2019年度梓潼县交通运输局决算编制说明

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
交通运输局是县政府直属的行政序列局
负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；编制并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展规划；承担全县公路和水路交通运输市场、安全监管责任；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责城市公交客运和出租车行业管理；指导全县交通运输基础设施管理和维护及交通运输行业招商引资工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.“交通攻坚”大会战目标任务完成情况
2019年，是我县持续推进“交通攻坚”大会战、巩固和扩大“交通攻坚”成效的关键之年，我局坚持把项目建设作为“交通攻坚”的核心，全力推进“交通攻坚”大会战，取得显著成效。2019年交通运输投资任务55244万元，实际完成55462.86万元，超额完成218万元。新（改）建公路355公里,国省干线公路养护路面使用性能指数（PQI）达到93.4，均超额完成市下达目标任务。成功争取交通项目11个，争取上级补助资金2.5亿元。
2.工作开展情况
（1）完善县域交通路网，狠抓交通项目建设
坚持把项目建设作为加快交通运输事业发展的重中之重，对上加强与省市交通运输主管部门的沟通协调，争取更多的交通基础设施建设项目，对内加强工程建设管理，确保工程建设质量。在项目建设中，严格执行项目招投标制、项目合同制、法人负责制、工程监理制、质量终身制，确保项目规范实施和工程质量安全。积极推行廉政、施工、安全“三合同制”，建立局领导和工程技术人员联系乡镇和项目机制，切实将责任落实到人，分解到每个工程环节，确保工程阳光建设、廉政建设，已完成和在建工程项目实现了“优质、廉洁、高效”目标。
A.干线公路有序推进。G347连接线（梓潼县城至长卿村段）新建工程路基工程已基本完成，正在实施桥涵及路面垫层施工，完成投资目标0.6亿元。G108线文昌干道至龙凤垭改线工程路基工程完成80%，完成投资1.65亿元。S209线梓潼县城至江油河口段改建工程正在进行路基施工及桥涵等控制性工程，完成投资2.3亿元。梓东路（绵苍高速公路连接线），项目主体已完工，正在进行配套设施安装。
B.农村公路不断完善。强力推进“四好农村路”建设，乡村基础设施规划正在加紧编制，上报“四好农村路”示范乡镇5个，示范村15个。建成县乡道5.1公里、村道250公里、社道105公里。卧千路已全面完工，二工路实现建成通车；普光大桥维修加固已全面完工，农村公路安保工程已全面完工。
C.高速公路全力推进。成立全县高速公路建设指挥部，抽调专兼职人员20人组成工作专班，出台了《梓潼县绵苍、绵广高速公路建设征地拆迁补偿安置工作方案》，全力推进绵苍高速征地拆迁和G5扩容前期工作。目前，绵苍高速公路于11月25日在马迎乡望瓢山实现控制性工程开工建设并已启动征地拆迁，绵广复线已经进行初步设计，茂盐高速正在进行空间规划。
（2）强化交通行业管理，提升综合服务水平
A.公路管理养护工作。坚持公路管养向优质高效全覆盖、保通保畅保平安发展。全年共投入公路养护资金705万元，整治公路边坡崩塌隐患点4处，安全隐患8处，清除路堑边坡坍方落石1153立方米，修补路面528.3平方米，恢复更换路侧护栏650米，水毁应急抢修1处。建设完工 S302线梓潼县宏仁乡五星村至黎雅镇西安村大修工程、 G108线梓潼县七曲山管委会七曲村至梓潼县文昌镇西坝村预防性养护工程、绵阳市普通国道公路网命名编号调整工程、2019年公路地质灾害治理工程项目，完成县道梓演路铁匠桥至酒店垭段边坡安全隐患治理工程初步设计。完成2019年普通国省干线桥梁定期检查任务，委托专业机构对G108线（原梓演路）10座桥梁进行了定期检查。确保了全县主要干线公路、桥梁的安全、畅通。
B.运输市场管理。坚持便民利民原则，加强运输行业规范化管理，大力整顿运输市场秩序，着力提升服务质量。一是加快推进民生工程建设，完成建制村通客车任务28个，招呼站牌建设28个，客运站厕所改造2个，农村港湾式客运站建设1个，新增梓潼至绵阳线路定制包车30辆。二是加强道路运输市场监管，开展了绵梓线定制包车、“世海车票代办点”等专项整治，对梓潼客运站和许州客运站周边的运输环境进行了整治，全年出动车辆210辆次，出动执法人员850余人次，检查各类车辆1147辆，查处非法营运车辆5辆，查处违章客运车12辆，查处出租车1辆，查处货运车辆6辆，全年收取罚款5.3万余元。三是打好环保“三大战役”，2019年我县共报废更新出租车5辆，报废班线客运车53辆，新购班线客运车6辆，完成2018年危险废物申报登记和2019年危险废物管理计划备案工作，全年检查维修企业130余户，出动人员400余人次。四是深入落实收费公路制度改革政策，积极引导推广发行ETC，全年完成ETC发行目标任务19100辆，位居全市第二。
（3）路政管理工作。一是加大路政执法力度。及时查处损坏公路路产、公路标志和安全防护设施的行为，强化公路隐患排查和施工现场监管，保障公路路产的完好。全年，上路巡查 258天，20000余公里，出动执法车500余车次，出动执法人员2000余人次，查处路政案件12起，收取公路路产赔（补）偿费 10万元余。案件的查处率达100%，结案率100%。二是抓好货车违法超限超载行为专项整治及散落物治理工作。在梓中路、长交路等重点路段加强执法检查，发放宣传资料3000余份，向公路沿线群众宣传公路安全知识500余人次，及时纠正超限超载和沿途抛洒等行为，全共检查货运车辆350余辆，纠正违规车辆120余辆次，有效地遏制了运输易散落物装载不规范的不良势头。三是开展治理公路“三乱”工作，密切与相关部门及乡镇协调配合，对群众反映比较多的路段进行重点监控，全年县境内无一起公路“三乱”现象发生。四是做好绵广高速公路大修车辆分流过境协助工作。落实分队专人协助，会同公安交警部门做好车辆劝返工作，确保了管理路段道路安全、畅通、完好。
