梓潼县交通运输局2021年部门预算编制说明

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
基本职能
交通运输局：是县政府直属的行政序列局，负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；编制并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展规划；承担全县公路和水路交通运输市场、安全监管责任；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责城市公交客运和出租车行业管理；指导全县交通运输基础设施管理和维护及交通运输行业招商引资工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项；
梓潼县交通运输局公路运输管理所：依据法律法规，负责全县道路客、货运输及相关道路运输客货站场、机动车维修、驾驶员培训机构、汽车租赁、物流服务的经营许可及监督、检查、管理、备案工作；规范运输经营行为，保障道路运输安全，维护良好的道路运输市场秩序；统筹安排辖区内客运线路，对辖区内不跨县经营的客运线路进行审批备案，核发经营许可证和道路运输证。
梓潼县交通运输局路政管理大队：依据法律法规，负责宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；保护路产；实施路政巡查；管理公路两侧建筑控制区；维护公路养护作业现场秩序；参与公路工程交工、竣工验收；依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；法律、法规规定的其他职责。
梓潼县交通运输局公路管理所：受县交通局委托，承担公路养护、公路路政的行业管理职能。
2021年重点工作任务
（一）举全县之力重点推进高速公路建设。建设高速公路是梓潼38万人民的共同期盼。梓潼三条高速公路陆续开建，是梓潼千载难逢的历史机遇。高速公路投资大、建设周期长、困难多、任务重，全县各级各部门形成共抓共建共享之共识，举全县之人力、物力、财力和智力推进高速公路建设，力争早日投运服务县域经济。
（二）抓住机遇系统提升国省干线等级。紧紧抓住《交通强国国建设纲要》、《交通运输领域中央与地方财事权与支出责任划分改革方案》、《交通强省建设纲要》等国家利好政策出台、地区发展战略实施和梓潼高速公路陆续建设机遇，加快推进我县高速公路连接线规划建设、国省干线公路等级改造提升。充分利用上级财政补助、政府债券、PPP模式、银行贷款等多种方式，拓宽交通基础设施建设融资渠道，破解资金难题，做好要素保障。逐步推进实施国省干线公路重点路段亮化美化。有序推进其他省道改造提升前期工作到初步设计阶段，做好项目包装储备。
（三）依托国家补助政策稳步推进农村公路建设。按照国家“四好农村公路”高质量发展和交通建设项目更多向进村入户倾斜等有关精神，“十四五”期间国家将加大对进村入户农村公路建设的补助力度。根据我县的交通道路密度现状和当前的财政状况，建议进村入户等农村公路建设主要依托国家补助政策（县级财政配套必要经费）逐步推进。目前有上级补助的常态项目只有窄路加宽工程（补助65%左右）和生命安全防护工程（补助25%左右）。
（四）深化农村公路管理养护体制改革，大力推行“路长制”。一是实施公路综合管理信息化建设，逐步实现公路资产管理数字化、养护管理可视化、客运监管实时化。二是建立健全农村公路管理养护责任制，按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则，明确相关部门、乡级人民政府农村公路管理养护权力和责任清单，并指导监督相关部门和乡级人民政府履职尽责。三是大力推广县、乡、村三级路长制，各级路长负责相应农村公路管理养护工作，建立“精干高效、专兼结合、以专为主”的管理体系。四是加强治超能力建设，加大超限超载治理，减缓道路毁损影响，维护道路运输安全。五是按照“有路必养、养必到位”的要求，建立健全农村公路养护资金稳定投入机制，将农村公路维修养护资金及管理机构运行经费和人员支出纳入财政预算，加大履职能力建设和管理养护投入力度，切实提高农村公路管理维修养护能力，全力维护农村公路建设成果。
（五）实施运输领域体制改革，全面提升运输服务水平。坚持城乡交通一体化方向，全面实施运输领域体制改革，着力引领运输行业科学发展，全面提升运输服务能力和水平。实施城市公交改造提升行动，打造城市公共交通城市名片。开展出租车行业优质服务社会评价活动，大力提升安全文明驾驶服务行为。大力推行农村客运“金通”工程，着力解决老百姓出行“最后一公里”问题。开通两弹城及七曲山景区旅游专线客运，服务全县旅游产业发展。
路政大队：
（一）抓好主题教育学习，严格纪律督查，提高拒腐防变能力
