梓潼县交通运输局 关于2020年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

交通运输局：是县政府直属的行政序列局，负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；编制并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展规划；承担全县公路和水路交通运输市场、安全监管责任；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责城市公交客运和出租车行业管理；指导全县交通运输基础设施管理和维护及交通运输行业招商引资工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项；

人员情况，包括当年变动情况及原因：现有在职人员18人，其中：政府机关人员12人，参公人员2，工勤人员3人；;退休15人，遗属1人，长期聘用人员：农建办3人；借用人员3人，返聘人员1人，西部自愿志1人，公义性岗位人员1人。

（二）交通运输局2020年重点工作

2020年是“十三五”规划的收官之年，也是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。梓潼县交通运输工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委、市委和县委全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以交通强县为目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧抓住重要战略机遇期，全力夺取交通攻坚大会战胜利，着力构建区域性综合交通枢纽，加快推进“十四五”交通建设规划编制，有效改善县域交通运输环境，当好建设四川丘区经济强县、创新打造绵阳后花园先行官。

一是科学编制交通发展规划。抓好交通强国建设、成渝地区双城经济圈、成都平原经济区、绵阳市区域协同等重大战略机遇，科学组织战略研判，站准梓潼交通定位，高质量打造梓潼县交通运输互联互通新格局，高水平编制《梓潼县“十四五”综合交通发展规划》和《梓潼县交通强县工作纲要》。

二是确保投资保持高位增速。推进交通运输项目加快实施，确保交通运输投资持续稳步增长。2020年计划实施项目34个，其中续建项目3个，新开工及启动前期储备项目31个，规划编制项目5个，计划总投资74.6亿元，2020年计划完成投资9.7亿元(交通攻坚大会战投资3.67亿元)，较2019年增长74.67%。

三是倾力推进高速公路规划建设。绵苍高速梓潼段项目计划征地拆迁总投资4.5亿元，2020年计划完成征地拆迁投资1亿元，完成先行开工段4.1公里路基工程，望瓢山水库段路基完成30%。G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容路（梓潼段）2020年计划开始征地拆迁，完成投资0.2亿元。茂县至盐亭高速公路（梓潼段）配合开展前期工作。

四是完善干线公路路网。一是国省干线续建新建花开两朵，G108完成文昌干道至龙凤垭段工程，开展县城绕城段建设工程的勘察设计；G347完成梓潼县城至长卿村段一期工程，力争完成长卿村至G5绵广扩容路两弹城互通二期工程前期要件办理；S209完成桥梁及路基施工计划，二期工程（梓潼县城至三台龙树界段改建）2020年开展勘察设计。二是超前规划干线公路提升打造，S210、S302 、S413计划改建为二级公路,2020年开展工可和勘察设计;干部管理学院连接道路新建工程，拟改建为二级公路，2020年进行方案和勘察设计并开工建设。G5绵广扩容七曲山北互通连接线新建项目规划为二级公路，建议2020年开展工可和勘察设计。

五是扎实推进“四好农村路”建设。深入贯彻落实习近平总书记关于“四好”农村公路的讲话精神，根据《交通强国建设纲要》要求形成广覆盖的农村交通基础设施网，结合农村人居环境整治工作，在我县建成完善布局合理、标准适宜、出入便捷的农村公路体系，为全面建成交通强县提供强有力的交通运输保障。拟着力改造提升小伏路、许青路、S209线、S302线部分三区公路4条，稳步推进仁和至大新、仁和至文兴、宝石至玛瑙、石牛至游仙、双板至江油等乡镇联网断头公路、村社联网公路、窄路面加宽、危桥改造、村道安保工程、三梓路大修、许州客运站建设等项目，形成便捷的农村公路路网。力争创建市级示范乡镇1个，县级示范村12个，争取专项资金80万元。