（4）工程质量监督工作。确立了以交通工程全过程监督为重点的工作思路，坚持质量第一，安全发展的理念，切实履行监督职责。2019年工程质量监督里程达155公里,县辖区内工程监督覆盖率达100%，监督工程质量合格率达100%，无重点质量安全事故，安全生产零伤亡。全年共开展专项巡查6次，开展质量专题培训2次，定期抽查12次，发现质量问题7起，下达整改通知书5份，涉及业主单位2个，施工单位2个，监理单位1个。
3.扎实推进综合治理，创建平安和谐交通。始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的原则，认真贯彻落实国家各项安全生产方针政策和法律法规，加强安全生产工作领导，全面落实安全生产“一岗双责”责任制，建立健全安全管理各项制度，年初与局直各单位分别签订了安全生产责任书，制定专项安全整治方案，组织开展“防风险、保安全、迎大庆”、扫黑除恶、“平安交通百日行动”、“春运”、“安全生产月”等专项整治和宣传活动，发放各类安全宣传资料8000余份，开展道路运输、公路桥梁、在建工程、公路货车、水上交通等各类安全检查80余次，发现并整改安全隐患35起，开展道路运输、公路汛期应急抢险演练和桥梁汛期应急抢险演练2次，收集交通工程建设、公路管养、客货运输等重点领域黑恶线索30余条，办理案件6件，全年全系统未发生重大交通安全责任事故。
4.狠抓统筹兼顾，各项工作全面推进
一是切实抓好卫生城市创建和省级文明城市复审工作。继续抓好城乡环境综合治理，着力维护机关单位和管养公路环境卫生，广泛开展街区共建、志愿服务和文明劝导活动，确保卫生城市创建和省级文明城市复审工作顺利通过验收。二是着力做好信访维稳工作。坚持领导干部值班接待信访制度和重点信访包案制度，突出抓好重点信访化解和各类矛盾纠纷排查调处，全年共调查处理各类信访91件。三是扎实开展脱贫攻坚工作。全年共落实交通扶贫道路建设任务64.7公里，协助扶贫局完成插花式贫困户道路规划60公里。制定了2019年梓潼县交通专项扶贫工作实施方案及马迎乡金光村脱贫规划，落实帮扶物资共计8万元，完成入户帮扶230余人次，配合做好了全省脱贫攻坚验收等工作。
5.深入开展学习调研，打造高素质干部队伍
精心设计和打造交通运输行业廉政文化走廊和宣传展板，在机关营造积极、向上、廉洁、高效的工作环境和文化氛围。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，加强系统党建和党风廉政建设和教育，组织党员干部对党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、交通强国建设纲要等精神进行系统深入学习，邀请县委党史办主任蒲江林开展《铭记历史鉴初心  缅怀先贤承使命》专题党史宣讲，组织全体党员干部职工赴两弹城、江油烈士陵园开展现场教学，开展团队拓展训练，撰写调研成果报告5篇。认真落实中央、省、市、县关于改进作风的各项规定，建立健全了《党委议事规则》、《公务接待》、《公车管理》等制度，严格以制度管人、按制度办事。严格落实党风廉政建设“两个责任”，加强工程建设、行政执法、行政审批等重点领域监管，树立交通运输系统干部职工干事创业、务实高效、清正廉洁的良好形象。
二、机构设置
2018年交通运输局系统人员编制总数为68人，其中：行政编制14人，事业编制54人（参公）。实有总人数323人，其中：在职58人，退休265人（移交县社保局管理）。遗属70人，（注：含下属单位公管所、运管所、路政大队），其他人员12人。
梓潼县交通运输局（机关）编制总数为16人,其中:行政编制12人,工勤2人，参公2人。当年变动情况---有在职人员18人，其中：综合类公务员13人，参公人员2，机关技术工人3人；本年度调出公务员1人，调入2人;退休15人（移交县社保局管理），遗属1人，长期聘用人员：机关2人，农建办1人；借用人员3人，返聘人员1人，公义性岗位人员1人。
梓潼县公路管理所核定在职编制14人，其中：事业编制14人，年末实有在职人员9人，缺编5人。退休223人（移交县社保局管理），借用及公益性岗位3人，遗属69人。
县运管所编制人数为22人，年末实有在职人员17人，其中：参公人员6名、机关工勤人员11名。 退休人员7名（移交县社保局管理），遗属3名。协助执法人员3名。企业借用人员1名，临时人员（门卫）1名，公益性岗位人员1名。
路政大队编制人数为15人，在职人员14名，其中：参公人员4名、机关工勤人员10名。退休人员9名（移交县社保局管理）；公益性岗位1名。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计12106.9万元。与2018年相比，收、支总计减少4442.3万元，下降73%。主要变动原因是上年度结转结余资金较大。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计12106.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5985.9万元，占0.49%；政府性基金预算财政拨款收入694.89万元，占0.06%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入959.4万元，占0.08%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计12106.9万元，其中：基本支出304.13万元，占0.03%；项目支出6666.66万元，占0.55%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计9851.