深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动“两学一做” 学习教育常态化制度化。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争和系统化防治腐败岗位风险排查工作，有效运用监督执纪“四种形态”，持之以恒纠正“四风”，严肃查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题。
（二）加大超限超载检测治理工作力度
争取形成以县政府牵头，县公安交警、运管所、路政大队为成员的联合治超长效机制。适时建立固定治超站点，对重点路段进行有力整治。
（三）加强应急管理，提高应急处突能力
严格落实大队《突发事件应急预案》和《应急巡查制度》，熟练掌握应对突发事件指挥处置流程，及时购置突发事件应急设备（救生设备、照明设备以及应急救援必需的物资、设备设施和开展工作所需机械设备的租赁等），完善应急演练内容 ，加强应急抢险队伍培训，落实24小时应急值班制度，不断提高应急管理水平和服务群众的能力。
公管所：
（一）加强公路日常小修保养和预防性养护，确保公路路况稳定，路况指标达到市公管处下达的目标。
（二）完善公路应急抢险预案，及时治理道路病害和地质灾害，消除安全隐患。
（三）按规定频率对桥梁和涵洞经常检查。做好国省干线及县道公路桥梁、涵洞的定期检查工作。
（四）按季度做好乡村公路养护管理检查考核工作，确保农村公路安全畅通。
    运管所：
（一）2021年工作思路
紧紧抓住党风廉政和作风建设不放松，确保依法履职保常态，依法管理提能力，以党风廉政建设和安全工作“一岗双责”为抓手，全面建立健全各项工作制度、工作体系和考核机制，确保2021年全县道路运输行业在党风廉政、安全生产中赢得“双平安”。完成上级交办的其他任务。
（二）2021年工作目标
1.加强反腐倡廉和工作作风转变教育和落实，工作作风得到根本好转。
      2.行业安全监管能力不断加强，安全管理体系健全。
3.行业发展依法有序，行业监管体系健全。
4.强化执法队伍教育培训，业务能力满足工作需求。
5.建立打击非法营运长效机制，行业秩序保障有力。
二、2021年工作措施
（一）党风廉政建设和工作作风整顿工作。
1、支部与每名党员签定党风廉政建设承诺书。
2、支部、行政与中层以上人员签定党风廉政建设责任书。
3、支部、行政与每名干部、职工开展一次廉政谈话。
4、建立首问责任制度和工作督办制度。
5、完善并落实工作纪律相关制度。
6、严格党内生活，开展批评与自我批评。
7、党政班子坚持严以律己，率先垂范。
8、开展1-2次党风廉政警示教育活动。
9、开展1-2次红色理想信念教育。
10、对照“权力清单”建立监管防控制度。
（二）行业安全监管体系建设工作。
1、加强组织领导，抽调业务能力强，工作认真负责的同志充实安全工作岗位。
2、组织相关人员学习周围县（区）安全工作先进经验，建立健全道路运输行业安全监管体系和考核机制。
3、完善安全工作“党政同责，一岗双责”相关制度。
4、改选所安委会成员。
5、结合打击非法营运等工作，深入车站、社区、乡镇开展道路运输安全宣传。
（三）依法促进行业良性发展工作。
1、充实行业管理一线人员，落实“一岗双责”责任制。
2、上半年在全县各行业再次深入开展行政许可清理。一是要理清家底；二是要摸清情况；三是要依法注销或取缔达不到或已丧失许可条件的经营业户；四是完善行业日常管理与安全工作的有机衔接。
3、下半年进一步完善全县各道路运输行业的日常管理，与安全工作的有机结合，建立健全考核机制并执行。
4、分批次组织管理人员学习周围县所先进管理经验，提升管理水平。
5、建立行业监管考核机制。
（四）队伍建设及教育培训工作。
1、每两个月开展一次集中教育培训，内容以党风廉政建设、作风转变、安全管理、业务管理等为主。
2、落实安全工作经费。一是聘请专家、领导等专题开展道路安全工作教育培训1-2次；二是积极参加上级有关部门组织的安全类教育培训。
3、落实职工教育专项经费。一是聘请专家、领导等专题开展道路运输行业管理教育培训1-2次；二是聘请法律工作者专题开展行政执法工作教育培训；三是积极参加上级有关部门组织的业务工作类教育培训。
（五）建立打击非法营运等长效机制。
1、提请县府印发《建立打击非法营运长效机制实施方案》并实施。
2、以县所工作人员为主，采取壹套人员两个牌子方式，抽调有关部门人员组建打击非法营运办公室，动员交通、公安、城管、工商等职能部门共同开展此项工作。
3、建立健全举报奖励制度。
4、建立健全办案工作经费制度。
5、建立健全行政处罚监管制度，落实行政权力监管平台正常运行。
6、建立打击非法运营考核机制。
7、聘请法律顾问，开展法律咨询。
三、部门预算单位构成
交通运输局下属独立核算二级预算单位3个，参照公务员法管理的事业单位3个。主要包括：梓潼县交通运输局公路运输管理所、路政管理大队、公路管理所。
