关于梓潼县交通运输局2019年部门预算编制的说明

部门预算单位批复表（新）.xls 

关于梓潼县交通运输局

2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）交通运输局职能简介

是县政府直属的行政序列局，负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；编制并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展规划；承担全县公路和水路交通运输市场、安全监管责任；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责城市公交客运和出租车行业管理；指导全县交通运输基础设施管理和维护及交通运输行业招商引资工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（二）交通运输局2019年重点工作。

1.加大对上争取，大力推进项目建设。加强与省市交通主管部门的沟通，做好2019年项目包装和争取，力争更多交通建设项目进入省补计划。2019年，力争完成交通投资5.5亿元以上，建成国省道36公里，村社道50公里，安保工程60公里。力争建成G347线大手笔路口至长卿村段1.5公里，全线开工建设S209线江油河口界至县城段改建工程。全面完成S302线县城至江油界大修工程、梓东路、卧千路、二工路建设。积极配合省市做好绵苍高速和绵广高速公路建设相关工作，争取早日开工建设，尽快结束我县不通高速的历史。

2.加强项目监管，强化行业管理。坚持质量和进度并重，继续实行工程建设质量监管联系机制和情况通报机制，全面落实工程质量责任制。认真抓好国道、省道和县道公路大中修和常态化养护。继续做好工程建设、汽车维修、道路运输等重点领域环境保护工作。以扫黑除恶活动开展为契机，继续深入开展以打击非法营运为重点的各类运输执法检查，配合做好非洲猪瘟防控工作，切实加大治超等路政执法力度，进一步规范道路运输市场，保障行业健康稳定。

3.注重安全生产，规范行政行为。严格落实安全生产责任制，坚持“一岗双责”、“一票否决”制。抓好公路地质灾害隐患排查与防治工作，针对影响生产安全的突出问题和薄弱环节，进一步加大治理力度，确保生产经营和建设安全。加强对行政执法人员的教育、监督和考核工作，认真做好行政审批、道路养护、路政执法等各项工作，做到规范执法。

4.推进党的建设，提升行政效能。继续深化“大学习、大讨论、大调研”和作风建设年活动开展，进一步加强干部教育和管理，健全运行机制和管理制度，改进机关工作作风，提高行政效能，树立交通运输行业风清气正、干事创业、务实高效的良好形象。进一步落实党风廉政建设“两个责任”，扎实推进系统化防治腐败工作，引导党员干部对标“高线”、严守“底线”，自觉做到为民务实清廉。

二、部门预算单位构成

交通运输局下属基层预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个。主要包括：公管所、运管所、路政大队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、基金预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。交通运输局2019年收支总预算7650.3892万元。

（一）收入预算情况

交通运输局2019年收入预算7650.3893万元，其中：上年结转6460.3172万元，占84.44%；一般公共预算拨款1190.0721万元，占15.56%。

（二）支出预算情况

交通运输局2019年支出预算7563.2866万元，其中：基本支出870.7780万元，占12%；项目支出6692.5086万元，88.49%；基本和项目结转支出87.1025万元。

（三）收支增减变化情况：项目支出还未收到上级补助资金，本级财政只下达行政类项目支出数，未下达基本建设类项目预算支出，所以总量上是较上年减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

交通运输局2019年财政拨款收支总预算7650.3892万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1190.0721万元、上年结转一般公共预算拨款收入6460.3171万元；2019年部门一般公共预算财政拨款支出包括：社会保障和就业支出（类）支出223.4765万元、卫生健康支出（类）支出25.0635万元、城乡社区支出（类）支出366万元、交通运输支出（类）支出530.0802万元、住房保障支出（类）支出45.4518万元。上年结转一般公共预算拨款预算支出6460.3171万元按原口径继续执行。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

交通运输局2019年一般公共预算当年拨款1190.0721万元，比2018年预算数（4469.4545万元）减少3279.38万元。主要是上级专项资金未收到同时无法下预算指标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出223.4765万元、卫生健康支出（类）支出25.0635万元、城乡社区支出（类）支出366万元、交通运输支出（类）支出530.0802万元、住房保障支出（类）支出45.4518万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为75.7530万元，主要用于：缴纳基本养老保险费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为147.7235万元，主要用于：退休人员补差。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保险（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为25.0635万元，主要用于：基本医疗保险。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为366万元，主要用于：农村公路建设管理支出、交通运输发展专项事业支出、水上交通安全管理支出，农村公路养护、运输执法专项经费、路政执行专项经费支出等。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019年预算数为257.7685万元，主要用于：公路运输的管理支出，主要是人员经费和公用经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2019年预算数为128.4193万元，主要用于:路段养护支出，含人员经费和公用经费支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算数为143.8924万元，主要用于:工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为45.4518万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局2019年一般公共预算基本支出870.7780万元，其中：

人员经费720.88万元，主要包括：资福利支出、对个人和家庭补助支出。

公用经费149.8998万元，主要包括：商品和服务支出，机关日常运转支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数25.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18.5万元，公务用车购置及运行维护费7万元。“三公”经费增减变化的主要原因是省道209线、绵苍高速、国道347线、梓东路等新建、改建、扩建工程陆续开工，前期管理费用支出增加。

（一）2019年梓潼县交通局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费18.5万元较2018年预算增长62.4%。2019年公务接待费计划用于省道209线、绵苍高速、国道347线、梓东路等新建、改建、扩建工程陆续开工前期管理费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长133%。主要原因是省道209线、绵苍高速、国道347线、梓东路等新建、改建、扩建工程陆续开工，前期管理费用增加。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2019年梓潼县交通运输局无公务用车购置计划，无预算安排。

2019年安排公务用车运行维护费7万元，用于用于执法车辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障执法检查、应急处理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

交通运输局2019年政府性基金预算拨款安排的支出366万元。其中：交通运输局机关94万元，主要用于公路重点建设指挥部人员及项目管理经费支出、农村公路安防设施实施效果评价技术服务费、“十三五”综合交通规划技术服务费等；运管所15万元，用于运输执法专项经费；路政12万元，用于执法经费；公管所245万元，用于县道日常巡查检查检修经费和日常养护经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  2019年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，实行包干制，在编人员人均按9300元预算。

（三）政府采购情况

   2019年度政府采购预算支出编报总额为0元，根据各部门在实际工作中的需要按季度提出政府采购计划报财政部门审批。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年我局共有办公楼两栋（局机关、运管所）3788平方米，价值1893378.89元，因2019年4月单位搬迁至城北新区，将原办公楼移交聚源公司；海事执法车一辆；公管所、路政大队车辆、房权移交机关事务管理局后在城北行政办公区进行集中办公。
　　（四）预算绩效情况说明

上年结转项目，2019年继续加紧完成并接受行业主管部门和财政部门的绩效考评；本年度建设项目将按县委、县政府的目标考核项目，积极进行项目的立项、设计、招投标，资金的筹资、融资工作，加快项目建设进度，按绩效目标管理的要求完成好各项建设任务，接收各项考评检查验收。