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少2386.71万元，下降0.8%。主要变动原因是上年度结转结余资金较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5168.69万元，占本年支出合计的0.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1936.77万元，下降73%。主要变动原因是上年度结转结余项目支出较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5168.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出38.25万元、卫生健康支出7.1万元、农林水支出33.96万元、交通运输支出5065.26万元、住房保障支出23.12万元。其他支出1万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为5168.69万元，其中：
208社会保障和就业支出2080504未归口管理的行政单位离退休0.88万元
208社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.85万元
208社会保障和就业支出20808抚恤2080801  死亡抚恤15.52万元
210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101101  行政单位医疗7.1万元
213农林水支出21303水利2130310 水土保持33.96万元
214交通运输支出21401公路水路运输2140101  行政运行235.66万元、2140102  一般行政管理事务10万元、2140104  公路建设 10.05万元、2140106  公路养护198.34万元、2140139取消政府还贷二级公路收费专项支出1469.23万元、2140199 其他公路水路运输支出42.17万元、21404成品油价格改革对交通运输的补贴2140402  对农村道路客运的补贴30万元、21406车辆购置税支出2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1825.7万元、2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出1244.11万元。
221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公积金23.12万元
229其他支出2299901其他支出1万元。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出212.2万元，其中：
人员经费276.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费27.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.99万元，完成预算99%，基本与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占0%；公务接待费支出决算4.99万元，占99%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…
其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，金额**元。截至2019年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、 执法执勤用车**辆…
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.99万元，完成预算99%。公务接待费支出决算比2018年减少1.53万元，下降6.5%。主要原因是绵苍高速前期工作接待由高指办负责其中：
国内公务接待支出**万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出618.38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出**万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，交通运输局机关运行经费支出27.95万元，比2018年减少6.8万元，下降24%。主要原因是财政作为专项资金下达，在项目中列支。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，交通运输局政府采购支出总额12191.05万元，其中：政府采购货物支出133万元、政府采购工程支出1157.05万元、政府采购服务支出1万元。主要用于编制乡村基础设施和公共设施服务建设专项规划、S209线工程质量监督试验检测服务、村道生命安全防护工程（新点电子标）、S209线PPP项目咨询服务。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，梓潼县交通运输局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于执法。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对绵苍高速征地拆迁、梓东路购买服务开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，2019年交通运输投资任务55244万元，实际完成55462.86万元，超额完成218万元。新（改）建公路355公里,国省干线公路养护路面使用性能指数（PQI）达到93.4，均超额完成市下达目标任务。成功争取交通项目11个，争取上级补助资金2.5亿元。