四、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出、城乡社区支出、交通运输支出。
交通运输局2021年收支总预算54760419.68元。
（一）收入预算情况
交通运输局2021年收入预算54760419.68元，其中：上年结转12736664.96元，占23.26%；一般公共预算拨款收入9232974.72元，占16.86%；政府性基金预算拨款收入32790780.00元，占59.88%。
（二）支出预算情况
交通运输局2021年支出预算54760419.68元，其中：基本支出8352189.72元，占15.25%；项目支出46408229.96元，占84.75%
五、财政拨款收支预算情况说明
交通运输局2021年财政拨款收支总预算54760419.68元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入9232974.72元、上年结转一般公共预算拨款收入12736664.96元；支出包括：预算支出54760419.68元、其中：基本支出8352189.72元，项目支出46408229.96元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款结构情况
主要是工资福利支出支出5285573.72元，占9.65%；商品和服务支出1120453元，占2.05%；对个人和家庭的补助支出1946163元，占3.55%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 工资福利支出5285573.72元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴纳、机关事业单位基本养老保险缴费。
2. 商品和服务支出1120453元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3. 对个人和家庭的补助支出1946163元，主要用于：退休人员慰问费、生活补助、住房公积金、奖励金等。
七、一般公共预算基本支出情况说明
交通运输局2021年一般公共预算基本支出8352189.72元，其中：
人员经费7215421.72元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
公用经费1136768元，主要包括：商品和服务支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
交通局2021年“三公”经费财政拨款预算数165950元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费136850元，公务用车购置及运行维护费29100元。
（一）2021年梓潼县交通运输局无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2020年预算减少5%。2021年公务接待费计划用于交通大会战，交通安全检查，日常公务接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020预算减少。2020年我局只保留一辆公务执法车，其他车辆全部移交梓潼县机关事务管理局。
单位现有公务执法用车1辆，其中：越野车1辆。
2021年梓潼县交通运输局无公务用车购置计划，无预算安排；购买治超车1辆，预算资金安排50万元。
2021年安排公务用车运行维护费29100元，用于1辆公务执法车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障海事执法。
九、政府性基金预算支出情况说明
2021年梓潼县交通运输局政府性基金预算安排支32790780元，主要用于“金通工程”等交通项目建设支出。
十、政府采购预算支出情况说明
政府采购支出838000元，用于流动治超车50万元、“十四五”交通基础设施专项规划及农村路网规划项目33.8万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，实行包干制，在编人员人均按10300元预算。
（二）政府采购情况：2021年度政府采购预算支出编报总额为838000元，根据各部门在实际工作中的需要按季度提出政府采购计划报财政部门审批。
（三）国有资产占有使用情况：截至2021年我局有海事执法车一辆；局机关、公管所、路政大队房权移交国资委、车辆移交机关事务管理局后在城北行政办公区进行集中办公。
　　（四）绩效目标设置情况：上年结转项目，2021年继续加紧完成并接受行业主管部门和财政部门的绩效考评；本年度建设项目将按县委、县政府的目标考核项目，积极进行项目的立项、设计、招投标，资金的筹资、融资工作，加快项目建设进度，按绩效目标管理的要求完成好各项建设任务，接收各项考评检查验收。