通运输、综合行政执法等专项经费。

4.214（类）01（款）99（项）2023年预算数为84万元，主要用于：交通运输发展专项事业费和水上交通安全管理专项经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出870.00万元，其中：

人员经费815.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数14.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长0%。主要原因是0（若无，则写“2023年梓潼县0局无出国(境)计划，无预算安排）。

（二）公务接待费较2023年预算增长43.75%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。

单位现有2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆、特种技术车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。（若无，则写“2022年梓潼县0局无公务用车购置计划，无预算安排）。

2023年安排执法、治超用车运行维护费6万元，用于执法、治超用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障治超和交通综合行政综合执法。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算安排的支出12179.00万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年国有资本经营预算安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费91.6万元，保障机关及下属单位的日常公用支出。

（二）政府采购情况

2023年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
　　（四）预算绩效情况说明

2023年整体支出绩效目标涉及预算支出总额13173.00万元，其中财政拨款支出994.00万元。

 2023年编制项目支出绩效目标11个，涉及支出12186.07万元。

部门预算批复表.xlsx