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“绵苍高速征地拆迁””梓东路购买服务”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）绵苍高速征地拆迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。
（2）梓东路购买服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3400万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要问题：当年未达到合同约定的验收合格支付期限。




项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元) 预算数: 执行数:
其中-财政拨款: 其中-财政拨款:
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
……
效益指标
效益指标
……
满意度指标


2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）


第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件
附件1

梓潼县交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。


附件2

梓潼县交通运输局2019年绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成
局机关内设办公室，财务审计股，规划建设股，公路质量监督股、安全法规股，运输管理股，航务（海事）管理所（参公事业单位），公路管理股，重点公路建设指挥部（办公室），下属单位公管所、运管所、路政大队。
梓潼县交通运输局公路管理所（参公）下设五个管理股室：办公室、安全监督管理股、计划财务股、养护管理股、桥梁和涵洞管理股。下属单位：益通路桥有限公司
梓潼县交通运输局公路运输管理所（参公），为县交通局下属事业单位，受县交通局委托，负责全县公路运输行业管理工作。
梓潼县交通运输局路政管理大队，为县交通局下属事业单位（参公）。下设综合办、一中队、二中队。
(二)机构职能
交通运输局是县政府直属的行政序列局
负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；编制并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展规划；承担全县公路和水路交通运输市场、安全监管责任；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责城市公交客运和出租车行业管理；指导全县交通运输基础设施管理和维护及交通运输行业招商引资工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项。
梓潼县交通运输局公路管理所（公管所）
负责国、省、县道路的养护、管理、建设，公路路政的行业管理职能；并对全县乡、村道路进行检查督促和考核。保证公路经常完好畅通。
梓潼县交通运输局公路运输管理所（运管所）
1.行政执法：根据《中华人民共和国道路运输管理条例》（国务院令2004第406号）第七条第三款：县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作。
2.旅客运输管理：根据《道路旅客运输及客运站管理规定》（中华人民共和国交通部令2005年第10号）第一章第六条：县级以上交通行政主管部门主管本行政区域内的客运、客运站和客车租赁经营的管理工作。县级以上道路运输管理机构负责具体实施客运及客运站管理工作。
3.货物运输及战场管理：根据《道路货物运输及战场管理办法》中华人民共和国交通部令2005年第6号第一章第五条：县级以上交通行政主管部门主管本行政区域内的货物、货物站场、货运代理和货运配载经营的管理工作，县级以上道路运输管理机构负责具体实施本辖区的道路货物运输和货运站管理工作。
4.机动车维修管理：根据《机动车维修管理规定》中华人民共和国交通部令2005年第7号第一章第六条：县级以上交通行政主管部门主管本行政区域内的机动车维修管理工作，县级以上道路运输管理机构负责具体实施本辖区内的机动车维修管理工作。
5.驾驶员培训管理：根据《机动车驾驶员培训管理规定》中华人民共和国交通部令2006年2号第一章第五条：县级以上交通行政主管部门主管本行政区域内的机动车驾驶员培训管理工作，县级以上道路运输管理机构负责具体实施本辖区内的机动车驾驶员碰培训管理工作。
6.危险货物运输管理：根据《道路危险货物运输管理规定》中华人民共和国交通部令2005年第9号第一章第七条：县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路危险货物运输管理工作。