六是打赢交通脱贫攻坚战。编制年度脱贫攻坚和交通扶贫实施方案，不断提高农村公路覆盖范围和深度，有序推进2020年窄路面加宽、交通扶贫道路和通组入户路等专项建设，年内确保完成农村公路建设105公里。进一步提升镇（乡）和建制村客运服务水平，确保农村客运通车率达到100%。

二、部门预算单位构成

交通运输局下属独立核算二级预算单位3个，参照公务员法管理的事业单位3个。主要包括：梓潼县交通运输局公路运输管理所、路政管理大队、公路管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、省交通运输厅拨省级交通建设专项资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。梓潼县交通运输局2020年收支总预算7813.63万元。

（一）收入预算情况

梓潼县交通运输局2020年收支总预算7813.63万元，其中：上年结转4125.16万元，占52.79%；一般公共预算拨款收入1236.23万元，占15.82%；基金预算拨款收入2452.24万元，占31.39%。

（二）支出预算情况

梓潼县交通运输局2020年支出预算7813.63万元，其中：基本支出824.23万元，占10.55%；项目支出6989.4万元，占89.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县交通运输局2020年财政拨款收支总预算7813.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1231.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入4125.16万元、基金预算2452.24万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）支出65.52万元，卫生健康支出（类）支出23.65万元，城乡社区支出（类）支出2895.02万元， 交通运输支出（类）支出4782.99万元，住房保障（类）支出46.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县交通运输局2020年一般公共预算当年拨款1236.23万元，比2019年预算数增加143万元。主要是提高了益通路桥公司人员补助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出65.52万元，占5.29%；卫生健康支出（类）支出23.65万元，占1.91%；城乡社区支出（类）支出412万元，占33.33%； 交通运输支出（类）支出688.62万元，占55.7%；住房保障（类）支出46.45万元，占3.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为65.52万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为23.65万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为412万元，主要用于：益通路桥公司人员补助，运管所和路政大队专项工作经费。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为159.41万元，主要用于：机关人员支出和公用支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为267.67万元，主要用于：公管所人员支出和公用支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算数为142.28万元，主要用于：运管所人员支出和公用支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算数为119.26万元，主要用于：路政大队人员支出和公用支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为46.45万元，主要用于：全局人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

梓潼县交通运输局2020年一般公共预算基本支出824.23万元，其中：

人员经费724.01万元，主要包括：全局在编人员工资、津贴、资金基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、清临人员补助、退休补差人员补助、遗属生活补助、奖励金支出等。

公用经费100.22万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物管费、日常维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休人员管理费，其他商品服务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数16.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.58万元，公务用车购置及运行维护费2.91万元。“三公”经费增减变化的主要原因是按国务院相关文件精神压缩公务支出。

（一）2020年梓潼县交通运输局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2020年预算增长-14.13%。2020年公务接待费计划用于13.58万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长-3%。主要原因是按要求压缩支出。

单位现有公务用车（执法车）1辆，其中：越野车1辆。

2020年梓潼县交通运输局无公务用车购置计划，无预算安排）。

2020年安排公务用车运行维护费2.91万元，用于1辆公务用车（执法车）燃油、维修、保险等方面支出。主要保障水上交通执行和重点公路巡查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

交通运输局2020年政府性基金预算拨款安排的支出2452.24万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费，按事权和人员核编下预算及不对等，对了全面完成交通运输全年工作任务，不足机关运行经费在交通运输专项经费中支付。

（二）政府采购情况，交通基本建设投资全额按工程建设进行招投标，日常性项目支出如有发生，严格按政府采购流程进行。

（三）国有资产占有使用情况，今年将向县财政移交部门不使用固定资产，对公交站台广告位的经营将申请县国次办介入，按严格遵守国有资产管理办法加强国有资产管理工作。

（四）预算绩效情况说明。梓潼县交通运输局2020年整体支出绩效目标总预算金额3688.47万元，将按投入、过程、产出、效果、监督管理流程分解到具体建设项目上，严格按绩效管理做各项目建设工作，确保达到财政资金的预期效果。

 

 2020年度信息公开表（交通局）.xls.xls