梓潼县交通运输局路政管理大队
1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；
2.负责管理和保护公路路产；
3.实施公路路政巡查；
4.对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；
5.与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；
6.审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；
7.核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；
8.维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；
9．法律、法规、规章规定的其他职权。
（三）人员概况
2018年交通运输局系统人员编制总数为68人，其中：行政编制14人，事业编制54人（参公）。实有总人数323人，其中：在职58人，退休265人（移交县社保局管理）。遗属70人，（注：含下属单位公管所、运管所、路政大队），其他人员12人。
梓潼县交通运输局（机关）编制总数为16人,其中:行政编制12人,工勤2人，参公2人。当年变动情况---有在职人员18人，其中：综合类公务员13人，参公人员2，机关技术工人3人；本年度调出公务员1人，调入2人;退休15人（移交县社保局管理），遗属1人，长期聘用人员：机关2人，农建办1人；借用人员3人，返聘人员1人，公义性岗位人员1人。
梓潼县公路管理所核定在职编制14人，其中：事业编制14人，年末实有在职人员9人，缺编5人。退休223人（移交县社保局管理），借用及公益性岗位3人，遗属69人。
县运管所编制人数为22人，年末实有在职人员17人，其中：参公人员6名、机关工勤人员11名。 退休人员7名（移交县社保局管理），遗属3名。协助执法人员3名。企业借用人员1名，临时人员（门卫）1名，公益性岗位人员1名。
路政大队编制人数为15人，在职人员14名，其中：参公人员4名、机关工勤人员10名。退休人员9名（移交县社保局管理）；公益性岗位1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
交通运输部门2019年预算批复数如数：100,296,612元，其中：一般公共预算财政拨款87,596,873元，政府性基金预算财政拨款12,699,739元。年初财政拨款结转和结余32,878,314.52元，其中：一般公共预算财政拨款32,370,214.52元，政府性基金预算财政拨款508,100元。合计：133,174,926.52元。本年经费拨款安排支出如下：
1.基本支出13,091,165.15元。其中：人员经费12,131,893.44元，日常公用经费959,271.71元。
2.项目支出120,081,835.34元，其中：基本建设类项目73,452,537.00元，行政事业类项目46,629,298.34元。
本年度安排预算支出指标合计:133,174,926.52 元。
预算支出按功能分类如下:
1.社会保障和就业支出年初预算数2,389,987.00元，决算数2,389,987.00元;
2.卫生健康支出支出年初预算数250,636.00元,年终决算数250,636.00元;
3.城乡社区支出初预算数6,877,000.00元，决算数20,260,219.47元;
4.农林水支出初预算数 339,560.00元，决算数339,560.00元;
5.交通运输支出初预算数67,015,876.94元，决算数64,579,148.55元;
6.住房保障支出初预算数561,059.00元，年终预算数561,059.00元;
7.其他支出初预算数0元，年终预算数10000元。
（二）部门财政资金支出情况
1--12月份预算实际支出88,390,610.02元。其中：基本支出13,084,747.11元，项目支出75,305,862.91元。支出按经济分类如下：
工资福利支出7,753,237.64元，商品和服务支出7,746,114.14元，对个人和家庭的补助支出4,388,655.80元，基本建设支出54,151,714.44元，其他资本性支出13,950,388.00元,对企业补400,500元。
年末财政拨款结转和结余44,784,316.50元，其中：基本支出结转1,926.03元，项目支出结转和结余44,782,389.56元。  
2019年度项目支出明细如下:
绵苍高速征地拆迁经费3,000,000.00
魁星大桥维修加固资金888,000.00
2019年交通运输发展专项事业费507,183.22
2019年水上交通安全管理专项经费40,000.00
2019年梓潼县农村公路建设管理办公室专项资金100,000.00
2019年清理拖欠民营企业中小企业账款资金1,648,577.00
梓东路水土保持补偿费339,560.00
设备购置及房屋修缮经费100,000.00
2017年大新乡两河村道734,300.00
2017年豢石路72,629.00
2017年梓演路至大庙山段301,554.56
2017年仙双路4,920,600.00
2017年度石双路10,500.00
省市资金累计结余继续用于项目建设5,732,626.00
梓东路购买服务费0
2019年交通运输厕所革命100,500.00
2019年双板镇新寨村村道加宽0
2019年省级资金村道加宽（民兴村等）65,000.00
普光大桥维修加固资金1,983,429.00
2019年交通建设项目债务资金9,692,300.00
G347线梓潼县城至江油西寺垭新建工程两阶段初设和评审费用5,000,000.00
2016年徐卧路421,700.00
2018年度农村道路客运的补贴300,000.00
出租车的补贴0
二公--资源产业路7,145,676.00
2018年度安保工程3,459,550.00
二公--资源产业路7,651,804.00
2019年宝石乡村道加宽项目0
2016年车购税收入补助地方用于一般公路建设2,258,384.00
2016年第二批村道生命防护工程897,000.00
2017年第二批村道窄基路加宽6,760,180.00
2017年度第一批旅游路加宽（卧千路）2,134,907.00
2017年三合村道127,085.44
2017年丰谷村道162,500.00
2015年许州大桥加固62,448.00
2015年鸭鹤崖渡改桥38,620.00
G347前期经费10,000.00
路政大队--办公设施购置及奖励等120,000.00
执法办案(运管所)135,000.00
农村客运专项(运管所)0
公管所项目支出明细:
县乡道路维修941,943.00
s302线梓潼县宏仁乡五星村至黎雅西安村大修工程8,000,000.00
县道梓中路K10+800地质灾害抢险37,339.00
县乡道路维修、养护站改建、项目工作经费3,077,808.25
道路桥梁日常巡查检查检修、县道日常养护经费1,764,369.00
国省干线维修养护3,863,274.00
文昌干道中段人行道主车道塌陷维修1,400,000.00
S302县梓潼县境内大修工程36,052,133.00
G108大修工程68,000.00
养护站改建0
s302线梓潼县宏仁乡五星村至黎雅西安村大修工程5,000,000.00
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
根据《中华人民共和国预算法》、《梓潼县财政局2018--2020年部门支出规划和2019年部门预算编制方案》规定，系统各部门提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按时完成了预算编制和结余资金结转工作。在2018年11-12月份按财政预算编制口径进行了“一上”的初步试编，所有数据由各股室按照2019年度工作需要进行预测填报。在2019年1月，局领导高度重视财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，成立以局长为组长的财政支出绩效评价工作领导小组，及时召开相关会议，做出财政支出绩效评价工作部署，按“二上”的口径执行零基预算加项目预算的要求精心编制了2019年度预算上报县财政，按“十三五”规划项目库中项目积极向省交通运输厅申报规划项目，尽力争取上级专项资金的投入。
（二）执行管理情况
严格按照财务管理制度，实现一把手管财务，一只笔签字的财务管理办法。办公费、会务费、公务接待费、公务用车运行费、差旅费按照经办人申请、分管领导审查，财务人员复核、单位主要负责人签字的报销办法执行。预算执行情况严格按进度执行。
对省级财力专项预算资金、中央专款预算资金、县级部门预算专项资金的预算执行进度严格按工程进度拨付资金，执行过程中严格按合同约定履约，资金支付严格按省、市、县项目资金拨付管理办法、项目资金审批流程进行，做到了专款专用。
  中期评估工作是按财政部门的要求做好自查上报，督促项目单位加快施工进度，按进度拨付工程款项。节能降耗由局机关办公室按机关事务管理中心的管理制度，严格管理各股室和下属单位的节能降耗工作，无铺张浪费现象发生。“三公”经费预算严格按制度执行，所有支出符合中央八项规定，“三公”经费逐年下降。
（三）综合管理情况
本部门的政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等工作都是按财务制度管理的要求开展工作，按时完成财政部门的各项工作，工作效果符合管理预期，符合主管部门的政策法规制度，符合财政部门的财务制度要求。
本部门财务管理逐步做到项目绩效考评，日常支出管理按制度办理；决算组织、编报、审核情况是按财政部门的具体管理要求，积极组织培训，学懂编报要求，严格按财政部门的编报口径进行，配合财政管理要求指导好下属单位的决算编报。
本部门决算公开工作是按财政要求在梓潼县政务网上进行了公开，做到按时、按质、按量以交通运输局一级预算单位统一进行公开。
运管所、路政大队就本单位的收费项目做到了应收尽收，不存在多收、少收、漏收的现象。收取的款项及时解缴国库，做到收支两条线，没有坐支的现象发生；政府采购严格按照采购程序申报、按照核批的程序采购；资产管理方面建立了台帐，实行了电算化管理，做到了帐和实物相吻合；在内部的管理方面设置相关的管理制度，建立了内控管理系统；在信息方面向社会公布了收费依据、在单位内部向职工公布了全年的收支情况。做好各项工作接受财政局的检查和监督。
（四）整体绩效
2019年，在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的帮助支持下，我局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届四中全会、省委十一届五次、六次全会、市委七届七次全会、县委十二届十次全会精神，结合《交通强国建设纲要》及全市交通运输工作精神，紧紧围绕“创新打造后花园”的目标，全面推进交通攻坚大会战，扎实推进农村路网建设、交通扶贫工程、十大重点项目和民生工程，统筹协调推进高速公路建设前期工作，切实做好公路管养、路产路权维护和交通运输市场监管工作，强化交通安全生产管理，全面完成2019年交通运输各项目标任务。现将全年工作总结如下：
1.“交通攻坚”大会战目标任务完成情况
2019年，是我县持续推进“交通攻坚”大会战、巩固和扩大“交通攻坚”成效的关键之年，我局坚持把项目建设作为“交通攻坚”的核心，全力推进“交通攻坚”大会战，取得显著成效。2019年交通运输投资任务55244万元，实际完成55462.86万元，超额完成218万元。新（改）建公路355公里,国省干线公路养护路面使用性能指数（PQI）达到93.4，均超额完成市下达目标任务。成功争取交通项目11个，争取上级补助资金2.5亿元。
2.工作开展情况
（1）完善县域交通路网，狠抓交通项目建设
坚持把项目建设作为加快交通运输事业发展的重中之重，对上加强与省市交通运输主管部门的沟通协调，争取更多的交通基础设施建设项目，对内加强工程建设管理，确保工程建设质量。在项目建设中，严格执行项目招投标制、项目合同制、法人负责制、工程监理制、质量终身制，确保项目规范实施和工程质量安全。积极推行廉政、施工、安全“三合同制”，建立局领导和工程技术人员联系乡镇和项目机制，切实将责任落实到人，分解到每个工程环节，确保工程阳光建设、廉政建设，已完成和在建工程项目实现了“优质、廉洁、高效”目标。
A.干线公路有序推进。G347连接线（梓潼县城至长卿村段）新建工程路基工程已基本完成，正在实施桥涵及路面垫层施工，完成投资目标0.6亿元。G108线文昌干道至龙凤垭改线工程路基工程完成80%，完成投资1.65亿元。S209线梓潼县城至江油河口段改建工程正在进行路基施工及桥涵等控制性工程，完成投资2.3亿元。梓东路（绵苍高速公路连接线），项目主体已完工，正在进行配套设施安装。
B.农村公路不断完善。强力推进“四好农村路”建设，乡村基础设施规划正在加紧编制，上报“四好农村路”示范乡镇5个，示范村15个。建成县乡道5.1公里、村道250公里、社道105公里。卧千路已全面完工，二工路实现建成通车；普光大桥维修加固已全面完工，农村公路安保工程已全面完工。
C.高速公路全力推进。成立全县高速公路建设指挥部，抽调专兼职人员20人组成工作专班，出台了《梓潼县绵苍、绵广高速公路建设征地拆迁补偿安置工作方案》，全力推进绵苍高速征地拆迁和G5扩容前期工作。目前，绵苍高速公路于11月25日在马迎乡望瓢山实现控制性工程开工建设并已启动征地拆迁，绵广复线已经进行初步设计，茂盐高速正在进行空间规划。
（2）强化交通行业管理，提升综合服务水平
A.公路管理养护工作。坚持公路管养向优质高效全覆盖、保通保畅保平安发展。全年共投入公路养护资金705万元，整治公路边坡崩塌隐患点4处，安全隐患8处，清除路堑边坡坍方落石1153立方米，修补路面528.3平方米，恢复更换路侧护栏650米，水毁应急抢修1处。建设完工 S302线梓潼县宏仁乡五星村至黎雅镇西安村大修工程、 G108线梓潼县七曲山管委会七曲村至梓潼县文昌镇西坝村预防性养护工程、绵阳市普通国道公路网命名编号调整工程、2019年公路地质灾害治理工程项目，完成县道梓演路铁匠桥至酒店垭段边坡安全隐患治理工程初步设计。完成2019年普通国省干线桥梁定期检查任务，委托专业机构对G108线（原梓演路）10座桥梁进行了定期检查。确保了全县主要干线公路、桥梁的安全、畅通。
B.运输市场管理。坚持便民利民原则，加强运输行业规范化管理，大力整顿运输市场秩序，着力提升服务质量。一是加快推进民生工程建设，完成建制村通客车任务28个，招呼站牌建设28个，客运站厕所改造2个，农村港湾式客运站建设1个，新增梓潼至绵阳线路定制包车30辆。二是加强道路运输市场监管，开展了绵梓线定制包车、“世海车票代办点”等专项整治，对梓潼客运站和许州客运站周边的运输环境进行了整治，全年出动车辆210辆次，出动执法人员850余人次，检查各类车辆1147辆，查处非法营运车辆5辆，查处违章客运车12辆，查处出租车1辆，查处货运车辆6辆，全年收取罚款5.3万余元。三是打好环保“三大战役”，2019年我县共报废更新出租车5辆，报废班线客运车53辆，新购班线客运车6辆，完成2018年危险废物申报登记和2019年危险废物管理计划备案工作，全年检查维修企业130余户，出动人员400余人次。四是深入落实收费公路制度改革政策，积极引导推广发行ETC，全年完成ETC发行目标任务19100辆，位居全市第二。
（3）路政管理工作。一是加大路政执法力度。及时查处损坏公路路产、公路标志和安全防护设施的行为，强化公路隐患排查和施工现场监管，保障公路路产的完好。全年，上路巡查 258天，20000余公里，出动执法车500余车次，出动执法人员2000余人次，查处路政案件12起，收取公路路产赔（补）偿费 10万元余。案件的查处率达100%，结案率100%。二是抓好货车违法超限超载行为专项整治及散落物治理工作。在梓中路、长交路等重点路段加强执法检查，发放宣传资料3000余份，向公路沿线群众宣传公路安全知识500余人次，及时纠正超限超载和沿途抛洒等行为，全共检查货运车辆350余辆，纠正违规车辆120余辆次，有效地遏制了运输易散落物装载不规范的不良势头。三是开展治理公路“三乱”工作，密切与相关部门及乡镇协调配合，对群众反映比较多的路段进行重点监控，全年县境内无一起公路“三乱”现象发生。四是做好绵广高速公路大修车辆分流过境协助工作。落实分队专人协助，会同公安交警部门做好车辆劝返工作，确保了管理路段道路安全、畅通、完好。
（4）工程质量监督工作。确立了以交通工程全过程监督为重点的工作思路，坚持质量第一，安全发展的理念，切实履行监督职责。2019年工程质量监督里程达155公里,县辖区内工程监督覆盖率达100%，监督工程质量合格率达100%，无重点质量安全事故，安全生产零伤亡。全年共开展专项巡查6次，开展质量专题培训2次，定期抽查12次，发现质量问题7起，下达整改通知书5份，涉及业主单位2个，施工单位2个，监理单位1个。
3.扎实推进综合治理，创建平安和谐交通。始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的原则，认真贯彻落实国家各项安全生产方针政策和法律法规，加强安全生产工作领导，全面落实安全生产“一岗双责”责任制，建立健全安全管理各项制度，年初与局直各单位分别签订了安全生产责任书，制定专项安全整治方案，组织开展“防风险、保安全、迎大庆”、扫黑除恶、“平安交通百日行动”、“春运”、“安全生产月”等专项整治和宣传活动，发放各类安全宣传资料8000余份，开展道路运输、公路桥梁、在建工程、公路货车、水上交通等各类安全检查80余次，发现并整改安全隐患35起，开展道路运输、公路汛期应急抢险演练和桥梁汛期应急抢险演练2次，收集交通工程建设、公路管养、客货运输等重点领域黑恶线索30余条，办理案件6件，全年全系统未发生重大交通安全责任事故。
4.狠抓统筹兼顾，各项工作全面推进
一是切实抓好卫生城市创建和省级文明城市复审工作。继续抓好城乡环境综合治理，着力维护机关单位和管养公路环境卫生，广泛开展街区共建、志愿服务和文明劝导活动，确保卫生城市创建和省级文明城市复审工作顺利通过验收。二是着力做好信访维稳工作。坚持领导干部值班接待信访制度和重点信访包案制度，突出抓好重点信访化解和各类矛盾纠纷排查调处，全年共调查处理各类信访91件。三是扎实开展脱贫攻坚工作。全年共落实交通扶贫道路建设任务64.7公里，协助扶贫局完成插花式贫困户道路规划60公里。制定了2019年梓潼县交通专项扶贫工作实施方案及马迎乡金光村脱贫规划，落实帮扶物资共计8万元，完成入户帮扶230余人次，配合做好了全省脱贫攻坚验收等工作。
5.深入开展学习调研，打造高素质干部队伍
精心设计和打造交通运输行业廉政文化走廊和宣传展板，在机关营造积极、向上、廉洁、高效的工作环境和文化氛围。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，加强系统党建和党风廉政建设和教育，组织党员干部对党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、交通强国建设纲要等精神进行系统深入学习，邀请县委党史办主任蒲江林开展《铭记历史鉴初心  缅怀先贤承使命》专题党史宣讲，组织全体党员干部职工赴两弹城、江油烈士陵园开展现场教学，开展团队拓展训练，撰写调研成果报告5篇。认真落实中央、省、市、县关于改进作风的各项规定，建立健全了《党委议事规则》、《公务接待》、《公车管理》等制度，严格以制度管人、按制度办事。严格落实党风廉政建设“两个责任”，加强工程建设、行政执法、行政审批等重点领域监管，树立交通运输系统干部职工干事创业、务实高效、清正廉洁的良好形象。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
一级指标 二级指标 三级指标 分 值 得 分
……… ……… ……… 100 96
合    计 96

本年度财政预算支出资金基本保证了交通运输部门正常运转、有序开展各项工作、切实履行自身职责，确保全县道路运输管理工作稳步发展，保障了全县公路完好、畅通。
(二)存在的主要问题
1.项目建设推进慢。一是受环保督察影响，砂石等材料价格大幅度上涨，各类建材紧缺，加之国有企业聚源公司融资困难，导致部分工程进展相对缓慢，影响工程进度；二是S209线改建工程多个专题报告均由省级主管部门审批，程序复杂，特别是林地和土地手续，批复时间长，制约项目建设进度。
2.运输行业不稳定因素突出。一是运输市场竞争激烈，客货运输车辆经营困难，行业矛盾越发突出；二是出租车行业管理力度有限，长期出现“一差三多”（服务质量差、投诉举报多、聚众滋事多、堵站罢运多）的现象；三是城市公共交通规划滞后，政策支持力度不够，企业经营效益差，运营不规范。四是执法车辆及执法设施设备缺乏，是导致管理不到位的重要原因；五是部门配合困难、协调机制缺失、职责界限不清，导致工作成效不佳。
3.公路维修养护工作有待加强。农村公路养护体制机制未建立，大中修公路养护资金未纳入财政预算，县道和乡村公路养护经费不足，公路养护水平不高，路基路面缺乏维修资金，安全隐患得不到及时整治。公路机械化养护程度较低，机养中心资金投入不足，设施设备陈旧落后，更新缓慢。超限运输现象频繁，路面洒落物依然严重，人为形成安全隐患，超载车辆和公路沿线架设的电气燃气管道对公路桥梁形成较大安全隐患和责任风险。
(三)改进建议
1.通过对以上财务状况的分析，今后继续严格按照财政预算支出使用资金，结合单位实际工作情况合理安排好全年资金使用，继续压缩公业务费支出，在确保单位工作正常运转的同时，杜绝年底集中支付现象发生。
2.建议根据交通强国纲要要求,实际情况提高县乡公路管理公、业务费的预算支出标准。
3.建议根据交通强国纲要要求,县乡公路养护资金要随着经济建设的发展而递增。
4.在加大打击非法道路旅客运输力度上,希财政加大对打击非法道路旅客运输经费的预算支出安排。继续引导客运企业转型升级，探索运输市场发展方向。积极推进城乡客运一体化工作，引导企业发展。将电招响应服务模式落到实处，使329个建制村通客车率达100%。优化运输组织方式，引导农村物流运输发展模式，鼓励将农村客运站与农村物流、邮政物流相结合，降低流通成本，将许州客运站建成“乡镇综合运输服务站”。
5.在预算编制上，建议县财政把本年开工项目的待摊投资经费足额纳入当年预算支出安排，利于项目前期工作顺利进行；对已出决算批复的工程建设项目,如有缺口资金的建议财政要纳入当年基本建设预算支出安排。


第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表